2023年度南江县机关事业单位社会保险局决算
目录
公开时间：2024年9月5日
第一部分 单位概况…………………………………………………………………4
一、主要职责……………………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………………4
第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5
二、收入决算情况说明…………………………………………………………5
三、支出决算情况说明…………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………10
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………11
第三部分 名词解释…………………………………………………………………12
第四部分 附件………………………………………………………………………14
第五部分 附表………………………………………………………………………20
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
本部门主要承担全县行政事业单位养老保险基金的筹集、管理和拨付职能，其主要职责：
1.贯彻执行上级有关机关事业单位保险基金的法律法规和政策。
2.根据保险基金运行情况为县政府提供政策依据和政策调整建议。
3.承办社会保险基金的征集管理和支付。
4.负责全县机关事业单位离退休（职）人员社会化管理服务工作。
二、机构设置
我局内设机构为办公室、征缴股、退管股、财务股、稽核股。年度内无增减变动。局机关核定编制11人，2022年末实有在职人数11人，2023年末实有在职职工11人，年度内无增减变动。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年总收入255.39万元，同比2022年273.28万元减少17.89万元，下降6.5%。减少原因为本年度减少了项目经费预算。
2023年总支出255.39万元，同比2022年273.28万元减少17.89万元，下降6.5%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计255.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计255.39万元，其中：基本支出189.29万元，占74.12%；项目支出66.1万元，占25.88%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为255.39万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.89万元，下降6.5%。主要变动原因是本年度减少了老机保清理专项资金等项目经费预算。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出255.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.89万元，下降6.5%。主要变动原因是本年度减少了老机保清理专项资金等项目经费预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出255.39万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出253.89万元，占99.4%；农林水支出1.5万元，占0.6%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为255.39万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为253.3万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.59万元，完成预算100%。
3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出189.29万元，其中：
人员经费172.67万元，主要包括：基本工资46.46万元、津贴补贴33.37万元、奖金42.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.2万元、职工基本医疗保险缴费6.5万元、公务员医疗补助缴费2.01万元、其他社会保障缴费2.34万元、生活补助3.19万元、住房公积金14.74万元。
公用经费16.62万元，主要包括：办公费1.82万元、水费0.04万元、邮电费1.79万元、物业管理费0.38万元、差旅费0.04万元、维修（护）费0.04万元、劳务费2.4万元、工会经费2.35万元、福利费0.9万元、其他交通费用6.75万元、其他商品和服务支出0.11万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.63万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待费于2023年10月底产生，因经办人员未及时报账和财政资金调度紧张等原因，未进行报账支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，2023年度无预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万，2023年度无预算支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.63万元，下降100%。主要原因是本年度公务接待费于2023年10月底产生，因经办人员未及时报账和财政资金调度紧张等原因，未进行报账支付。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，机关运行经费支出16.62万元，比2022年度减少9.48万元，下降36.3%。主要原因是压减开支，基本支出减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南江县机保局无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备（不含车辆）。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对新机保业务费、参保人员职业年金个人账户利息、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费、基金管理专项经费、基金核算专项经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。无此项收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。无此项收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。无此项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、日常公用经费等支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。:指本单位用于离退休人员的费用支出。
11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。:指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51192222T000000282363-新机保业务费 |
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|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县机关事业单位社会保险局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据国家、省、市、县等上级部门对新机保业务管理的要求，为完成全县参保人员新机保管理服务工作，2023年需对本年度新机保业务进行核算、稽核、培训、宣传工作，预计投入经费7.2万元，实现新机保工作正常开展，和老机保业务进行有序衔接，对基金进行有效规范化管理，达到上级部门规定的管理水平。 |
完成了2023年新机保业务核算、稽核、培训、宣传工作，使用经费7.2万元，实现了新机保工作正常开展，和老机保业务进行有序衔接，对基金进行有效规范化管理，达到上级部门规定的管理水平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据项目资金管理办法规定按项目实施进度及时拨付兑现资金，确保专项资金专项使用，保证项目资金有效使用，安全使用。项目资金皆按标准规定支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.20 |
7.20 |
7.20 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率为100% |
|||
|
其中：财政资金 |
7.20 |
7.20 |
7.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基金征缴参保单位数量 |
≥ |
300 |
个 |
315 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
基金征缴率 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新机保参保率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
社保服务水平 |
定性 |
不断提高 |
|
逐步提高 |
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
9 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新机保业务工作经费 |
≤ |
7.2 |
万元 |
7.2 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评总分98分，完成了各项预算绩效指标，参保人员满意度高，新机保各项业务工作有效开展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强财务管理和项目管理，持续完善相关制度，加大对财务人员的培训力度，加强监督检查，确保资金使用合法合规。 |
|||||||||
|
项目负责人：郑蓉 |
财务负责人：毛文静 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000000282395-基金核算专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县机关事业单位社会保险局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据国家、省、市、县等上级部门对社保档案管理的要求，为完成全县社会保险基金核算、征缴工作，2023年需完成本年度参保人员参保、停保、转移等日常管理工作，预计投入经费11.4万元，实现社保基金核算的准确性、及时性、安全性，达到上级部门规定的管理水平。 |
完成了全县机关事业单位社会保险基金核算、征缴工作，完成了本年度参保人员参保、停保、转移等日常管理工作，使用经费5万元，保证了社保基金核算的准确性、及时性、安全性，达到上级部门规定的管理水平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据项目资金管理办法规定按项目实施进度及时拨付兑现资金，确保专项资金专项使用，保证项目资金有效使用，安全使用。项目资金皆按标准规定支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率为100% |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参保人员人数 |
≥ |
1.9 |
万人 |
1.95 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
基金核算准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
参保人员幸福感 |
定性 |
不断增强 |
|
不断增强 |
10 |
9 |
|
|
|
可持续影响指标 |
社保管理水平 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
9 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展工作所需公用经费 |
≤ |
114000 |
元/年 |
50000 |
20 |
19 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评总分96分，完成了各项预算绩效指标，参保人员满意度高，基金核算准确、及时、安全。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
建议下年度财政加大资金安排力度。 |
|||||||||
|
项目负责人：郑蓉 |
财务负责人：毛文静 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000000324281-基金管理专项费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县机关事业单位社会保险局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据国家、省、市、县等上级部门对社保基金管理的要求，为完成社保基金管理服务工作，2023年需对本年度上级下达的疑点信息进行核实，及时办理社保基金收缴、待遇发放、基金追回等工作，预计投入经费2.4万元，实现社保基金安全，对基金实行规范化管理，防止基金流失。 |
本年度核查了上级下达的疑点信息，及时办理社保基金收缴、待遇发放、基金追回等工作，使用经费2.4万元，保障了社保基金安全，对基金实行规范化管理，防止基金流失，提高了社保基金管理服务水平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据项目资金管理办法规定按项目实施进度及时拨付兑现资金，确保专项资金专项使用，保证项目资金有效使用，安全使用。项目资金皆按标准规定支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率为100% |
|||
|
其中：财政资金 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参保人员人数 |
≥ |
1.9 |
万人 |
1.95 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
退休待遇发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
参保人员幸福感 |
定性 |
不断增强 |
|
不断增强 |
10 |
9 |
|
|
|
可持续影响指标 |
社保服务水平 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
9 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基金管理工作经费 |
≤ |
2.4 |
万元 |
2.4 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评总分97分，完成了各项预算绩效指标，参保人员满意度高，提高了社保基金管理水平。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强财务管理和项目管理，持续完善相关制度，加大对财务人员的培训力度，加强监督检查，确保资金使用合法合规。 |
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|
项目负责人：郑蓉 |
财务负责人：毛文静 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000006865218-参保人员职业年金个人账户利息 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县机关事业单位社会保险局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
及时保障参保人员职业年金个人账户贴息资金拨付到位。 |
本年度财政安排的参保人员职业年金个人账户贴息资金已全部及时拨付到位，转入基金专户。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据项目资金管理办法规定按项目实施进度及时拨付兑现资金，确保专项资金专项使用，保证项目资金有效使用，安全使用。项目资金皆按标准规定支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率为100% |
|||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参保人员 |
≥ |
1.9 |
万人 |
1.95 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社保基金运行效益 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
20 |
19 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
9 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
贴息资金金额 |
＝ |
50 |
万元 |
50 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评总分98分，完成了各项预算绩效指标，参保人员满意度高，及时保障了参保人员职业年金个人账户贴息资金拨付到位，保障了参保人员合法权益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
为保障参保人员的合法权益，建议来年财政继续加大对贴息资金的保障力度，及时拨付职业年金个人账户贴息资金。 |
|||||||||
|
项目负责人：郑蓉 |
财务负责人：毛文静 |
|||||||||
|
|
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|
|
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|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 |
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|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县机关事业单位社会保险局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
根据《南江县驻村第一书记和工作队管理办法》，为完成乡村振兴与脱贫攻坚巩固衔接工作，2023年我局将派驻1名驻村工作队员挂联帮扶寨坡乡阳崖村，巩固脱贫成效，与乡村振兴有效衔接，预计投入经费1.5万元，及时兑现驻村人员相关补助、为其购买意外险，购置必备办公用品、生活用品，以实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，提高相关人员满意度，确保驻村工作有效开展。 |
2023年我局派驻了1名驻村工作队员挂联帮扶寨坡乡阳崖村，下半年根据县级部门安排，挂联帮扶八庙镇小寨村，持续巩固脱贫成效，与乡村振兴有效衔接，使用经费1.5万元，完成了各项驻村工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据项目资金管理办法规定按项目实施进度及时拨付兑现资金，确保专项资金专项使用，保证项目资金有效使用，安全使用。项目资金皆按标准规定支付。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率为100% |
|||
|
其中：财政资金 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村人员数量 |
＝ |
1 |
人/年 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接 |
定性 |
基本完成 |
|
基本完成 |
10 |
8 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金精准使用情况 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
已脱贫人口不发生返贫情况 |
定性 |
基本完成 |
|
基本完成 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
贫困户满意度 |
≥ |
95 |
% |
97 |
10 |
9 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展工作所需经费 |
≤ |
1.5 |
万元 |
1.5 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评总分97分，完成了各项预算绩效指标，帮扶对象满意度高，帮扶成效好，脱贫攻坚成果持续巩固，乡村振兴工作有序推进。 |
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|
存在问题 |
无。 |
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|
改进措施 |
加强财务管理和项目管理，持续完善相关制度，加大对财务人员的培训力度，加强监督检查，确保资金使用合法合规。 |
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|
项目负责人：郑蓉 |
财务负责人：毛文静 |
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|
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
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|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
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适用地区：全省范围 |
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适用用户：部门用户、单位用户 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号