一是全国上下一盘棋，打赢新冠肺炎防控阻击战。按照中央、省、市、县委要求做好新冠肺炎防控各项工作。围绕“五早”从控制传染源、阻断传播途径、保护易感人群等采取有效措施，指导各医疗机构强化组织领导，进一步建立完善应急预案、防控方案，及时开展业务培训，做好防治人员和物资储备和安排，规范设置和运行发热门诊，落实首诊医生负责制，强化不明原因肺炎监测和报告，加强辖区群众疫情防控健康教育，做好辖区消毒指导工作，根据县应急指挥部安排，指导全县各新冠疫苗接种点的规范设置和开展接种工作，坚持“外防输入”“人、物、环境”同防，对风险人员流调排查，“应检尽检”人群核酸检测。

二是规范处置传染病疫情及突发公共卫生事件。一是开展重点人员新冠病毒核酸检测，截至目前共采集、检测重点人员、风险人员标本7124人份，检测结果均为阴性；二是采集重点场所、可疑场所环境及物品标本3751份，检测结果均为阴性。二是流调排查管控:重点人员流调排查、风险研判或指导排查，重点人员排查率达100%。

三是在新冠疫情防控的同时常规开展了免疫规划各项常规工作，截至10月份全县免疫规划疫苗接种率达99.62% 。在配合全县新冠疫情防控的同时，重点开展免疫规划及新冠疫苗接种等业务培训，举办业务培训班4期，培训合格新冠疫苗接种人员400余人，保证了全员开展新冠疫苗接种的工作需要。

四是慢性病防治工作全覆盖开展死因监测。2021年死因监测报告系统已覆盖全县52家医疗机构，医疗机构死亡网络报告覆盖率达100%。截至2021年10月底全县共培训慢性阻塞性肺疾病、类风湿性关节炎“两病”健康管理基层医务人员531人次左右，培训覆盖率100%。

五是地方病、寄生虫病防治工作。围绕碘缺乏病监测、碘盐监测、大骨节病监测与治疗、地氟病监测等工作，搞好部门协作配合，深入开展人员培训与健康教育活动，加强督导检查与技术指导，积极落实综合防治措施，全面完成了全年各项防治工作任务。

六是艾滋病防治工作通过开展艾滋病病毒感染者及病人随访和CD4检测。对辖区内艾滋病病毒感染者和病人进行随访干预、促进HIV/AIDS告知配偶检测及CD4检测和病毒载量检测。完成HIV／AIDS随访检测随访检测92.48%，抗病毒治疗覆盖率97.18%，治疗成功率97.65%。对全县常住人口开展HIV检测达238277人次（已剔除采供血（浆）筛查占比高于8.95%部分），检测覆盖率为31.07%。

七是结核病防治工作初诊查痰率（指标95%）：县定点医院结核病门诊共登记初诊人数229例，查痰229例，查痰率100%；涂阳患者密切接触者筛查率（指标95%）：定点医院结核病门诊涂阳密切接触者人数118例，筛查118例。强化对病人的跟踪治疗和管理，杜绝了病人治疗零遗漏、零传染。

八是全面完成健康教育工作任务。巩固健康促进县建设成果，继续实施“将健康融入所有政策”策略。成人吸烟率低于全省平均水平；经常参加体育锻炼人口比例逐年提高；95%以上的学生达到《国家学生体质健康标准》合格以上等级。

九是开展卫生检验监测工作。按县卫健局工作要求，对县城饮用水水质卫生状况每月监测一次，设11个监测点，全县采样132件，合格132件，合格率100％。通过居民死因监测、历年职业性尘肺病调查与尘肺病系统获得基础数据和医保社保公安局对我县785名历年尘肺病人进行电话调查。

二、机构设置

南江县疾病预防控制中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

2021年收入总计1152.3万元，比2020年减少53.62%。2021年支出总计1672.29万元，比2020年减少27.19%，主要原因是非免疫规划疫苗款为存量资金，本年度未体现。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1152.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1152.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%; 事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1672.29万元，其中：基本支出894.8万元，占53.51%；项目支出777.49万元，占46.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1152.3万元。与2020年相比，财政拨款收入减少1332.23万元，减少53.62%。2021年财政拨款支出1672.29万元，与2020年相比，财政拨款支出减少624.54万元，减少27.19%，主要原因是非免疫规划疫苗款为存量资金，本年度未体现。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1672.29万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少624.54万元，减少27.19%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1672.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出91.63万元，占比5.48%；疾病预防控制机构726.35万元，占比43.43%；基本公共卫生服务251.32万元，占比15.03%；重大公共卫生专项504.87万元，占比30.19%；突发公共卫生应急处理19万元，占比1.14%；事业单位医疗34.02万元，占比2.03%；住房公积金45.09万元，占比2.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1672.29万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%，

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%,

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%，

4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%，

5.社会保障和就业: 支出决算为91.63万元，完成预算100%，

6.卫生健康:支出决算为1580.66万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出894.8万元，其中：人员经费844.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费50.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为48.45万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出46.65万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加9.52万元，增长25.64%。主要原因是疫情期间公务用车使用较多，耗油量较高，维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：厢式专用汽车1辆、越野车3辆、疫情应急处置车1辆。

公务用车运行维护费支出46.65万元。主要用于新冠疫情防控、免疫规划、传染病防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.28万元，增长18.42%。主要原因是疫情期间上级部门到本单位进行新冠疫情督导及指导产生的公务接待费较多。其中：

国内公务接待支出1.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，南江县疾病预防控制中心政府采购支出总额272.09万元，其中：政府采购货物支出272.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于监测设备及核酸实验室检测设备等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南江县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对地方病防治、免疫规划、结核病防治、慢性病防控、艾滋病防治项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位管理规范，制度健全，财务开支合理。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看切实履行疾控中心的职能职责，实现对各类公共卫生突发事件进行快速决策、快速协调、高效处置。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映传染病防治、免疫规划、结核病防治、慢性病防控、艾滋病防治等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）传染病项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，本年度内无传染病突发公共事件发生，传染病发病率逐年下降，群众健康水平提高。

（2）免疫规划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.54万元，执行数为50.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，本年度内未发生国家免疫规划传染病暴发，群众健康水平提高。

（3）结核病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.44万元，执行数为22.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，减少了结核病传染发生，提高了人民健康水平。

（4）慢性病防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.18万元，执行数为10.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了广大群众的防病意识，让群众逐渐形成了健康生活方式，促进了全人群健康。

（5）艾滋病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数74.524万元，执行数为74.524万元，完成预算的100%。通过健康教育、干预、扩大检测、艾滋病患者治疗等工作，群众传染病减少, 健康质量提高。。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			传染病项目
预算单位			南江县疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		19万元	执行数:	19万元
	其中-财政拨款:		县级：19万元	其中-财政拨款:	县级：19万元
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	及时开展传染病散发疫情及突发公共卫生时间应急处置，防止疫情扩散和蔓延；根据疫情形势及时清理和补充应急物资，保障本年度一定时期内卫生应急处置需要			及时开展传染病散发疫情及突发公共卫生时间应急处置，防止疫情扩散和蔓延；根据疫情形势及时清理和补充应急物资，保障本年度一定时期内卫生应急处置需要
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	任务完成率	网络直报机构指导、培训覆盖率100%，传染病疫情处置率100%；应急物资储备达标率100%	网络直报机构指导、培训覆盖率100%，传染病疫情处置率100%；应急物资储备达标率100%
	项目完成指标	质量指标	规范开展率	规范开展率100%	规范开展率100%
	项目完成指标	时效指标	完成及时率	完成及时率100%	完成及时率100%
	项目完成指标	成本指标	经费执行率	执行率100%	执行率100%
	效益指标	经济效益指标	减少因病支出	群众生活质量提高，因病支出减少	群众生活质量提高，因病支出减少
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情有效控制	疫情不扩散、不蔓延	疫情不扩散、不蔓延
	效益指标	生态效益指标	环境改善、致病因子减少	人畜共患传染病有效控制	人畜共患传染病有效控制
	效益指标	可持续指标	健康水平提高	持续减少致病因素	持续减少致病因素
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众积极、主动配合	群众积极、主动配合

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			免疫规划项目
预算单位			南江县疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		50.54万	执行数:	50.54万
	其中-财政拨款中央:		县级43万元，中央7.54万元	其中-财政拨款省级:	省财31.17万元，中央财政151.11万元
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	进一步完善政府主导、多部门协作、专业机构支持、全社会共同参与的免疫规划工作机制，最大限度降低免疫规划疫苗针对传染病发病率,实现年度内无免疫规划疫苗针对传染病暴发和流行；积极开展全县人民新冠疫苗接种，有效保护全县人民身体健康和生命安全。			进一步完善政府主导、多部门协作、专业机构支持、全社会共同参与的免疫规划工作机制，最大限度降低免疫规划疫苗针对传染病发病率,实现年度内无免疫规划疫苗针对传染病暴发和流行；积极开展全县人民新冠疫苗接种，有效保护全县人民身体健康和生命安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	经费执行率	经费执行率100%	经费执行率100%
	项目完成指标	数量指标	免疫规划疫苗接种新冠疫苗接种	全县0-7岁儿童应种人数：31469人,应种53059针次；全县3岁以上人群	全县0-7岁儿童应种人数：31469人,应种53059针次；全县3岁以上人群
	项目完成指标	质量指标	免疫规划疫苗接种率新冠疫苗接种率	免疫规划疫苗接种率≧90% 新冠疫苗接种率≧90%	免疫规划疫苗接种率 99.83%，新冠疫苗接种率100%
	项目完成指标	时效指标	完成及时率	完成及时率100%	完成及时率100%
	效益指标	经济效益指标	政府公益事业	政府公益事业	政府公益事业
	效益指标	社会效益指	无疫苗针对传染病暴发	实现2021年度内无免疫规划疫苗针对传染病暴发和流行	实现2021年度内无免疫规划疫苗针对传染病暴发和流行
	效益指标	生态效益指标	健康水平提高	保护人民身体健康和生命安全，维护社会稳定。	保护人民身体健康和生命安全，维护社会稳定。
	效益指标	可持续指标	逐年提高	逐年提高	逐年提高
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	人民满意	人民满意

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			结核病防治
预算单位			南江县疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		22.44万元	执行数:	22.44万元
	其中-财政拨款:		22.44万元	其中-财政拨款:	22.44万元
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	结核病防治100%			结核病防治100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	新病原学阳性肺结核耐多药筛查比例	要求90%	实际完成96.43%
	项目完成指标	数量指标	肺结核/疑似肺结核总体到位率	要求95%	实际完成97.40%
	项目完成指标	质量指标	耐多药肺结核高危人群筛查率	要求95%	实际完成100%
	项目完成指标	时效指标	凃阳肺结核患者2月末查痰率	要求95%	实际完成97.10%
	效益指标	经济效益指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	要求95%	实际完成100%
	效益指标	社会效益指标	肺结核报告发病率	发病率持续下降	65.18/10万
	效益指标	生态效益指标	初诊查痰率	要求95%	实际完成100%
	效益指标	可持续指标	登记肺结核患者成功治疗率	要求90%	实际完成97.56%
	满意度指标	群众满意度	大众知识知晓率	要求85%	实际完成90%

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)
项目名称	慢性病防控
预算单位	南江县疾病预防控制中心
预算执行情况（万元）	预算数：	10.18万元		执行数：	10.18万元
	其中一财政拨款：	县级3万元，中央7.18万元			县级3万元，中央7.18万元
	其他资金	0			0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	慢性病综合防控100%			慢性病综合防控100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	项目完成指标	成本指标	经费执行率	执行率100%		执行率100%
	项目完成指标	数量指标	任务完成率	任务完成率100%		任务完成率100%
	项目完成指标	质量指标	规范开展率	规范开展率100%		规范开展率100%
	项目完成指标	时效指标	完成及时率	完成及时率100%		完成及时率100%
	项目效益指标	经济效益指标	无	无		无
	项目效益指标	社会效益指标	慢性病患者减少。	慢性病患者减少，群众健康水平提高。		慢性病患者减少，群众健康水平提高。
	项目效益指标	生态效益指标	慢性病患者生活质量提高	通过对目标人群的健康干预使慢性病患者生活质量提高。		通过对目标人群的健康干预使慢性病患者生活质量提高。
	项目效益指标	可持续指标	全人群健康水平提高	全人群健康水平提高		全人群健康水平提高
	满意指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度提高		群众满意度提高

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			艾滋病防治项目
预算单位			南江县疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		74.524		执行数:	74.524
	其中-财政拨款:		中央：74.524万元		其中-财政拨款:	中央：74.524万元
	其他资金:		0		其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	100%				100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标		经费执行率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标		任务完成率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标		规范开展率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标		完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标		减少因机会性感染支出	减少因患艾滋病家庭经济支出情况，群众生活质量提高	减少因患艾滋病家庭经济支出情况，群众生活质量提高。
	效益指标	社会效益指标		艾滋病患病减少	艾滋病患病减少，群众健康质量提高	艾滋病患病减少，群众健康质量提高。
	效益指标	生态效益指标		群众传染病减少	通过健康教育、干预、扩大检测、艾滋病患者治疗等工作，群众传染病减少	通过健康教育、干预、扩大检测、艾滋病患者治疗等工作，群众传染病减少。
	效益指标	可持续指标		健康水平提高	长期持续通过健康教育、扩大检测、治疗，直到艾滋病不再有新发。	长期持续通过健康教育、扩大检测、治疗，直到艾滋病不再有新发。
	满意度指标	群众满意度		群众满意度	各人群积极接受健康教育、艾滋病患者配合管理，群众满意。	各人群积极接受健康教育、艾滋病患者配合管理，群众满意。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县疾病预防控制中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对传染病防治、免疫规划、结核病防治、慢性病防控、艾滋病防治开展了绩效评价，《传染病防治项目2021年绩效评价报告》《免疫规划项目2021年绩效评价报告》《结核病防治项目2021年绩效评价报告》《慢性病防控项目2021年绩效评价报告》《艾滋病防治项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

南江县疾病预防控制中心2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南江县疾病预防控制中心内设办公室、艾防科、疾控科、监测科、计免科、检验科、健康教育科、财务科、总务科、结防所等。

（二）机构职能。

南江县疾病预防控制中心具体实施政府对疾病预防控制、健康教育、公共卫生指导等职能，主要开展疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，健康教育与健康促进等。

（三）人员概况。

南江县疾病预防控制中心共核定编制60名。年末实有财政供养人口55人，其中在编54人，离休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年财政拨款收入1152.3万元。其中：社会保障和就业支出91.63万元，占比7.95%。疾病预防控制机构支出726.35万元，占比63.03%；基本公共卫生服务50.54万元，占比4.39%；重大公共卫生专项185.66万元，占比16.11%；突发公共卫生事件应急处理19万元，占比1.65%;事业单位医疗34.02万元，占比2.95%；住房公积金45.09万元，占比3.91%。

（二）部门财政资金支出情况。

本年财政拨款支出1672.29万元，其中：社会保障和就业支出91.63万元，占比5.48%；疾病预防控制机构726.35万元，占比43.43%；基本公共卫生服务251.32万元，占比15.03%；重大公共卫生专项504.87万元，占比30.19%；突发公共卫生应急处理19万元，占比1.14%；事业单位医疗34.02万元，占比2.03%；住房公积金45.09万元，占比2.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位根据职能职责制定绩效目标和目标完成计划，根据绩效目标任务进行预算编制、按照绩效目标任务和绩效目标计划严格控制非项目支出、对预算执行进度进行动态管理和动态调整、严格按预算完成各项目标任务，年内无违规事项发生。

（二）结果应用情况。

单位组织各职能科室对项目预算完成情况开展中期和年终目标绩效自评，单位年终抽评，对绩效评价结果在单位进行公开，对评价结果较差的督促职能科室及时整改，对绩效评价结果优秀的给予表扬和鼓励。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经综合评价合格。

（二）存在问题。

无存在的问题。

（三）改进建议。

本单位严格遵循先有预算，后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严格超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

附件2

传染病项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年县财政一般公共预算我中心传染病突发公共卫生事件应急处置及物资储备专项经费19万元，用于传染病突发公共卫生事件应急处置及物资储备。

（二）项目绩效目标。

财政资金19万元，根据疫情应急需要，用于疫情现场处置、消杀药械、个人防护等必需物资的采购与储备。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

上述资金县财政分别于《南江县财政局关于2021年部门预算批复有关事项的通知》（南财社【2021】1号），共计19万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

传染病项目计划资金19万元，为县级资金。

2．资金到位。

资金按时到位。

3．资金使用。

县疾控中心及时按照中央、省、市的相关政策，落实专人，建立工作台账，规范资金的使用，项目的各个阶段严格按照财政标准执行,资金全部用在疫情防控，截至目前，县疾控中心已完成疫情现场处置、消杀药械、个人防护等必需物资的采购与储备。

（三）项目财务管理情况。

该项财政政策符合国家、省市有关政策，体现了政策资源配置的公平性，具有绩效目标的科学性和合理性。中心严格按照财政政策加强了对资金的管理，做到了专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据《中华人民共和国传染病防治法等相关文件，明确了传染病防治工作的组织领导与职责分工，规范了相关工作要求，从组织上提供了质量保障。

（二）项目管理情况。

项目经费由县疾控中心统一管理，做到专款专用，确保资金安全，提高资金使用效益。

（三）项目监管情况。

结合我县实际，我单位充分利用中、省地方病专项资金项目，围绕碘缺乏病监测、碘盐监测、大骨节病监测与治疗、地氟病监测等工作，搞好部门协作配合，深入开展人员培训与健康教育活动，加强督导检查与技术指导，积极落实综合防治措施，全面完成了全年各项防治工作任务。

四、项目绩效情况

该项财政政策资金实现预期目标，为我县开展传染病突发公共卫生事件应急处置工作整体目标奠定了基础。

（一）目前财政拨付传染病突发公共卫生事件应急处置专项资金19万元全部进入我中心专项账户，资金到位率100%。

（二）目前已完成支出率100%，19万元用于新冠肺炎等传染病疫情的报告、疫情应急处置、防控指导，上述资金使用率均达100%，项目质量控制较好,履职质量目标实现。

该项财政政策符合我县当前疫情防控形势需要，该项财政政策资金及时到位，及时有效解决了疫情应急处置经费紧缺的燃眉之急,激励了广大一线医务人员积极性，保障了疫情防控工作进度，积极有序推动复工复产“稳就业”“保效益”“ 稳经济”，确保了尽早恢复正常生产和居民生活秩序快速恢复，得到企业及群众的一致好评。确保了我县至今无一例新冠肺炎疫情发生的巨大社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，有效消除了我县传染病危害。

（二）存在的问题。

无存在的问题。

（三）相关建议。

建议积极争取当地财政支持，解决部分传染病经费。

计划免疫项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据项目资金使用要求，在全县开展国家免疫规划疫苗接种，麻疹风疹、AFP病例、异常反应等监测工作。主要完成国家免疫规划疫苗冷链运转、人员培训、异常反应监测处置及麻疹疫苗针对传染病流行病学调查、采样及检测等任务。保证了全县免疫规划疫苗冷链运转质量和及时需求，全县免疫规划工作顺利实施。

（二）项目绩效目标。

通过全体免疫规划工作人员共同努力，2021年度共接种国家免疫规划疫苗52305剂次，报告接种率达98.12%，超过了国家免疫规划疫苗接种率≥90%指标。

全年共完成麻疹监测排除病例15例，其排除报告发病率为2.46/10万，超过了国家指标≥2/10万的要求。

全年共完成AFP病例6例，其报告发病率为4.93/10万，超过了国家指标≥2/10万的要求。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年免疫规划项目计划资金50.54万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2021年免疫规划项目计划资金50.54万元资金，其中县级资金43万元，中央财政7.54万元。

2．资金到位。

资金按时到位。

3．资金使用。

免疫规划项目全年预算数50.54万元，执行数为50.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，本年度内未发生国家免疫规划传染病发生，群众健康水平提高。

（三）项目财务管理情况。

本单位有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2021年度在完成国家脱贫攻坚任务及新冠肺炎疫情常态化防控的前提下，在南江县委、县政府及卫健局的领导下，省、市疾控中心的精心指导下，我县认真贯彻执行《中华人民共和国疫苗管理法》等法律法规要求，以新冠肺炎防控为前提，以实施国家免疫规划和巩固省级免疫规划示范区为中心，以规范化预防接种门诊建设及管理、提高免疫规划疫苗接种率、维持无脊髓灰质炎状态、实现消除麻疹目标、控制疫苗针对传染病为重点，紧紧围绕工作计划及上级下达的各项工作任务开展工作，强化免疫规划精细化管理，较好地完成了2021年度目标任务。

（二）项目管理情况。

项目经费由县疾控中心统一管理，做到专款专用，确保资金安全，提高资金使用效益。

（三）项目监管情况。

结合我县实际，我单位充分利用专项资金项目，围绕冷链管理及运转、确保疫苗质量、开展业务培训、加强预防接种门诊规范化建设与管理、加强预防接种异常反应监测与处置等方面，全面完成了全年各项工作任务，本年度内未发生国家免疫规划传染病发生，群众健康水平提高。

四、项目绩效情况

（一）数量指标：严格按照要求定制了实施方案，按照相关文件、实施方案开展工作。经费到达单位后严格按照要求使用经费。

（二）质量指标：2021年免疫规划疫苗接种率99.83%，新冠疫苗接种率100%。

（三）时效指标：所有项目工作均在要求前完成了工作任务，任务完成及时率达100%。

（四）成本指标：经费执行率100%。

（五）经济效益：通过开展免疫工作及全县疫苗冷链建设，减少因病支出，获得了良好的经济效益。

（六）社会效益：通过开展免疫工作及全县疫苗冷链建设，实现了2021年度内无免疫规划疫苗针对传染病暴发和流行。

（七）生态效益：通过开展免疫工作及全县疫苗冷链建设，保护人民身体健康和生命安全，维护社会稳定。

（八）可持续影响指标：通过长期持续实施免疫规划项目工作、加强疫苗接种宣传，不再有疫苗针对传染病流行。

（九）满意度指标：通过项目的实施，群众对免疫规划工作满意度极大地提高，在项目实施过程中，积极配合免疫规划宣传和接种疫苗。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，本年度内未发生国家免疫规划传染病发生，群众健康水平提高。

（二）存在的问题。

无存在的问题。

（三）相关建议。

无相关建议。

结核病防治项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年结核病防治项目预算总金额为22.44万元。项目分别是结核病人检查费（胸片、痰检）、病人管理费、疑似肺结核病人转诊费、追踪费。

（二）项目绩效目标。

2021年结核病初诊查痰率100%；肺结核、疑似肺结核患者总体到位率97.40%，完成规定指标要求。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年结核病防治项目计划资金22.44万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2021年结核病防治项目计划资金22.44万元。其中中央资金22.44万元。

2．资金到位。

资金按时到位。

3．资金使用。

结核病防治项目全年预算数22.44万元，执行数为22.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，减少了结核病传染发生，提高了人民健康水平。

（三）项目财务管理情况。

单位加强项目的财务管理力度，建立项目财务管理制度，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全，且专款专用。同时根据项目财务管理制度，加强项目绩效考核力度，提高项目资金的使用效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。

项目经费由县疾控中心统一管理，做到专款专用，确保资金安全，提高资金使用效益。

（二）项目监管情况。

结合我县实际，我单位充分利用专项资金项目，围绕加强肺结核病患者的报告转诊、进一步规范诊断和治疗规程、加强肺结核患者的健康管理、加强病人追踪等方面，全面完成了全年各项工作任务，本年度减少了结核病传染发生，提高了人民健康水平。

四、项目绩效情况

一级产出指标又可细化为二级的数量、质量、时效、成本指标；数量指标再细化为三级指标：肺结核/疑似肺结核总体到位率，要求达到95%，实际为97.40%；质量指标细化为三级指标：耐多药肺结核高危人群筛查率和肺结核患者病原学阳性率，前者要求达到95%，实际为100%，后者要求50%，实际为50.66%；时效指标细化为三级指标：凃阳肺结核患者2月末查痰率和结核病患者病案信息及时录入率，前者要求达95%，实际为97.10%，后者要求达99%，实际为99.778%；成本指标细化为三级指标：新病原学阳性肺结核耐多药筛查比例和药品过期/破损率，前者要求90%，实际为96.43%，后者要求<1%,实际为0.50%。

一级效益指标可细化为二级指标：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标；经济效益指标细化为三级指标：病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率和新生入学筛查率，前者要求达95%，实际为100%，后者要求达100%，实际为100%；社会效益指标细化为三级指标：肺结核报告发病率、学校肺结核密接筛查比例、糖尿病患者筛查比例、利福平耐药肺结核纳入治疗率，分别要持续下降、达100%、达85%、达80%，实际分别为65.18/10万较2020年72.44/10万有所下降、100%、100%、88.89%；生态效益指标细化为三级指标：初诊查痰率，要求达95%，实际为100%；可持续影响指标细化为三级指标：登记肺结核患者成功治疗率，要求达90%，实际为97.56%。

满意度指标细化为二级指标-服务对象满意度指标，再细化为三级指标：大众知识知晓率，要求达85%,实际为90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过此次项目绩效自评结果反馈的情况与年初绩效目标进行对比，年初绩效目标的设定比较清晰准确，绩效目标指标比较完整，比较符合项目实际情况。同时，我们按照计划完成2021年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

（二）存在的问题。

无存在的问题。

（三）相关建议。

开展多种形式的结核病防治知识宣传，进一步提高全民结核病防治知识知晓率，加强对项目工作任务完成较差乡镇的督导工作。

慢性病防控项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按国家慢性病综合防控示范区的工作要求，2021年结合基本公共卫生项目加强高血压、糖尿病患者的规范管理，实施死因监测、肿瘤随访登记、心脑血管事件报告工作，进一步推进全民健康生活方式行动，倡导全社会关注健康，持续开展慢性病防治工作，促进了全县人民群众的身体健康。

通过慢性病相关监测掌握了南江县慢性病发病流行趋势和分布特征，为政府和卫生行政部门制定公共卫生政策及疾病预防控制策略提供了科学依据。

（二）项目绩效目标。

根据《“健康中国2030”规划纲要》（国务院2016年第32号公报）、《国务院办公厅关于印发中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）的通知》（国办发〔2017〕12号）和《国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要》中相关要求，按国家慢性病综合防控示范区的工作要求，2021年结合基本公共卫生项目加强高血压、糖尿病患者的规范管理，实施死因监测、肿瘤随访登记、心脑血管事件报告工作，进一步推进全民健康方式行动，倡导全社会关注健康，持续开展慢性病防治工作，取得了阶段性的成绩。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年慢性病防控项目资金10.18万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

慢性病防控项目计划资金10.18万元，其中县级3万元，中央7.18万元。

2．资金到位。

资金按时到位。

3．资金使用。

项目预算数10.18万元，执行数为10.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了广大群众的防病意识，让群众逐渐形成了健康生活方式，促进了全人群健康。

（三）项目财务管理情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为切实做好我县国家级慢性病综合防控示范区和健康促进县工作，根据慢病示范区工作要求，为加强全县基层疾控人员慢性病综合防控专业技术水平和能力，于2021年8月12日、13日开展人员培训2期，培训基层疾控人员100余人。同时对各乡镇卫生院及社区卫生服务中心相关慢性病防控工作进行了现场指导及绩效考核工作。

（二）项目管理情况。

项目经费由县疾控中心统一管理，做到专款专用，确保资金安全，提高资金使用效益。

（三）项目监管情况。

结合我县实际，我单位充分利用慢性病防控专项资金项目，围绕慢性病综合监测、全民健康生活方式行动、慢性病综合防控示范区建设、重点慢病干预和管理等工作，搞好部门协作配合，深入开展人员培训与健康教育活动，加强慢性病防控与技术指导，积极落实综合防治措施，全面完成了全年各项防治工作任务。

四、项目绩效情况

1.县疾控中心按工作要求每月收集全县各乡镇卫生院相关项目工作的进度，人员培训，完成任务指标的数量，截至2021年12月底全县共培训慢性阻塞性肺疾病、类风湿性关节炎“两病”健康管理基层医务人员623人次左右，培训覆盖率100%；完成类风湿性关节炎患者登记1653人，登记率175%；纳入健康管理982人，管理率104%；规范管理941人，规范管理率95%；完成慢性阻塞性肺疾病患者登记8728人，登记率63.03%；纳入健康管理 2716人，管理率19.61%；规范管理2594人，管理率93.85%。

2. 截至2021年12月底，全县119名健康管理员共培训了611名健康生活方式指导员；开展或指导开展常见慢性病防控管理和宣教工作，共培训或传播群众11686人；全县所有健康管理员共组织病人自我管理小组102个，并指导其每两月开展1次自我管理小组活动。

3. 开展学生、老年人等重点人群和职工定期健康体检和健康指导。按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，对全县65岁以上老年人、高血压患者、糖尿病患者开展了健康体检和随访管理等工作。2021年1-12月65岁以上老年人健康管理率70.00%，高血压、糖尿病患者规范管理率分别为94.90%、95.84%%，高血压、糖尿病患者血压、血糖控制率分别为82.52%、82.29%%。开展职工健康体检的机关企事业单位覆盖率达到52%。应用推广成熟的适宜技术，早期发现诊治患者，及时纳入基本公共卫生服务管理。

4. 全县各医疗卫生单位严格执行了35岁以上人群首诊测血压制度。加强个人健康档案与健康体检信息的利用，发现高危人群登记率100%，高危人群健康管理率40%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，使慢性病患者生活质量提高，提高了人民健康水平。

（二）存在的问题。

我县慢性病防控经费不足。建议上级财政加大慢性病防控经费的投入，更好完善慢性病防控措施。

（三）相关建议。

一是积极争取当地财政支持，解决部分防治经费；二是大力开展慢性病健康教育活动，提高群众对慢性病的认识及防控意识，形成良好社会氛围，提升群众的健康指数。

艾滋病防治项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《省财政厅省卫生健康委关于提前下达2021年重大传染病防控中央补助资金的通知》（川财社〔2019〕144号）和《四川省卫生健康委员会办公室关于印发四川省2021年中央财政补助艾滋病等重大疾病防治项目第一批资金实施方案的通知》（川卫办函〔2021〕1号）、《省财政厅省卫生健康委关于下达2021年卫生健康中央和省级补助资金（第三批）的通知》（川财社〔2021〕89号）和《四川省卫生健康委员会关于印发四川省2021年中央财政补助艾滋病等重大传染病防治项目第二批资金实施方案的通知》（川卫函〔2021〕276号）下达的艾滋病防治工作经费和工作任务要求开展工作。

（二）项目绩效目标。

“三线一网底”办公室运行，监测检测、宣传干预、综合治理、抗病毒治疗、预防母婴传播、血液安全等重点环节提升艾滋病防治工作质量，着力控制性传播，整合开展性病、丙肝防治工作。

（三）项目自评步骤及方法。

制定了年度艾滋病性病防治工作计划或方案，落实部门联动、乡镇履责，优化完善“三线一网底”艾滋病防治体系，围绕监测检测、宣传干预、综合治理、抗病毒治疗、预防母婴传播、血液安全等重点环节提升艾滋病防治工作质量，着力控制性传播，整合开展性病、丙肝防治工作，建立完善了艾滋病防治工作目标管理和考核机制。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年艾滋病防治经费共计74.524万元（为中央下达资金）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

艾滋病防治项目计划资金74.524万元，为中央下达资金。

2．资金到位。

资金按时到位。

3．资金使用。

2021年经费共计74.524万元（为中央下达资金），都严格按照要求定制了实施方案，按照相关文件、实施方案开展工作。根据《省财政厅省卫生健康委关于提前下达2021年重大传染病防控中央补助资金的通知》（川财社〔2019〕144号）和《四川省卫生健康委员会办公室关于印发四川省2021年中央财政补助艾滋病等重大疾病防治项目第一批资金实施方案的通知》（川卫办函〔2021〕1号）、《省财政厅省卫生健康委关于下达2021年卫生健康中央和省级补助资金（第三批）的通知》（川财社〔2021〕89号）和《四川省卫生健康委员会关于印发四川省2021年中央财政补助艾滋病等重大传染病防治项目第二批资金实施方案的通知》（川卫函〔2021〕276号）下达的艾滋病防治工作经费和工作任务要求开展工作。

（三）项目财务管理情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

严格按照国家、省市经费文件要求制定实施方案，因地制宜的对每一个实施项目认真分析，制定可操作，可落地实施的工作方案。报单位会议通过逐级审核发文。

（二）项目管理情况。

严格按照上级文件进行管理，专科专用，年度完成各项目标工作任务。

（三）项目监管情况。

结合我县实际，我单位充分利用艾滋病防治专项资金项目，围绕着力控制性传播、预防母婴传播、优化艾滋病治疗、随访管理服务、开展艾滋病病毒感染者及病人随访和CD4检测等工作，搞好部门协作配合，加强检查与技术指导，积极落实综合防治措施，全面完成了全年各项防治工作任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

进一步完善了艾滋病和性病防治有效结合的工作机制和“政府组织领导、部门各负其责，全社会共同参与”的防治机制，结合《四川省遏制艾滋病传播实施方案（2020-2022年）》《南江县遏制艾滋病传播实施方案（2020-2022年）》，制定了年度艾滋病性病防治工作计划或方案，落实部门联动、乡镇履责，优化完善“三线一网底”艾滋病防治体系，围绕监测检测、宣传干预、综合治理、抗病毒治疗、预防母婴传播、血液安全等重点环节提升艾滋病防治工作质量，着力控制性传播，整合开展性病、丙肝防治工作，建立完善了艾滋病防治工作目标管理和考核机制。各项产出指标完成率为100%。第一批补助经费136.27万，其中疾控中心使用68.38万元，划拨到各相关单位共计67.89万，中央二批补助经费18.62万元，其中疾控中心使用6.144万，划拨相关单位12.476万。都严格按照要求定制了实施方案，按照相关文件、实施方案开展工作。

（二）项目效益情况。

各项产出指标完成率为100%。效益指标中，经济效益指标通过减少因患艾滋病家庭经济支出情况，群众生活质量提高；社会效益指标通过艾滋病患病减少，群众健康质量提高；生态效益指标通过健康教育、干预、扩大检测、艾滋病患者治疗等工作，群众传染病减少；可持续影响指标通过长期持续通过健康教育、扩大检测、治疗，直到艾滋病不再有新发。各人群积极接受健康教育、艾滋病患者配合管理，群众满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，艾滋病患病减少，群众健康质量提高。

（二）存在的问题。

按照文件要求规范开展了各项工作，完成了各项目标。但是由于每年当地财政将项目经费拖延至12月份才陆续划拨，导致工作安排困难，进展缓慢，财务在经费使用和相关经费台账工作不好开展。

（三）相关建议。

望中央经费到县财政局能立即划拨到使用单位，促进更好的完成项目工作任务和经费使用。

2021年度四川省南江县疾病预防控制中心部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

疾控中心2021年度部门决算公开表.xls