2023年度南江县公安局（本级）单位决算
目录
公开时间：2024年9月5日
第一部分单位概况 3
一、主要职责 3
二、机构设置 4
第三部分2023年度单位决算情况说明.....................................................................5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分名词解释 14
第四部分附件 16
第五部分附表 35
一、收入支出决算总表 35
二、收入决算表 35
三、支出决算表 35
四、财政拨款收入支出决算总表 35
五、财政拨款支出决算明细表 35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 35
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；
（三）维护社会治安稳定，制止危害社会治安秩序的行为；
（四）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（五）组织、实施消防安全，实行消防监督；
（六）管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
（七）负责全县禁毒、缉毒工作，承办县禁毒委员会的日常工作；
（八）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（九）警卫国家规定范围的特定人员，负责重要的场所和设施的安全保卫工作；
（十）管理集会、游行、示威活动；
（十一）管理户政、出入境等有关事务；
（十二）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
（十三）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（十四）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导乡（镇）和农村、街道治安保卫委员会等群众性组织做好治安防范工作；
（十五）收集、掌握影响稳定的情报信息、维护稳定；
（十六）履行法律、法规规定的其他职责；
（十七）办理县政府交办的其他工作。
二、机构设置
南江县公安局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入南江县公安局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第三部分2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计12326.96万元。与2022年相比，收、支总计各增加2934.11万元，上升31.24%。主要变动原因是项目支出拨款年中追加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计12326.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11017.66万元，占89%；政府性基金预算财政拨款收入1309.29万元，占11%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计12326.96万元，其中：基本支出8454.20万元，占68.58%；项目支出3872.76万元，占31.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计12326.96万元。与2022年相比，收、支总计各增加2934.11万元，上升31.24%。主要变动原因是项目支出拨款年中追加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出11017.66万元，占本年支出合计的89.38%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1689.81万元，增长18.12%。主要变动原因是年中追加项目经费增多。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出11017.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.64万元，占0.02%；公共安全支出9179.60万元，占83.32%；社会保障和就业支出742.31万元，占6.74%；卫生健康支出289.69万元，占2.63%；农林水支出349.09万元，占3.17%；住房保障支出454.33万元，占4.12%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为11017.66万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为6991.12万元；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1036.08万元，完成预算100%；公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为1096.25万元，完成预算100%；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为46.65万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为683万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为9.61万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为42.22万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）：支出决算为7.48万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为3.9万元，完成预算100%。卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为22万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为144.04万元，完成预算100%; 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为90.46万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为29.29万元，完成预算100%。
5.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为454.33万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出预算0.9万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出预算1.74万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出预算347.76万元，完成预算100%；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出预算1.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出8454.20万元，其中：
人员经费7531.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费922.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为222.92万元，完成预算100%，较上年减少61.67万元，下降21.67%。“三公”经费下降的主要原因是车辆购置支出下降，车辆运行维护费用有效压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算221.92万元，占99.55%；公务接待费支出决算1万元，占0.45%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出221.92万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少62.12万元，下降21.87%。主要原因是车辆购置支出下降，车辆运行维护费用有效压减。
其中：公务用车购置支出26.45万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，用于执勤执法工作。截至2022年12月底，单位共有公务用车49辆，其中：轿车3辆、越野车10辆、载客汽车36辆。
公务用车运行维护费支出195.47万元。主要用于派出所、刑侦、经侦、禁毒等所需的执勤执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.45万元，增长81.82%。主要原因是2023年比2022年公务接待工作稍微增长一些，但决算数据远低于年初预算数。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，118人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：接待上级公安机关工作检查组人员，接待其他公安机关工作交流组人员等费用支出。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出1309.29万元。主要涉及征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施三个项目。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，南江县公安局机关运行经费支出922.97万元，比2022年减少216.64万元。主要原因是人员划转至文旅分局，减少资金预算。
（二）政府采购支出情况
2023年南江县公安局政府采购支出总额617.75万元，其中：政府采购货物支出617.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南江县公安局共有车辆49辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车49辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于执勤执法活到，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1套。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基层社会治理等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，决算编制申报时，组织对16个项目开展了绩效自评，其中非涉密项目10个。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映本单位机关运行日常运行经费；公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：是指本单位其他项目支出；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指本单位其他公安支出；公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指本单位中央转移支付办案经费支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支本单位民警、辅警各类社会保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指本单位公共卫生服务费用支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位在职人员医疗保险费用；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位在职人员补充医疗保险费用； 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）：指本单位人员其他医疗保险费用；
12.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位民警、辅警、职工住房保障公积金缴费。
13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指本单位人员记功嘉奖费用；一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指本单位人员记功嘉奖费用；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位人员记功嘉奖费用。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指基层社会治理项目支出；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指驻村工作经费支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
基层社会治理专项经费 |
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|
主管部门 |
南江县公安局 |
实施单位 （盖章） |
南江县公安局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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根据上级文件要求，为完成基层社会治理工作，2023年度完成道路交通畅通安全、社会治安秩序稳定，预计投入经费347.76万元，以解决全县309个村105个社区每年每村（社区）的基层社会治理专项经费事项，达到合理开支、执行有效的水平。 |
根据上级文件要求，投入经费347.76万元，完成了基层社会治理工作，2023年度完成道路交通畅通安全、社会治安秩序稳定，解决了全县309个村105个社区每年每村（社区）的基层社会治理专项经费事项，达到合理开支、执行有效的水平。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
347.76 |
0.00 |
347.76 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
347.76 |
347.76 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
支出一村一辅警数量 |
＝ |
414 |
个 |
414 |
10 |
10 |
|||
|
支持村、社区数量 |
＝ |
414 |
个 |
414 |
10 |
10 |
|||||
|
支持专职交管员数量 |
＝ |
414 |
个 |
414 |
5 |
5 |
|||||
|
质量指标 |
村、社区规范化建设达到验收水平 |
定性 |
达标 |
% |
达标 |
10 |
9 |
||||
|
时效指标 |
基层社会治理工作完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
4 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层社会治理工作有效提升 |
定性 |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|||
|
可持续发展指标 |
有效提升基层社会治理水平 |
≥ |
98 |
% |
98.5 |
10 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度、幸福感有效提升 |
≥ |
98 |
% |
99 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基层社会治理专项经费 |
＝ |
3477600 |
元 |
3477600 |
10 |
10 |
|||
|
经费支出控制在预算范围内 |
≤ |
3477600 |
元 |
3477600 |
10 |
10 |
|||||
|
合计 |
100 |
98 |
|||||||||
|
评价结论 |
按照既定目标，完成了目标任务，资金执行完毕 |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||
|
项目负责人：李秀兵 |
财务负责人：李秀兵 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
武警中队“智慧磐石”项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
南江县公安局 |
实施单位 （盖章） |
南江县公安局 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
全面完成武警中队“智慧磐石项目”的建设 |
全面完成武警中队“智慧磐石项目”的建设 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
28.78 |
28.78 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
28.78 |
28.78 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成“智慧磐石”项目建设 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|||
|
时效指标 |
2022年底预算执行完毕 |
定性 |
优 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对于武警中队驻守看守所的安防设施严密，全力保障在押人员安全 |
定性 |
好 |
期/年 |
好 |
10 |
9 |
|||
|
可持续发展指标 |
武警中队“智慧磐石项目”可持续发展，受益 |
定性 |
好 |
期/年 |
好 |
10 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
本次经费支出限额 |
＝ |
28.78 |
万元 |
28.78 |
10 |
10 |
|||
|
合计 |
100 |
99 |
|||||||||
|
评价结论 |
按照既定目标，完成了目标任务，资金执行完毕 |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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|
项目负责人：朱重信 |
财务负责人：李秀兵 |
||||||||||
|
报表编号：510000_0013zp |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
社区警务室建设和运行经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
南江县公安局 |
实施单位 （盖章） |
南江县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障6个警务室日常运转运行费用 |
保障6个警务室日常运转运行费用 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持保障警务室数量 |
＝ |
6 |
个 |
6 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
保障覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障县区治安防控体系 |
定性 |
进一步健全 |
% |
进一步健全 |
20 |
18 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费支出限额 |
≤ |
360000 |
元 |
360000 |
20 |
20 |
||
|
合计 |
100 |
98 |
||||||||
|
评价结论 |
按照既定目标，完成了目标任务，资金执行完毕 |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：李秀兵 |
财务负责人：李秀兵 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
南江县公安局DNA检测服务项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
南江县公安局 |
实施单位 （盖章） |
南江县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按合同约定支付进度保障支付县局DNA项目Y系库建设 |
按合同约定支付进度保障支付县局DNA项目Y系库建设 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持县级公安机关数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
||
|
质量指标 |
全县Y系数据采集数 |
＝ |
68000 |
份 |
68000 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
Y系建库完成 |
定性 |
已完成 |
套 |
已完成 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对打击违法犯罪持续提供技术保障 |
定性 |
好 |
% |
好 |
30 |
28 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
本次经费支出限额 |
＝ |
500000 |
元 |
50000 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
98 |
||||||||
|
评价结论 |
按照既定目标，完成了目标任务，资金执行完毕 |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：陈家伟 |
财务负责人：李秀兵 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
非接触式人车核查系统项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
南江县公安局 |
实施单位 （盖章） |
南江县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
购买环川检查站人车核查设备 |
购买环川检查站人车核查设备1套 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
28.10 |
28.10 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
28.10 |
28.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买装备数量 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
装备验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
项目实施结束期限 |
≤ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
执法安全 |
定性 |
好 |
% |
好 |
20 |
19 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费支出限额 |
≤ |
281000 |
元 |
281000 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
99 |
||||||||
|
评价结论 |
按照既定目标，完成了目标任务，资金执行完毕 |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：李秀兵 |
财务负责人：李秀兵 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000006600765-重大传染病防控项目经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
公安局 |
实施单位 （盖章） |
南江县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位重大传染病防控工作经费支出 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.90 |
3.90 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.90 |
3.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持单位数量 |
＝ |
1 |
个 |
40 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
防控重大传染疾病及时性 |
≤ |
100 |
% |
30 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费支出限额 |
≤ |
30000 |
元 |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：李秀兵 |
财务负责人：李秀兵 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
网络租赁费用（治安卡口、移动警务终端、网络消耗费用） |
|||||||||
|
主管部门 |
南江县公安局 |
实施单位 （盖章） |
南江县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据县委县政府文件要求，为完成全年网络信息维护工作，2023年的治安卡口、基站中心、执法移动警务终端等工作，预计投入经费40万元，为公安工作信息化提供保障。 |
根据县委县政府文件要求，投入经费40万元，完成了全年网络信息维护工作，2023年的治安卡口、基站中心、执法移动警务终端等工作，为公安工作信息化提供保障。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维护基站点位 |
＝ |
15 |
处 |
15 |
10 |
10 |
||
|
质量指标 |
预算执行及时性 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
2023年预算全面完成 |
＝ |
2023 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
定性 |
优 |
无 |
5 |
4 |
|||
|
社会效益指标 |
治安监控覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
85 |
6 |
6 |
|||
|
生态效益指标 |
无 |
定性 |
优 |
优 |
1 |
1 |
||||
|
可持续影响指标 |
无 |
定性 |
好 |
好 |
8 |
7 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
无 |
定性 |
好 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
网络租赁经费 |
＝ |
40 |
万元 |
40 |
20 |
20 |
||
|
合计 |
100 |
98 |
||||||||
|
评价结论 |
按照既定目标，完成了目标任务，资金执行完毕 |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：李秀兵 |
财务负责人：李秀兵 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
看守所（武警中队）营房春场坝商住中心工程款 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南江县公安局 |
实施单位 （盖章） |
南江县公安局 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
|
解决看守所（武警中队）营房春长坝商住中心工程款 |
解决看守所（武警中队）营房春长坝商住中心工程款 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
401.13 |
401.13 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
401.13 |
401.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障项目数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
保障经费划拨及时性 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
治安稳定 |
定性 |
好 |
% |
好 |
20 |
18 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费支出限额 |
≤ |
4011264.55 |
元 |
4011264.55 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
98 |
||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按照既定目标，完成了目标任务，资金执行完毕 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李秀兵 |
财务负责人：李秀兵 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
南江县看守所土地划拨资金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南江县公安局 |
实施单位 （盖章） |
南江县公安局 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
|
保障看守所土地出让金费用及时缴纳，确保项目顺利进行 |
保障了看守所土地出让金费用及时缴纳，确保项目顺利进行 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
867.09 |
867.09 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
867.09 |
867.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
经费到位及时性 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
预算执行 完成时效 |
定性 |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障工程项目顺利进行 |
定性 |
好 |
% |
好 |
20 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费支出限额 |
≤ |
8670853 |
元 |
8670853 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
99 |
||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按照既定目标，完成了目标任务，资金执行完毕 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李秀兵 |
财务负责人：李秀兵 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2023年度公安转移支付资金绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
地方主管部门 |
南江县公安局 |
资金使用单位 |
南江县公安局 |
|||||||||||||||||||||||||
|
资金投入情况 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A*100%) |
|||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
1294.55 |
1294.55 |
100.00% |
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：中央财政资金 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
地方财政资金 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
资金管理情况 |
情况说明 |
存在问题和改进措施 |
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分配科学性 |
分配科学性100% |
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下达及时性 |
下达及时性100% |
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拨付合规性 |
拨付合规性100% |
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使用规范性 |
使用规范性100% |
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执行准确性 |
执行准确性100% |
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预算绩效管理情况 |
预算绩效管理合理，目标设置科学，中期绩效实施动态监控 |
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支出责任履行情况 |
支出责任履行全面完成，取得优异成绩 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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维护社会稳定，打击违法犯罪，使违法犯罪活动得到有效预防、制止和惩治，加强重点场所和重点人员的监管，确保不发生涉稳案（事）件，加强道路交通安全和民爆物品的安全监管，为市区经济跨越发展、社会和谐进步和全面建成小康社会提供良好的社会治安环境。 |
2023年，县公安局在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委“两地三县一城”发展定位，深入落实“稳、防、拼、创”四字策略，扎实开展防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，有力维护了全县政治社会大局持续平安稳定。由公安牵头的市对县政务目标考核排名全市前列，公安条线目标绩效评估全市第2，在全省公安派出所主防考核工作中排名全省第二（54个同类公安局），人民群众安全感、满意度进入全省前20名（207个县区），集州派出所成功创建为省级“枫桥式”公安派出所。 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成或超过30%原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
支持市县（区）公安机关数量 （支持市县政法部门数量） |
1 |
1 |
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公安机关业务装备配备数量（件） |
350 |
350 |
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实战训练参训人次 |
300 |
335 |
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破获毒品案件数量 |
2 |
3 |
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缴获毒品数量(千克) |
1.2 |
0 |
本地区禁毒、戒毒宣传工作出色，无贩毒人员及相关毒品案件发生，本地污水检测毒品含量为零，已基本达到无毒县标准 |
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业务装备维护维修次数 |
10 |
15 |
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治安、刑事拘留人数 |
900 |
1086人 |
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受案、立案数量 |
700 |
883件 |
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抓获刑事案件作案成员、逮捕犯罪嫌疑人人数 |
900 |
1086人 |
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支持办理治安、刑事等案件数量 （支持政法部门办理案件数量） |
700 |
883件 |
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质量指标 |
装备验收合格率 |
100% |
100% |
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公安民警培训合格率 |
≥99% |
99% |
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案件应立尽立、应办尽办率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
受理案件及时率 |
100% |
100% |
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案件结案及时率 |
100% |
100% |
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装备（设备）采购及时率 |
≥98% |
100% |
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实战训练开展及时率 |
≥97% |
100% |
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效 |
经济效益 |
挽回经济损失(万元） |
800万元 |
3550万元 |
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罚没资金追缴金额（万元） |
160万元 |
180余万元 |
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社会效益 |
新增装备使用率 |
≥90% |
95% |
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社会治安防控体系健全性 |
进一步健全 |
已健全 |
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维护社会稳定，提供良好安全环境 |
进一步健全 |
好 |
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督办案件办结率有效上升 |
2% |
3% |
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戒毒管控率有效提升 |
2% |
2.50% |
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破案率有效上升 |
3% |
3% |
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刑事、治安案件发案数有效下降 |
2% |
5% |
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满意度指标 |
服务对象 |
公众安全感指数 |
90% |
96.16% |
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公安执法满意度（社会公众满意度） |
90% |
98.68% |
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设备使用人员满意度 |
100% |
100% |
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参训民警满意度 |
100% |
100% |
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说明 |
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注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
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3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号