索引号：	008838246/2024-00123	信息分类：	预算/决算
发布机构：		发文日期：	2024-09-05
文号：		有效性：	有效

索引号：	008838246/2024-00123
信息分类：	预算/决算
发布机构：	南江县人力资源和社会保障局
发文日期：	2024-09-05
文号：
关键词：	决算

2023年度四川省南江县人力资源和社会保障局决算

2024-09-05 15:49 来源：县人社局

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公开时间：2024年9月5日

第一部分单位概况 ...............................................4

一、主要职责.................................................... 4

二、机构设置.................................................... 5

第二部分 2023年度单位决算情况说明 ...............................7

一、收入支出决算总体情况说明.................................... 7

二、收入决算情况说明 ............................................7

三、支出决算情况说明............................................ 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................... 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .......................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................. 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................... 15

十、其他重要事项的情况说明 .....................................15

第三部分名词解释 ..............................................17

第四部分附件.................................................. 21

第五部分附表.................................................. 74

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

根据南编发〔2020〕14号文件规定，本部门主要职责是：一是贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施；二是拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动制度，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；三是负责促进就业工作；四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；五是负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；六是根据国家、省、市有关机关、事业单位人员工资收入分配和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关、企事业单位人员福利和有关离退休政策；七是会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人才选拔和培养工作；组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励和评比达标表彰工作；八是负责农民工工作行政管理。会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性办法和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；九是贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护措施，组织实施劳动监察、劳动和人事争议仲裁，协调劳动者维权工作，依法处理重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项；十是承担县政府公布的有关行政审批事项。

二、机构设置

南江县人力资源和社会保障局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

纳入南江县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、南江县人力资源和社会保障局本级(行政)：编制为行政20人，机关工勤4人，实有在职人数22人，其中公务员18人，机关工勤4人。调出1人，调入1人。退休人员21人，新增退休人员2人。

2、南江县劳动保障监察大队(参公管理)：编制5人，年末实有在职人数5人，新录用2人。

3、南江县劳动人事争议院(参公管理)：编制5人，年末实有在职人数4人，调出1人，新录用1人。

4、南江县劳动保障服务中心(其他事业单位)：编制6人，年末实有在职人数6人，无变动。

5、南江县人才服务中心(其他事业单位)：编制3人，年末实有在职人数4人，其中引进人才1人，不占编制，引进人才减少1人。

6、南江县劳务开展领导小组办公室(其他事业单位)：编制3人，年末实有在职人数3人，无变动。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1309.31万元。与2022年相比，收、支总计各减少86.9万元，下降6.22%。主要变动原因是：东西部劳务协作项目资金2023年财政直接下达南江县就业服务管理局，我单位不再实施此项目，项目经费减少。

(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1309.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1306.66元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入2.65万元，占0.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图(饼状图)

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1309.31万元，其中：基本支出786.24万元，占60.05%；项目支出523.07万元，占39.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1309.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少86.9万元，下降6.22%。主要变动原因是：东西部劳务协作项目资金2023年财政直接下达南江县就业服务管理局，我单位不再实施此项目，项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1306.66万元，占本年支出合计的99.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.55万元，下降6.41%。主要变动原因是：东西部劳务协作项目资金2023年财政直接下达南江县就业服务管理局，我单位不再实施此项目，项目经费减少。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1306.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.42万元，占0.18%；社会保障和就业支出1266.67万元，占96.94%；卫生健康支出36.84万元，占2.82%；农林水支出0.73万元，占0.06%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1306.66万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 支出决算为2.42万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为538.49万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为47.03万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项): 支出决算为3.15万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项): 支出决算为2.8万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项): 支出决算为6.85万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项): 支出决算为5.99万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项): 支出决算为117.59万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 支出决算为429.33万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为4.87万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为88.29万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为22.29万元，完成预算100%。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为27.54万元，完成预算100%。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为9.3万元，完成预算100%。

15.农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 支出决算为0.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出786.24万元，其中：

人员经费719.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费66.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.37万元，完成预算10.13万元的53.01%，较上年减少0.39万元，下降6.77%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务接待管理制度，严格控制陪餐人数、接待标准、接待次数，对无实质意义的来人来客不予接待。二是严格执行公务车管理制度，严格公务车用途，严格执行公务车派车审批制度，严格执行公务车公务卡加油和维修结算制度，严禁公车私用，无公事用车，严格车辆停放管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.59万元，占85.47%；公务接待费支出决算0.78万元，占14.53%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元，2023年度无预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.59万元,完成预算6.15万元的74.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年4.85万元减少0.26万元，下降5.36%。主要原因是：严格执行公务车管理制度，严格公务车用途，严格执行公务车派车审批制度，严格执行公务车公务卡加油和维修结算制度，严禁公车私用，无公事用车，严格车辆停放管理。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.59万元。主要用于劳动保障监察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.78万元，完成预算3.98万元的19.60%。公务接待费支出决算比2022年0.91万元减少0.13万元，下降14.29%。主要原因是：严格执行公务接待管理制度，严格控制陪餐人数、接待标准、接待次数，对无实质意义的来人来客不予接待。其中：

国内公务接待支出0.78万元，主要用于省、市业务主管部门来南江检查社保基金运行、劳动保障监察农民工治欠保支工作推进、就业创业工作等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，78人次(不包括陪同人员)，共计支出0.78万元，具体内容包括：市农民工工作领导小组赴南开展2022年保障农民工工资支付考核工作接待费0.1万元、市人社局开展2023年半年工作推进会接待费0.2万元、东阳市人社局赴南开展东西部劳务协作工作接待费0.18万元、社保基金交叉检查接待费0.1万元、永康市人社局赴南开展东西部劳务协作工作接待费0.1万元、山东新店赴南开展区域劳务合作接待费0.1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出2.65万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度，南江县人力资源和社会保障局机关运行经费支出66.85万元，比2022年73.15万元减少6.3万元，下降8.61%。主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，压缩一般性支出。

(二)政府采购支出情况

2023年度，无政府采购项目支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南江县人力资源和社会保障局(南江县劳动保障监察大队)共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车主要是用于保障劳动保障监察大队根治农民工工资、治欠保支、对企业用工、劳动合同签订、社保基金监察等工作用车。单价500000元以上通用设备0台(套)，单价10000000元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对就业创业工作经费、金保网络租赁费、财政供养人员系统运行维护费、社保基金监督管理工作经费、机关事业单位档案管理费、劳动保障监察工作经费、人才招聘工作经费、工伤认定管理、“三支一扶”人员一次性安家补助等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对人才招聘等9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指完成就业创业各项工作的专项支出。

10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项): 指支付公务员及参公管理人员职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、日常公用经费等支出。

11.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项): 指完成全县人才招聘、专业技术人员管理、机关事业单位档案管理工作的各项支出。

12.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项): 指完成劳动保障监察工作的专项支出。

13.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项): 指完成工伤认定管理和社会保险基金监督管理工作的专项支出。

14.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项): 指全县人社公共服务金保网络及财政供养人员信息管理系统运行维护费支出。

15.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项): 指完成全县劳动人事争议调解仲裁工作的专项支出。

16.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项): 指支付公务员及参公管理人员职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、日常公用经费等支出。

17.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 指全县省级人社公共服务能力建设、“三支一扶”人员管理等支出。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指退休人员生活补助支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指退休人员死亡伤葬抚恤费用。

21.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指为机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

22.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指开展重点项目工作支出的可行性研究报告等支出。

24.农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 指单位驻村第一书记和驻村工作队员开展驻村帮扶工作所需的各项支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192221T000000108990-人才招聘工作经费
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据南编发〔2020〕14号文件规定，为完成县委、县政府审批的全县事业单位工作人员、三支一扶、西部志愿者及免费师范生、引进人才、乡镇卫生专业技术人员的招聘及管理等工作，预计投入人才招聘工作经费5万元，完善事业单位人才招考、引进机制，组织实施人才招聘计划，加强对在职事业干部的日常监督管理和考核评价，贯彻落实人力资源流动政策。					面向全社会公开考试考核招聘教师98人、医生47人、乡镇事业单位29人、县级机关事业单位13人，协助市人力资源和社会保障局公开招聘事业单位工作人员55名，招募三支一扶20人，超额完成年度计划。
	2.项目实施内容及过程概述	根据县委、县政府审批的人才招聘计划招聘事业单位工作人员和“三支一扶”志愿者，稳步提高基层工作人员受教育水平，人员质量得到有效保障。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.57	40.05	38.06			95.02%	10	9	因招聘计划调整及参考人数变动，在项目实施过程中，追加预算34.48万元。
	其中：财政资金	5.57	40.05	38.06			95.02%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	当年新增事业单位工作人员	≥	100	人	187	15	15
		质量指标	人才招聘合格率	≥	95	%	95	15	15
		时效指标	完成时限	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续影响指标	基层人才队伍稳定率	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	人才招聘工作经费	＝	40.05	元	38.05	20	16.5
合计								100	95.5
评价结论	该项目的设立依据充分，符合党中央、国务院以及省、市人才招聘政策的相关规定，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照《关于进一步规范事业单位公开招聘工作的通知》(川人社发〔2011〕36号）的规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分95.5分。
存在问题	资金成本指标年初预算与实际支出存在差距，本项工作存在招聘人数、招聘方式、招聘工作要求等不确定性因素较多，项目资金需求量增加，与年初预算差距较大。
改进措施	按照具体项目实施情况，由单位内部控制领导小组对实施项目立项、审核审批、资金使用等相关监管制度根据法律法规及政策要求修订完善，制订操作性强、实用性强的针对性制度。
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192221T000000109035-机关事业单位档案管理费
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《中华人民共和国档案法》《干部人事档案工作条例》要求，为完成全县1万份机关事业单位人事档案日常管理、信息维护以及调入调出人员人事档案转移、接收工作，预计投入机关事业单位档案管理工作经费3万元，负责机关事业单位人事档案日常信息维护管理、档案整理、调出、接收、查询利用等工作。					完成机关事业单位近1万份人事档案日常管理及信息维护，按照人事档案管理相关规定的资料要求收集完善档案信息，规范化、标准化率达到98%以上。档案利用率达到100%；按照规定提供查阅、调取、转移等服务；推进档案信息化建设，长期规范保存人事档案，档案查准率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	管理在编干部人事档案6487本，退休、待退休、死亡、双开档案1594本，向组织部转递提拔、调动及移交档案303本，审核录入200本新进人员档案；归档材料30000余份；接待查阅档案1500余人次。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	2.97			99.05%	10	9
	其中：财政资金	3.00	3.00	2.97			99.05%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接收档案数量	≥	1500	本	3120	5	5
		数量指标	整理档案数量	≥	2000	本	2500	10	10
		质量指标	档案征集完成率（%）	＝	100	%	100	15	14
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	档案利用率（%）	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	机关事业单位档案管理工作经费	＝	3	万元	2.97	20	17.5
合计								100	95.5
评价结论	该项目的设立依据充分，符合机关事业单位人事档案管理工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照《干部人事档案工作条例》的规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，工作开展成效明显，服务对象满意度高，资金使用绩效好。自评得分95.5分
存在问题	1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。
改进措施	按照具体项目实施情况，由单位内部控制领导小组对实施项目立项、审核审批、资金使用等相关监管制度根据法律法规及政策要求修订完善，制订操作性强、实用性强的针对性制度。
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192221T000000109062-专业技术人员管理工作经费
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全县事业单位专业技术人员职称评审、农民专业技术人才职称评定、高技能人才培养与引进、人力资源开发、专家服务基层等人才项目落地实施、人才队伍统计分析、信息化管理、信访处理和日常管理等工作。					完成全县8000余专业技术人员日常管理。向市级部门推荐教育高级5人、卫生高级53人、农业高级17人、林业和草原专业高级4人，高级工程师2人、高级会计师2人、高级审计师1人；评审通过教育系列中级296人、初级257人，建筑初级7人、中级10人，水利电力初级29人、中级12人；评定种植专业农民工技术员职称20人、农民助理技师职称15人。
	2.项目实施内容及过程概述	对全县事业单位所有专业技术人员进行规范化管理，包括初中级职称评定、继续教育、高级职称申报、专家服务团后勤保障、专业技术人员引进等；企业初中级专业技术人员评审，高级职称申报；国家津贴享受人员申报以及专业技术人员日常管理、考核等工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	6.00			99.98%	10	10
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			99.98%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县专业人才总量	≥	0.8	万人	0.8	10	8.5
	产出指标	质量指标	中级专业人才占全县专业人才比	≥	20	%	24	10	10
	产出指标	质量指标	高级专业人才占全县专业人才比	≥	10	%	12	10	10
	产出指标	时效指标	在规定时间内完成各项任务	≥	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	高技能人才占比	≥	1	%	2	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县专业技术人才满意度	≥	95	%	95	10	9
	成本指标	经济成本指标	开导专业技术人员管理所需费用	＝	6	万元	6	20	20
合计								100	95.5
评价结论	该项目的设立依据充分，符合我县专业技术人员管理工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分95.5分。
存在问题	1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。
改进措施	按照具体项目实施情况，由单位内部控制领导小组对实施项目立项、审核审批、资金使用等相关监管制度根据法律法规及政策要求修订完善，制订操作性强、实用性强的针对性制度。
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192221T000000109134-劳动保障监察工作经费
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《劳动保障监察条例》规定，为加强全县劳动保障监察“两网化”建设和县级劳动保障监察机构标准化建设，贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，开展劳动保障监察工作，规范建立劳动监察档案，劳动保障监察案件办结率达到90%以上，预计投入劳动保障监察工作经费3万元，用于维护合法权益，构建和谐劳动关系。					劳动保障监察案件办结率达到90%以上，案件办理规范化、标准化达到90%以上，劳动保障监察体系进一步得到加强，按照劳动保障监察案件办理指南，在规定的时限内办结。
	2.项目实施内容及过程概述	全面落实劳动合同制度和劳动用工备案制度，劳动合同和集体合同签订率分别达97%、93.2%；严格实行工资保证金制度，将工资保证金缴存情况作为项目建设开工前置条件；督促建筑行业参加工伤保险全覆盖；全面推行农民工维权公示牌制度，畅通农民工维权渠道。全年通过监督协调处理县级领导挂牌督办案件5件，解决非工程建设领域欠薪15起，对60个用人单位、26个在建工程项目根治欠薪情况进行了全面排查整治，协调解决欠薪问题250余件，涉及1800余人3000余万元。全县未发生重大集体讨薪事件和个人极端事件，拖欠农民工工资问题总体平稳可控。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理劳动保障监察举报案件	≥	30	件	37	15	15
		质量指标	企业劳动合同签订率（%）	≥	90	%	125	15	15
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	追回农民工工资	≥	100	万元	3000	10	10
	效益指标	可持续影响指标	群众投诉下降率	≥	20	%	20	10	8.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥	95	%	95	10	9
	成本指标	经济成本指标	劳动保障监察工作经费	＝	3	万元	3	20	18
合计								100	95.5
评价结论	该项目的设立依据充分，符合劳动保障监察工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照《劳动保障监察条例》的规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分95.5分。
存在问题	1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。
改进措施	按照具体项目实施情况，由单位内部控制领导小组对实施项目立项、审核审批、资金使用等相关监管制度根据法律法规及政策要求修订完善，制订操作性强、实用性强的针对性制度。
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192221T000000109165-金保网络租赁费
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《中华人民共和国社会保险法》规定，为实现全县金保网络稳定运行，保障社会保险基金经办、监督管理及劳动监察、劳动人事仲裁和人才服务、就业服务、农民工服务等工作开展，预计投入金保网络租赁费70000元，用于提升服务水平，开展社保业务和监督管理工作。					金保网络系统运行稳定，保障了社保业务、就业服务业务、高校毕业生档案管理、社保基金监督管理、农民工管理等金保业务工作正常办理，办事效率稳步提高，人社公共服务信息化水平有效提升。
	2.项目实施内容及过程概述	实现全县金保网络稳定运行，保障社会保险基金经办、监督管理及劳动监察、劳动人事仲裁和人才服务、就业服务等工作顺利开展。确保对县财政供养人员信息系统进行及时维护，确保系统稳定运行，各使用单位能正常录入、上报，审核各项业务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	7.00	3.50			50.00%	10	5	2023年7-12月未结算。
	其中：财政资金	7.00	7.00	3.50			50.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	金保网络覆盖点位数量	≥	100	个	227	10	10
		质量指标	金保网络稳定运行	定性	优		优	20	20
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	服务质量明显提升	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	人社公共服务信息化水平有效提升	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	金保网络租赁费	＝	7	万元	3.5	20	19	2023年7-12月未结算。
合计								100	94
评价结论	该项目的设立依据充分，符合人社公共服务能力信息化建设要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照双方签订和协议约定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分94分。
存在问题	资金拨付与实际支出有差距。
改进措施	加强与财政沟通衔接，加快财政资金拨付进度。
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192221T000000109179-财政供养人员系统运行维护费
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为执行国家、省、市工资管理政策，按照规定及时调整工资水平，确保机关事业单位人员的待遇正常发放，预计投入财政供养人员系统运行维护费32000元，确保县级财政供养人员系统及硬件设备进行及时维护，确保系统稳定运行，各使用单位正常录入、上报，审核各项业务。					财政供养人员系统运行稳定，保障了财政供养人员工资调整、人员变动等相关业务正常办理，办事效率稳步提高，人社公共服务信息化水平有效提升。
	2.项目实施内容及过程概述	对县财政供养人员信息系统进行及时维护，一般故障立即响应，1小时内完成修复，重大故障30分钟内响应，24小时内完成修复，系统升级等特殊原因恢复使用时间不超过48小时。网络运行稳定，各项业务开展顺利，办事效率稳步提高，服务质量明显提升；人社公共服务信息化水平有效提升，人力资源和社会保障事业健康发展，群众的获得感、幸福感不断增强；减轻经办人员工作负担，提高办事效率，让办事人员少跑路或不跑路，降低行政成本；提升全县信息化水平和服务能力，提高服务质量，提高人员信息准确率。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.40	3.40	3.35			98.47%	10	9
	其中：财政资金	3.40	3.40	3.35			98.47%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网络使用单位数量	≥	280	个	317	10	10
		质量指标	终端无故障运行率（%）	≥	99	%	100	20	19
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续影响指标	服务质量提升率	≥	90	%	90	20	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政供养人员系统使用单位满意度	≥	95	%	95	10	9
	成本指标	经济成本指标	财政供养人员系统运行维护费	＝	3.4	万元	3.35	20	18
合计								100	94
评价结论	该项目的设立依据充分，符合人社公共服务能力信息化建设要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照双方签订和协议约定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分94分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192221T000000109198-劳动人事争议仲裁工作经费
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全县劳动人事争议调解仲裁案件办理，加强标准化建设，提升办案水平和服务能力，强化案卷档案管理及信息维护。					处理劳动争议案件101件，涉及金额400余万元。解答各类电话咨询劳动关系问题共600余件次，电话调解仲裁案件40余件。
	2.项目实施内容及过程概述	公正及时解决劳动、人事争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	5.99			99.82%	10	10
	其中：财政资金	0.00	6.00	5.99			99.82%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理劳动人事争议仲裁案件	≥	30	件	101	20	20
		质量指标	劳动人事争议调解成功率	≥	90	%	90	10	9
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	9
	效益指标	社会效益指标	群众权益保障率	≥	90	%	90	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥	95	%	95	10	9
	经济成本指标	经济成本指标	劳动人事争议仲裁工作经费	＝	6	万元	5.99	20	18
合计								100	93
评价结论	该项目的设立依据充分(川财综〔2008〕25号)，符合劳动人事争议调解仲裁工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》的规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分94分。
存在问题	1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。
改进措施	按照具体项目实施情况，由单位内部控制领导小组对实施项目立项、审核审批、资金使用等相关监管制度根据法律法规及政策要求修订完善，制订操作性强、实用性强的针对性制度。
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192221T000000109232-就业创业工作经费
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为落实国家和省委、省政府就业创业政策，组织实施就业创业规划，开展就业促进工作和职业技能培训工作，预计投入就业创业工作经费5万元，用于开展就业政策宣传，就业招聘，就业扶贫，就业技能培训和东西部劳务协作等工作，完成年度新增就业、职业技能培训、返乡创业等目标任务。					实现城镇新增就业6122人、城镇失业人员再就业2106人、就业困难人员就业483人、离校未就业高校毕业生帮扶就业率94.84%、脱贫人口就业4116人，城镇登记失业率控制在4.3%以内。开展线上线下招聘活动29场次。
	2.项目实施内容及过程概述	开展就业政策宣传、就业招聘、就业扶贫、就业技能培训、东西部劳务协作等工作，新增就业2600人以上，支持企业稳岗就业和产业结构调整，失业率控制在4.4%以内。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.50	4.50	2.42			53.70%	10	5	已发生的差旅费、办公费等未及时支付。
	其中：财政资金	4.50	4.50	2.42			53.70%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增就业人数（人）	≥	2600	人	6122	20	20
		质量指标	就业困难人员就业率（%）	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	就业创业综合收入增长率	≥	10	%	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	带动周围群众致富人次	≥	100	人次	858	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	就业创业工作经费	＝	4.5	万元	2.42	20	16.5	已发生的差旅费、办公费等未及时支付。
合计								100	91.5
评价结论	该项目的设立依据充分，符合就业创业工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照就业创业工作的规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，工作开展成效明显，服务对象满意度高，资金使用绩效好。自评得分91.5分。
存在问题	1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 3.资金拨付进度迟缓。
改进措施	1.按照具体项目实施情况，由单位内部控制领导小组对实施项目立项、审核审批、资金使用等相关监管制度根据法律法规及政策要求修订完善，制订操作性强、实用性强的针对性制度。2.积极与财政对接，加快资金拨付进度。
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192221T000000109309-社保基金监督管理工作经费
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《中华人民共和国社会保险法》《全国社会保障基金条例》，为完成全县社会保险基金年度监督管理工作任务，处理上级下达的疑点信息，办理各类信访、举报案件，完成相关专项检查，有序开展日常监督管理，预计投入社保基金监督管理工作经费3万元，用于保障社保基金的平稳运行和安全完整。					核查疑点信息1000余条，追收违规领取社保基金90余万元；核实稳岗补贴900余户单位，失业保险待遇领取近万人，疑点信息181条，追回违规领取失业保险待遇21万元，催收企业社保基金历欠830万元，追收企业社保基金滞纳金0.16万元。
	2.项目实施内容及过程概述	对各社会保险经办机构的业务办理、财务管理、待遇发放、政策执行等进行监督管理，对社保基金案件进行查处，保障社保基金的平稳运行和安全完整。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	1.80			60.10%	10	6	已发生的差旅费、办公费等未及时支付。
	其中：财政资金	3.00	3.00	1.80			60.10%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检查频次（次）	≥	4	次	4	20	20
		质量指标	违法犯罪案件办结率（%）	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	参保对象的权益保障率	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象的满意率（%）	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	社保基金监督管理工作经费	＝	3	万元	1.8	20	18.5	已发生的差旅费、办公费等未及时支付。
合计								100	94.5
评价结论	该项目的设立依据充分，符合社保基金监督管理工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，参保对象满意度高，资金使用绩效好。自评得分94.5分。
存在问题	金拨付进度迟缓。
改进措施	积极与财政对接，加快资金拨付进度。
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192221T000000109385-“三支一扶”人员一次性安家补助
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《中共四川省委组织部四川省人力资源和社会保障厅等十部门办公厅关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（川人社发〔2021〕19号）要求，给予2022年招聘的39名“三支一扶”人员一次性安家补助3000元。					按3000元/人兑现2022年招聘的38名“三支一扶”人员一次性安家补助11.4万元。
	2.项目实施内容及过程概述	及时发放2022年招聘的服务期满6个月的“三支一扶”人员一次性安家补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.70	11.70	11.40			97.44%	10	9
	其中：财政资金	11.70	11.70	11.40			97.44%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高校毕业生“三支一扶”补贴及社会保险发放人数	＝	39	人	38	15	15
		质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	100	5	4.5
		时效指标	“三支一扶”一次性安家补助兑现时间	≤	1	年	1	10	10
		时效指标	补助兑现及时率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	新增从事支农、支教、支医三支一扶就业人数	＝	39	人	39	10	10
	效益指标	可持续影响指标	稳定就业率	≥	90	%	90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”服务人员满意度	≥	95	%	95	10	9
	成本指标	经济成本指标	兑现“三支一扶”一次性安家补助所需资金	＝	11.7	万元	11.4	20	18
合计								100	95.5
评价结论	该项目的设立依据充分，符合国家高校毕业生就业政策要求，满足了我县基层社会治理工作需要，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分95.5分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192221Y000000030263-在职人员公用经费
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格按照预算执行，保障单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位日常正常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.06	44.04	42.93			97.47%	10	9
	其中：财政资金	48.06	44.04	42.93			97.47%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	4	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	-2	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	53	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	99
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分99分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192221Y000000034932-机关工作人员公务交通补贴
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行预算，及时兑现机关工作人员公务交通补贴20.9万元
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，及时兑现机关工作人员公务交通补贴。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.90	27.83	20.90			75.08%	10	7	未及时兑现2023年4季度的交通补贴。
	其中：财政资金	27.90	27.83	20.90			75.08%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	4	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	4	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	53	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	18
合计								100	95
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分95分。
存在问题	资金拨付进度迟缓。
改进措施	积极与财政对接，加快资金拨付进度。
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192222R000005453589-一次性抚恤金
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成死亡退休人员的一次性抚恤金的拨付。					完成死亡退休人员乔大发的一次性抚恤金的拨付。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照组织部核实标准，及时拨付死亡退休人员的一次性抚恤金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.29	22.29			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	22.29	22.29			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	＝	1	人	1	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	＝	100	%	100	30	29
合计								100	99
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分99分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192222R000006735342-工资调标增资
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.76	3.76			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	3.76	3.76			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	29
合计								100	99
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分99分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192222R000006888493-机关事业人员奖励
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照政策规定，及时兑现机关事业人员奖励。					按照政策规定，及时兑现机关事业人员奖励金1.35万元。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算编制，及时兑现机关事业人员奖励，减少资金结余。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.35	1.35			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.35	1.35			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	29
合计								100	99
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分99分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192222T000005954484-三支一扶人员补助
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《中共中央组织部人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》发放2023年在岗“三支一扶”人员66人的生活补助、缴纳各项社会保险、住房公积金。					兑现在岗“三支一扶”计划人员53人的生活补助、社会保险费、住房公积金及一次性安家补助等415.29万元。
	2.项目实施内容及过程概述	及时发放在岗“三支一扶”人员生活补助，按时核算缴纳在岗“三支一扶”人员社会保险费、住房公积金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.02	201.72	175.66			87.08%	10	8	2023年6月财政资金下达中央和省级补助资金，2023年1-5月由本级财政承担，年底结算。
	其中：财政资金	16.02	201.72	175.66			87.08%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	＝	66	人	53	10	9.5	考取公务员、事业等原因辞职
		质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	补助兑现及时率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	政策兑现时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续影响指标	稳定就业率	≥	90	%	92	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶服务人员满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	兑现”三支一扶“生活缴纳各项社会保险、住房公积金所需资金	＝	201.72	万元	175.66	20	18	自2023年6月使用，，2023年1-5月由本级财政承担，年底结算
合计								100	95.5
评价结论	该项目的设立依据充分，符合国家高校毕业生就业政策要求，满足了我县基层社会治理工作需要，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分95.5分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192222T000006721972-2022年省级财政社保公共服务能力建设资金
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	落实企业职工基本养老保险全国统筹、推进工伤保险省级统筹顺利实施，参保覆盖人数持续增长，待遇水平稳步提高，基金运行总体平稳					测算67个征地项目，涉及被征地农民2892人，完成金枝玉叶项目12名被征地农民参保手续的办理，征收养老保险费185.38万元，划转居保57.4万元。城镇职工基本养老保险参保3.92万人，工伤保险参保3.14万人，发放城镇职工养老保险待遇3.71万人9.33亿元，支付工伤待遇2409万元。
	2.项目实施内容及过程概述	根据人社公共服务能力建设要求，全面落实落实企业职工基本养老保险全国统筹、推进工伤保险省级统筹顺利实施，参保覆盖人数持续增长，待遇水平稳步提高，基金运行总体平稳。及时拨付办公费、差旅费等费用，减少资金结余。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.74	2.63			55.55%	10	6	已发生的差旅费、办公费等未及时支付。
	其中：财政资金	0.00	4.74	2.63			55.55%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	企业职工基本养老保险在职职工人数	≥	7.5	万人	7.63	10	10
		数量指标	工伤保险参保人数	≥	2	万人	3.14	10	10
		质量指标	养老金领取资格认证率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	企业职工基本养老保险待遇按时足额发放	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	资金在规定时间下达率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	群众获得感、幸福感	定性	不断增强		不断增强	20	20
	满意度指标	满意度指标	政风行风满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	省级财政人社公共服务能力建设补助资金	＝	4.74	万元	2.63	10	7.5	已发生的差旅费、办公费等未支付
合计								100	93.5
评价结论	该项目的设立依据充分，符合人社公共服务能力建设要求，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照省级财政人社公共服务能力建设补助资金规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分93.5分。
存在问题	资金拨付进度迟缓。
改进措施	积极与财政对接，加快资金拨付进度。
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192222Y000000344999-机关公务用车运行维护费
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格贯彻落实党中央、国务院党政机关“过紧日子”要求，严格执行预算，保障单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位日常正常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.15	3.03	3.03			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.15	3.03	3.03			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	2	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	0	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	75	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	18
合计								100	98
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分98分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	巩固挂联帮扶八庙镇楠坪村脱贫攻坚成果，与乡镇振兴有效衔接，及时兑现驻村工作人员相关补助，购置必备办公用品，确保驻村工作有效开展，完成年度目标任务。					及时兑现楠坪村驻村工作人员补助兑现。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算编制，及时兑现驻村工作人员相关补助，购置必备办公用品，科学决策，减少资金结余。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.50	0.73			29.04%	10	3	驻村工作人员交资料时间晚，未及时兑现。
	其中：财政资金	2.00	2.50	0.73			29.04%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村数量	＝	1	个	2	20	20
		质量指标	按照脱贫攻坚与乡镇振兴相关目标任务，建档立卡贫困户收入与上年相比有所增长，村集体经济长足发展，公共事业有效推进。	定性	优		优	15	15
		时效指标	驻村时间	＝	1	年	1	5	5
	效益指标	经济效益指标	集体经济和农户增收率	≥	5	%	5	5	5
		社会效益指标	驻村工作完成率	＝	100	%	100	5	5
		生态效益指标	农业资源及生态保护	定性	优		优	5	5
		可持续发展指标	特色优势产业发展任务完成率（%）	≥	100	‰	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥	90	‰	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴与脱贫攻坚衔接所需经费	＝	2.5	万元	0.73	20	17.5	驻村工作人员交资料时间晚，未及时兑现。
合计								100	90.5
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分90.5分。
存在问题	资金拨付进度迟缓。
改进措施	积极与财政对接，加快资金拨付进度。
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223R000008443954-在职人员工资-基本工资
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	194.50	196.07	194.50			99.20%	10	10
	其中：财政资金	194.50	196.07	194.50			99.20%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	27
合计								100	97
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分97分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223R000008444354-在职人员工资-津贴补贴
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时、足额发放在职人员津贴补贴104.97万元。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时、足额发放在职人员津贴补贴，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	101.36	115.50	104.97			90.88%	10	9
	其中：财政资金	101.36	115.50	104.97			90.88%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	29
合计								100	98
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分99分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223R000008444780-在职人员工资-奖金
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行政策，及时兑现在职人员资金12.62万元。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行政策，及时、足额发放在职人员资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.02	12.62	12.62			100.00%	10	10
	其中：财政资金	12.02	12.62	12.62			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	27
合计								100	97
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分97分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223R000008445197-在职人员工资-绩效工资
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时兑现在职人员绩效工资16.29万元。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时、足额发放在职人员绩效工资。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.08	16.29	16.29			100.00%	10	10
	其中：财政资金	34.08	16.29	16.29			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	29
合计								100	99
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分99分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223R000008445527-在职人员工资-年度考核绩效
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行政策，及时兑现在职人员年度考核绩效31.45万元。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时、足额发放在职人员年度考核绩效。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.50	31.75	31.45			99.04%	10	10
	其中：财政资金	22.50	31.75	31.45			99.04%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	27
合计								100	97
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分97分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223R000008445879-在职人员工资-基础绩效奖
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时兑现在职人员基础绩效奖141.41万元
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时、足额发放在职人员基础绩效奖。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	137.27	141.41	141.41			100.00%	10	10
	其中：财政资金	137.27	141.41	141.41			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	29
合计								100	99
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分99分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223R000008446602-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时、足额缴纳在职人员养老保险79.3万元。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时、足额缴纳在职人员养老保险。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	76.49	82.49	79.30			96.12%	10	9
	其中：财政资金	76.49	82.49	79.30			96.12%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	28
合计								100	97
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分97分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223R000008446951-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时、足额缴纳在职人员医疗保险27.84万元。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时、足额缴纳在职人员医疗保险。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.07	27.84	27.84			100.00%	10	10
	其中：财政资金	27.07	27.84	27.84			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	29
合计								100	99
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分99分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223R000008447334-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时、足额缴纳在职机关工勤、事业人员失业保险0.69万元。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时、足额缴纳在职机关工勤、事业人员失业保险。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.69	0.69	0.69			99.58%	10	10
	其中：财政资金	0.69	0.69	0.69			99.58%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	28
合计								100	98
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分98分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223R000008447700-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时缴纳在职人员工伤保险0.82万元。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时、足额缴纳在职人员工伤保险0.82万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.14	1.16	0.82			70.03%	10	7	未及时支付工伤保险费。
	其中：财政资金	1.14	1.16	0.82			70.03%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	27
合计								100	94
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分94分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223R000008448102-各项计提费用-在职社会保障缴费-补充医疗
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时缴纳在职人员补充医疗保险5.52万元
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时缴纳在职人员补充医疗保险。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.10	6.36	5.52			86.69%	10	9	未足额缴纳补充医疗保险。
	其中：财政资金	6.10	6.36	5.52			86.69%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	27
合计								100	96
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分96分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223R000008448441-各项计提费用-在职住房公积金
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时、足额缴纳在职人员住房公积金61.2万元。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时、足额缴纳在职人员住房公积金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.06	63.60	61.20			96.22%	10	9
	其中：财政资金	60.06	63.60	61.20			96.22%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	27
合计								100	96
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分96分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223R000008448829-各项计提费用-在职公务员医疗补助
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时、足额为在职公务员缴纳公务员医疗补助5.24万元。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时、足额为在职公务员缴纳公务员医疗补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.04	5.24	5.24			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.04	5.24	5.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	29
合计								100	99
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分99分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223R000008468767-聘用人员经费-编外长聘人员
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行三支一扶相关政策，及时、足额发放生活补助，及时、足额缴纳各项社会保险、住房公积金248.64万元。
	2.项目实施内容及过程概述	科学编制预算，严格执行三支一扶相关政策，及时、足额发放生活补助，及时、足额缴纳各项社会保险、住房公积金，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	593.12	248.64	248.64			100.00%	10	10
	其中：财政资金	593.12	248.64	248.64			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	27
合计								100	97
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分97分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223R000008470280-离退休人员经费-补充医疗
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，缴纳离退休人员补充医疗保险2.12万元。
	2.项目实施内容及过程概述	科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额缴纳离退休人员补充医疗保险。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.57	2.57	2.12			82.37%	10	8	未及时缴纳。
	其中：财政资金	2.57	2.57	2.12			82.37%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	29
合计								100	97
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分97分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223R000008472067-离退休人员经费-离休人员目标绩效
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时、足额发放离退休人员目标绩效18.92万元。
	2.项目实施内容及过程概述	科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额缴纳离退休人员目标绩效。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.24	19.19	18.92			98.61%	10	9
	其中：财政资金	14.24	19.19	18.92			98.61%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	27
合计								100	96
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分96分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223R000008474328-离退休人员经费-退休公务员医疗补助
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时、足额缴纳退休公务员医疗补助2.4万元。
	2.项目实施内容及过程概述	科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额缴纳退休公务员医疗补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.40	2.40	2.40			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.40	2.40	2.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	27
合计								100	97
评价结论	该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分97分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223T000008920482-工伤认定管理
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《工伤保险条例》《四川省工伤保险条例》规定，组织实施全县机关企事业单位工伤保险政策、完善工伤预防、认定和康复办法，负责全县机关企事业单位干部职工工伤认定、劳动能力鉴定资料收集上报等相关工作，预计投入工伤认定管理工作经费3万元，完成工伤认定案件60件，工伤预防宣传2次，印制宣传资料1000份。服务对象满意率达到95%以上，保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿。					开展工伤预防活动2次，受理工伤认定申请208件，认定工伤205件，不予认定3件，审核工伤鉴定资料255份，行政复议2件，行政诉讼2件。四川省川东北片区劳动能力鉴定调研座谈会在南江召开，工作成效得到省、市部门领导高度肯定。服务对象的满意度95%以上。
	2.项目实施内容及过程概述	科学编制预算，组织实施全县机关企事业单位工伤保险政策、完善工伤预防、认定和康复办法，负责全县机关企事业单位干部职工工伤认定、劳动能力鉴定资料收集上报等相关工作，减少资金结余。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	0.99			99.20%	10	10
	其中：财政资金	1.00	1.00	0.99			99.20%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工伤预防宣传次数	≥	2	次	2	10	9.5
		数量指标	工伤认定案件数量	≥	60	件	205	10	10
		质量指标	工伤认定合格率	≥	90	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	5	5
		时效指标	工伤认定管理工作完成时限	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	工伤保险政策覆盖率	＝	90	%	90	5	5
	效益指标	可持续发展指标	政策宣传率	≥	95	%	95	15	13.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险参保人员满意度	≥	95	%	95	10	9
	成本指标	经济成本指标	工伤认定管理工作经费	＝	1	万元	0.99	15	13.5
合计								100	95.5
评价结论	该项目的设立依据充分，符合工伤认定管理工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分95.5分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223T000009896314-重点项目专项经费
主管部门		人社局					实施单位（盖章）	南江县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据县委县政府安排部署，完成招产引资新签约项目1个、新开工1个，到位资金2000万元以上；储备包装项目2个，0.5亿元以上项目1个。					根据县委县政府安排部署，完成招产引资新签约项目1个、新开工1个，到位资金2000万元以上；储备包装项目2个，0.5亿元以上项目1个。
	2.项目实施内容及过程概述	根据县委县政府安排部署，完成招产引资新签约项目1个、新开工1个，到位资金2000万元以上；储备包装项目2个，0.5亿元以上项目1个，科学编制预算，减少资金结余。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.65	2.65			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2.65	2.65			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目储备数量	≥	1	个	1	15	15
		数量指标	招商引资项目数量	≥	1	个	1	15	15
		时效指标	在年度内完成各项任务	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续影响指标	经济社会平稳运行	定性	长期		长期	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会居民满意度	≥	95	%	95	10	9
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	2.65	万元	2.65	20	20
合计								100	97
评价结论	该项目的设立依据充分，符合《四川省重点项目管理办法》要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照《四川省重点项目管理办法》的规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分97分。
存在问题	1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。
改进措施	加强预算法学习，包括领导及相关业务人员都应加强对全面预算绩效管理的重视程度，增强财政资金绩效考评意识，坚持先有预算、后有支出，有支出必有结果，有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式，逐步推进财政资金绩效管理全覆盖。
项目负责人：苏映海					财务负责人：樊亚鸣

第五部分附表