南江县公安局2021年度转移支付绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

南江县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的县政府组成部门，主要工作有：打击和防范各类刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法开展国籍、出境入境管理工作；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。 中央转移支付项目资金补充保障县公安局各项执法办案业务支出。确保各项公安工作及公安建设发展不断推进。

2.项目立项、资金申报的依据

根据上级公安转移支付资金文件下达，县级财政预算资金下达指标。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

按照转移支付办案（业务）经费、业务装备经费等项目支出范围列支，本项目支持本单位各项办案业务支出，支持公安装备采购。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则按照重点倾斜一线单位、各办案实战科室，保障重特大案件办理的各项支出，装备采购本着轻重缓急，按实际需求，梳理各项装备使用周期，征求基层一线办案单位意见，合理制定采购计划，呈报局党委会研究决定，按计划实施装备采购。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

办案（业务）经费主要保障刑侦、治安、毒品、经侦等部门案件及重大安保执勤经费支出，河湖保护治理经费支出，看守所、侯家派出所、涉案财物管理中心等维修改造项目经费支出。

   业务装备经费主要是采购执法勤务装备、执法执勤车辆、刑事侦查技术装备、其他专用设备购置、应急处突装备、应急物资储备。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

 预算执行率在第二年10月底达到100%。办案（业务）经费支持派出所数量14个，支持一线办案单位6个，支持街面屯警点4个，支持街面巡防组7组，支持采集Y系血样采集数8500条，男性家系覆盖率达72%，建成智慧小区42个，巡逻盘查14万人余次，开展各类宣传活动350余次，开展实战训练5次，参训人次达到75人次，民警培训合格率达到98%；戒毒人员管控率达到100%,暴力犯罪破案率达到92%，户籍信息清理率达到99.8%，一标三实采集率达到50%，挽回国家税款损失近400余万元，反诈冻结资金847万余元，止付1.3亿元，全面追缴罚没收入214.91万元。公众安全指数100%。执法规范化水平达到93%，公安执法满意度98%，办案人员满意度99%。装备验收合格率100%，新增装备使用率达到95%，逐年加强公安机关武器装备建设、为执法办案、打击违法犯罪提供有力保障。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县级财政根据上级资金下达文件，追加预算据实拨付资金指标到本单位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。

本项目资金属于中央专业支付项目资金，财政拨款，不存在其他渠道资金来源。

2.资金到位。

2021年度中央政法转移支付资金县财政分两次下达，共计1330.5万元，到位率100%，其中转移支付办案（业务）经费888.50万元，业务装备经费442万元。共计1330.5万元

3.资金使用。

中央政法转移支付为南江县公安工作的开展提供了有力保障。截止2021年12月31日，转移支付共计1330.5万元，共执行1330.5万，整体资金执行率100%。其中，转移支付办案（业务）经费888.5万元全额支出，资金执行率100%，无结转及结余；业务装备费执行442万元，资金执行率达到100%，无结转及结余.支付依据合规合法，资金支付与预算相符，不存在违规违纪情况。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，在预算执行过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时、准确、全面，会计核算规范，财物管理水平较高。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

本项目资金属于运转类，保障公安机关履职尽责所需要的各项支出，不断加强公安机关装备建设。

（二）项目管理情况。

办案（业务）经费按照转移支付办案（业务）经费支出范围严格把关，对于业务装备经费严格按照政府采购相应要求，据实申报政府采购，严格按县财政批复要求落实采购计划。

   （三）项目监管情况。

涉及采购项目严格按政府采购程序申报，县局机关纪委全程参与监督；办案（业务）经费支出严格列支，接受同级财政或上级公安机关审计检查。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2021年度中央政法转移支付资金县财政分两次下达，共计1330.5万元，到位率100%，其中转移支付办案（业务）经费888.50万元，业务装备经费442万元。共计1330.5万元。

2.项目资金执行情况分析

中央政法转移支付为南江县公安工作的开展提供了有力保障。截止2021年12月31日，转移支付共计1330.5万元，共执行1330.5万，整体资金执行率100%。其中，转移支付办案（业务）经费888.5万元全额支出，资金执行率100%，无结转及结余；业务装备费执行442万元，资金执行率达到100%，无结转及结余。 

3.项目资金管理情况分析

南江县公安局对中央转移支付按照公安经费保障的各项要求，严格专款专用，建立中央转移支付资金辅助核算，严格支出范围和资金使用效果，对于办案（业务）经费的支出，主要用于重大特大及专案侦办工作的经费需求，严格按照业务报销范围，严格执行公务使用，严把审核关。经费报销单分别由经办人员签字、财务人员签字、警保室主任签字及分管局领导签字准予报销后，方可进行经费报销。对于业务装备经费的支出，提前谋划，协同各实战单位统筹制订装备采购计划，并提交局党委会议专题研究通过后，由警保室安排专人负责实施采购，严格执行《预算法》《政法采购法》，通过政府采购网申报并提交县财政审核，根据审核意见，进行采购程序执行，大宗采购物资均有局机关纪委全程参与并监督，杜绝可能出现的违规违纪行为，切实提高资金使用效率，提高工作成效，全面保障各实战单位的装备需求，为南江公安实战需要提供全面保障。我局在资金使用中不存在“上进下退”“上补下抵”等问题，实行专款、专账、专用，从未挪作他用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

 2021年，南江县公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中央、省、市、县决策部署。在市局党委和县委、县政府的坚强领导下，紧扣县委“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”实践路径，积极践行市局党委“小步快走、跳起摸高，稳中求进、进中求胜”工作理念，全力防风险、护稳定、保安全、战疫情、促发展，各项公安工作取得了优异成绩。 

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

一是办案业务经费888.50万元主要用于：①刑侦、治安专案经费支出；②毒品案件经费支出；③经侦案件支出；④一般刑事、治安行政案件支出及重大安保执勤经费支出；⑤河湖保护治理经费支出；⑥看守所、侯家派出所、涉案财物管理中心等维修改造经费。

支持派出所数量14个，支持一线办案单位6个，支持街面屯警点4个，支持街面巡防组7组，支持采集Y系血样采集数8500条，男性家系覆盖率达72%，建成智慧小区42个，巡逻盘查14万人余次，开展各类宣传活动350余次，开展实战训练5次，参训人次达到75人次，民警培训合格率达到98%；戒毒人员管控率达到100%,暴力犯罪破案率达到92%，户籍信息清理率达到99.8%，一标三实采集率达到50%，挽回国家税款损失近400余万元，反诈冻结资金847万余元，止付1.3亿元，全面追缴罚没收入214.91万元。公众安全指数100%。执法规范化水平达到93%，公安执法满意度98%，办案人员满意度99%。

   二是业务装备经费442万元主要用于：执法勤务装备167万元，执法执勤车辆购置166.33万元，刑事侦查技术装备49.14万元，其他专用设备购置38.54万元，应急处突装备5万元，应急物资储备15.99万元。装备验收合格率100%，新增装备使用率达到95%，逐年加强公安机关武器装备建设、为执法办案、打击违法犯罪提供有力保障。

2.效益指标完成情况分析

2021年，南江县公安局始终坚持党的绝对领导，围绕县委、县政府总体部署，善作善成、奋发进取，圆满完成了各项年度工作目标，以实实在在的成绩践行了“捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁”的铮铮誓言。 

3.满意度指标完成情况分析

   根据资金绩效评价指标结果分析，南江县公安局整体绩效评价得分为99分。扣分原因是：一是单位项目支出多为运转类，且项目数量多、分项资金少，单位项目自评主要选定单项为100万元以上的项目自评；二是需要进一步内控制度不能完全灵活应用于实际工作中，存在一些特殊情况，例如民警在出差办案过程中，还不能达到100%的使用公务卡结算的目标，资金使用效益需要进一步提高。不断优化装备采购计划，充分调研基层需求，实事求是，找准需求点，把钱用在“刀刃上”，科学制定采购计划，严格规范采购程序，严格把关验收，为广大民警执法办案提供充分的安全保障。

   五、存在的问题及原因

   存在的主要问题是单位内控制度建设需要进一步加强，制度建设和制度实施需要付出更大努力。原因主要是需要进一步提高人员相应业务操作能力及对政策的理解学习能力。

六、下一步改进措施

全面深化改革，不断加强单位内控制度建设，不断加强制度落实的可行性，建设与本单位业务紧密相关的内控制度，坚持制度落实到实际工作中，与本单位的每一项业务工作结合，制度落实到各个环节，杜绝各种违规违纪行为的发生，加强党风廉政建设。在资金使用上科学规划，支出上合法报销，账务核算上精细到位，不断提高资金使用效率，切实保障一线实战需求，不断提高公安战斗力，认真履职尽责，切实维护好辖区内人民生命财产安全。 

2021年度县公安局转移支付项目绩效评价.xlsx