南江县公安局关于"智慧磐石"项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

 1.部门在该项目中的职能。

武警南江中队“智慧磐石”工程建设项目主要任务是通过信息化手段，构建纵深防卫远端过滤的外围屏障体系、以执勤哨兵为中心的信息感知体系、全面覆盖目标区域的综合报警体系、内管外防协同高效的联防联动体系，形成坚如磐石的智能化综合安防体系，全面提高武警南江中队信息化和看守所安全防范水平。

2.项目立项、资金申报的依据。

为响应公安监管部门对“智慧监管”建设推进精神，以构建智慧防控、智慧管理、智慧服务、智慧指导四大智慧应用体系为指导核心，实现以经验决策到智慧决策，信息系统孤立运行到整合关联的转变，以保障监管安全、提高工作效率、规范精细执法、服务公安大局为目标，深入贯彻落实中国人民武装警察部队参谋部《关于进一步加强看守所安全工作的指导意见》精神，推进武警南江中队信息化建设，确保看守所绝对安全。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据本单位财务管理制度及内控制度，严格遵守相关经费支出文件依据，坚决实行收支两条线，专款专用，全面保障武警南江中队“智慧磐石”项目工程如期建设完成，验收合格。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据项目建设方案、项目招标等具体工作及工作实际开展进度，据实支出“智慧磐石”的项目经费，全面保障“智慧磐石”项目经费支出。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

全面完成武警南江中队“智慧磐石”项目建设工作，全面提高武警南江中队信息化和看守所安全防范水平。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在2020年底全面完成“智慧磐石”项目建设工作，验收合格。数量指标上，支撑建设武警南江中队“智慧磐石”一项，其中包括一套执勤勤务管控平台、一套AB门管控系统、一套音视频监控系统、一套哨位勤务管控体系、一套报警体系、综合布线及网络及其他服务项目。质量指标上，加强监所智能化管控，对监区重点人员全方位管控，构建基于网络信息技术专业化、系统化、智能化的安防体系，实现“建设成果共享、情况处置联动、目标安全共保”的目标。监所民警满意度指标上，打造更高级别的安防体系，确保监所绝对安全，提升民警安全感和满意度。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据工作安排部署，以南江县公安局作为项目业主组织实施，验收后由武警南江县中队使用，资产归县公安局所有，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2018年武警中队巴中支队发函予南江县委关于坚决武警中队“智慧磐石”工程建设所需经费108.96万元；2019年7月请示县人民政府关于实施“智慧磐石”工程建设，工程预算286.91万元；2020年4月请示县人民政府关于实施“智慧磐石”工程建设，工程预算127.558万元，县人民政府批复同意，项目于2020年5月实施申报采购计划，进入正式实施阶段。工程于2020年底全面实施完毕并履约验收，验收金额为118.78万元，项目各项设备运行正常。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。

按照相关文件及政府采购合同约定，验收合格后应支付中标供应商验收金额的95%即112.841万元，余款5%即5.939万元作为质保金于三年质保期满后无息支付。

2.资金到位。

县财政局2021年9月拨付项目资金30万元，2021年11月拨付项目资金30万元，剩余58.78万元资金尚未拨付到位。

3.资金使用。

截至2021年12月底，县公安局严格专款专用，按资金来源支付“智慧磐石”项目资金60万元，不存在项目资金挪用、挤占等违规情况。

（三）项目财务管理情况

作为本项目建设实施单位，本单位建立健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，设立辅助核算，及时进行账务处理，严格按照政府会计制度规范核算财务会计与预算会计账务。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

此项目成立专门的项目小组，公安局设置项目负责人，汇同看守所、武警南江中队、县公安局机关纪委共同参与此项目建设全过程

（二）项目管理情况。

本项目经费支出政府采购项目，通过招标采购开展相关工作。

（三）项目监管情况。

根据本单位内控制度，项目建设及采购等制度，全程公开透明，县局机关纪委全程参与监督，确保项目建设实施顺利并如期完成，验收合格，投入正常运行。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。

截至目前项目已拨付经费实施进度已到达100%。武警南江中队“智慧磐石”项目全面完工，其中包括一套执勤勤务管控平台、一套AB门管控系统、一套音视频监控系统、一套哨位勤务管控体系、一套报警体系、综合布线及网络及其他服务项目，数量准确无误。

2.目标质量完成情况。

   “智慧磐石”项目全面完工，其中包括一套执勤勤务管控平台、一套AB门管控系统、一套音视频监控系统、一套哨位勤务管控体系、一套报警体系、综合布线及网络及其他服务项目均验收合格，投入正常运行。

3.目标进度完成情况。

项目目标进度完成有序，全面完工，投入使用。

    （二）项目效益情况

从社会效益来说，加强监所的智能化安全防范管控，确保对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。从可持续效益来说，持续做好构建智慧防控、智慧管理、智慧服务、智慧指导四大智慧应用体系为指导核心，打造坚如磐石的智能化综合安防体系，实现“建设成果共享、情况处置联动、目标安全共保”；从服务对象满意度来说，打造科技支撑的“智慧磐石”工程，有利于保障监所绝对安全，切实提高监所民警的安全感和满意度。

五、评价结论

以习近平强军思想为引领，牢固树立科技是核心战斗力的思想，以“五防一体系”建设为基础，充分盈余物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，深度融合开发各类安防信息资源，为公安民警、武警官兵遂行任务手段注入信息化、数字化基因，全面提升看守目标安全系数。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

存在的问题是剩余项目经费尚未拨付到位，我单位存在拖欠中小企业欠款问题。

（二）相关建议

积极协调县级财政，请示拨付剩余项目经费，对欠款予以及时支付。

七、2020年绩效评价中存在的问题整改情况

项目支出绩效评价表.xlsx