2023年度四川省南江县城乡居民社会养老保险管理局单位决算
目录
公开时间：2024年9月5日
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据南编发〔2012〕115号文件规定，本单位主要职责是： 贯彻落实国家、省、市城乡居民社会保险工作的方针、政策和法律、法规，拟定城乡居民社会保险事业发展规划和年度计划并组织实施。负责经办参保、个人账户管理、养老金发放、审计稽核和社会化管理服务、信息化建设及各项基础管理工作;负责对乡镇城乡居保工作的业务指导:负责对养老金领取人员的资格认证等。
二、机构设置
我单位是南江县人力资源和社会保障局直属事业单位，按照南编发〔2012〕115号文件规定局机关内设机构为办公室、财务股、征缴股、稽核股、退管股、档案股。核定编制人数17人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为279.88万元。与2022年度相比，收、支总计各增加36.39万元，增长14.95%。主要变动原因是人员支出经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计279.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入279.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计279.88万元，其中：基本支出266.86万元，占95.35%；项目支出13.01万元，占4.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为279.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.39万元，增长14.95%。主要变动原因是人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出279.88万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.39万元，增长14.95%。主要变动原因是人员经费支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出279.88万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出279.87万元，占99.99%；住房保障支出0.01万元，占0.01%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为279.88万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业--人力资源和社会保障管理事务--社会保险经办机构: 支出决算为273.33万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业--人力资源和社会保障管理事务--其他人力资源和社会保障管理事务支出: 支出决算为0.25万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业--行政事业单位养老支出--事业单位离退休: 支出决算为1.04万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为5.12万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出: 支出决算为0.13万元，完成预算100%。
5.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金:支出决算为0.01万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出266.88万元，其中：
人员经费257.75万元，主要包括：基本工资79.82万元、津贴补贴7.40万元、奖金50.00万元、绩效工资39.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.63万元、职业年金缴费5.12万元、职工基本医疗保险缴费9.70万元，其他社会保障缴费3.93万元、其他工资福利支出0.52万元、生活补助1.04万元、住房公积金21.87万元等。
公用经费9.13万元，主要包括：办公费1.00万元、电费1.06万元、物业管理费0.98万元、差旅费0.99万元、福利费3.11万元、其他商品和服务支出2万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与2022年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，南江县城乡居民社会养老保险管理局机关运行经费支出22.14万元，比2022年26.06万元减少3.92万元，减少15.04%。主要原因是：人员减少，公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，南江县城乡居民社会养老保险管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南江县城乡居民社会养老保险管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基金管理专项经费、养老保险生存验证工作经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。无此项收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。无此项收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。无此项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。无此项收入。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、日常公用经费等支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。指2022年度退休人员生活补助支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。指2022年在职职工参加机关事业单位养老保险单位缴费支出。
12.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。指对事业单位工作人员缴纳的失业保险费支出。
13.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。指对事业单位工作人员缴纳的工伤保险费支出。
14.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。指对全体在职职工缴纳的生育保险费支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指为机关事业单位工作人员缴纳的医疗保险费支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为本单位在职职工缴纳的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000149239-基金管理专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据上级文件要求，为完成基金管理专项工作，完善本县社会保险监督管理的体制机制，预计投入4.5万元，对各社会保险经办机构的业务办理、财务管理、待遇发放、政策执行等进行监督管理，对社保基金案件进行查处，保障社保基金的平稳运行和安全。 |
根据上级文件要求，为完成基金管理专项工作，完善本县社会保险监督管理的体制机制，实际投入2.29万元，对各社会保险经办机构进行监督管理，对社保基金案件进行查处，保障了社保基金的平稳运行和安全。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对各社会保险经办机构的业务办理、财务管理、待遇发放、政策执行等进行监督管理，对社保基金案件进行查处。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.50 |
2.29 |
2.29 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.50 |
2.29 |
2.29 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
印制宣传资料 |
＝ |
6 |
万册 |
6 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
基金系统故障解决率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
98 |
10 |
9 |
项目完成稍超时 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对有问题的事件可以进行查阅资料 |
＝ |
30 |
% |
30 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
成本 |
＝ |
4.5 |
万元 |
2.29 |
20 |
18 |
预算调整 |
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分97分，严格按照相关制度执行，对基金进行监督管理，保障社保基金的平稳运行和安全。 |
|||||||||
|
存在问题 |
年初预算与实际预算数差距稍大 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强年初预算编制的准确性 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000149293-养老保险生存验证工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据上级文件要求，为完成全县城乡居民生存验证工作，城乡居民购买保险意识得到进一步提升，2023年度通过走访群众，进行政策宣讲，预计投入养老保险生存验证工作经费4万元，以解决城乡居民保险政策了解度，增强居民的社会认同感和获得感。 |
通过走访群众，进行政策宣讲，预计投入养老保险生存验证工作经费4万元，以解决城乡居民保险政策了解度，增强居民的社会认同感和获得感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过走访群众，进行政策宣讲，增加城乡居民对城乡居民养老保险政策的了解度，增强居民的社会认同感和获得感。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.99 |
8.99 |
8.98 |
99.93% |
10 |
9 |
追加预算以完成全民示范村创建 |
|||
|
其中：财政资金 |
4.99 |
8.99 |
8.98 |
99.93% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
养老保险生存验证率 |
≥ |
98 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
让一些老弱病残的人都能按时领取养老金 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
通过走访群众，进行政策宣讲，有效提高了对城乡居民保险政策了解度，增强农民的社会认同感和获得感 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
成本 |
＝ |
4.6 |
万元 |
8.98 |
20 |
18 |
预算调整 |
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分97分，增加了城乡居民对城乡居民养老保险政策的了解度，增强了居民的社会认同感和获得感。 |
|||||||||
|
存在问题 |
年初预算与实际预算数差距稍大 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强年初预算编制的准确性 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221Y000000030263-在职人员公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
预算编制质量提高，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照相关制度，严格执行预算，保证单位日常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.39 |
9.13 |
9.13 |
100.00% |
10 |
10 |
一人退休，一人调出县外 |
|||
|
其中：财政资金 |
15.39 |
9.13 |
9.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
7 |
20 |
18 |
科目调整次数过多 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分95分，严格按照相关制度，严格执行预算，保证了单位日常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
年初预算与实际预算数差距大 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强年初预算编制的准确性 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000005773542-退休人员一次性补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据相关文件要求，在单位职工退休时，发放一次性补贴 |
按照相关文件要求，发放一名职工的退休人员一次性补贴 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
发放一名职工的退休人员一次性补贴 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
= |
100 |
% |
99 |
40 |
39 |
发放滞后 |
|
|
质量指标 |
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
50 |
50 |
|
||
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分99分，退休人员一次性补贴发放滞后 |
|||||||||
|
存在问题 |
退休人员一次性补贴发放滞后 |
|||||||||
|
改进措施 |
严格按照文件执行，按时发放退休人员一次性补贴 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006728056-职业年金虚账做实资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据相关文件要求，在职工退休时，按照规定将职工职业年金单位部分虚账做实。 |
按照规定，做实一名职工职业年金虚账 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照规定，做实一名职工职业年金虚账 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.12 |
5.12 |
100.00% |
10 |
10 |
一人退休，一人调出县外，按照规定，需做实职业年金 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.12 |
5.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
及时率 |
= |
100 |
% |
99 |
40 |
39 |
未及时申报并做实职业年金虚账 |
|
|
质量指标 |
足额做实率 |
= |
100 |
% |
100 |
50 |
50 |
|
||
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分99分，未及时申报并做实职业年金虚账 |
|||||||||
|
存在问题 |
未及时申报并做实职业年金虚账 |
|||||||||
|
改进措施 |
及时申报并做实职业年金虚账 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006735342-工资调标增资 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，工资及时发放、足额发放，社保及时、足额缴纳，科学合理编制预算，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相关制度政策进行工资调标增资 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.13 |
2.19 |
2.19 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.13 |
2.19 |
2.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
98 |
30 |
28 |
未及时给职工调资 |
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分98分，工资足额发放，社保基本及时缴纳。 |
|||||||||
|
存在问题 |
未及时给职工调资 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学编制预算，合理安排好经费支出，保障好人员工资及福利待遇。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006888493-机关事业人员奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相关制度政策对机关事业人员进行奖励 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
= |
100 |
% |
95 |
40 |
38 |
|
|
|
质量指标 |
完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
50 |
50 |
|
||
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分98分，及时发放机关事业人员奖励 |
|||||||||
|
存在问题 |
年初未制定该项目预算 |
|||||||||
|
改进措施 |
来年年初制定好相关预算 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000000369909-城乡居民养生存验证工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据上级文件要求，为完成全县城乡居民生存验证工作，城乡居民购买保险意识得到进一步提升，2023年度通过走访群众，进行政策宣讲，预计投入养老保险生存验证工作经费，以解决城乡居民保险政策了解度，增强农民的社会认同感和获得感。 |
通过走访群众，进行政策宣讲，提高城乡居民保险政策了解度，增强农民的社会认同感和获得感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过走访群众，进行政策宣讲，提高城乡居民保险政策了解度，增强农民的社会认同感和获得感。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
养老保险生存验证率 |
≥ |
98 |
% |
99 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
95 |
20 |
19 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
运转率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
成本 |
＝ |
281.19 |
元 |
281.19 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分99分，增加了城乡居民对城乡居民养老保险政策的了解度，增强了居民的社会认同感和获得感。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目完成超时 |
|||||||||
|
改进措施 |
及时完成项目 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000006721972-2022年省级财政社保公共服务能力建设资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保城乡居民基本养老保险顺利推进，参保覆盖面持续增强，基金运行总体平稳；强化社会保险基金预决算管理工作，构建社会保险基金预决算监督管理的长效机制。 |
城乡居民基本养老保险顺利推进，参保覆盖面持续增强，基金运行总体平稳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1，推进全民参保 2，按时推进生存验证 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
95 |
40 |
38 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分98分，省级财政社保公共服务能力建设资金的预算编制有待加强 |
|||||||||
|
存在问题 |
此为2022年资金结余，资金量小，运转保障率不高 |
|||||||||
|
改进措施 |
合理运用结转结余资金 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据上级文件要求，为完成乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作，2023年度为实现八庙镇小寨村50户贫困户顺利脱贫，预计投入2万元乡村振兴与脱贫攻坚驻村经费，解决群众急需问题。 |
及时拨付乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
积极落实全民参保和落实扶贫代缴，下派职工驻村 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
1.69 |
1.45 |
85.83% |
10 |
8 |
驻村第一书记乡镇补贴未发放 |
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
1.69 |
1.45 |
85.83% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
让八庙镇小寨村贫困户脱贫 |
＝ |
50 |
户 |
50 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
脱贫率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
让老百姓所反映目前要解决的现实问题得到有效解决 |
≥ |
80 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
99 |
10 |
9 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
成本 |
＝ |
2 |
万元 |
1.45 |
20 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分95分，第一书记的相关补贴未及时发放到位 |
|||||||||
|
存在问题 |
第一书记的相关补贴未及时发放到位 |
|||||||||
|
改进措施 |
做好第一书记的经费保障 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008443954-在职人员工资-基本工资 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，科学合理编制预算，减少了结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
75.40 |
77.76 |
77.76 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
75.40 |
77.76 |
77.76 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
98 |
60 |
58 |
个别月部分职工未按时发放 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分98分，个别月部分职工未按时发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
个别月部分职工未按时发放 |
|||||||||
|
改进措施 |
按时发放职工工资，保障职工薪资待遇 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008444354-在职人员工资-津贴补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障津贴补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障津贴补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障津贴补贴及时、足额发放，科学合理编制预算，减少了结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.91 |
7.40 |
7.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.91 |
7.40 |
7.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
98 |
60 |
58 |
个别月部分职工津补贴未按时发放 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分98分，个别月部分职工津补贴未按时发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
个别月部分职工津补贴未按时发放 |
|||||||||
|
改进措施 |
按时发放职工津补贴，保障职工薪资待遇 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008445197-在职人员工资-绩效工资 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障绩效工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障绩效工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障绩效工资及时、足额发放，科学合理编制预算，减少了结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
43.02 |
39.70 |
39.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
43.02 |
39.70 |
39.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
98 |
60 |
58 |
个别月部分职工绩效工资未按时发放 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分98分，个别月部分职工绩效工资未按时发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
个别月部分职工绩效工资未按时发放 |
|||||||||
|
改进措施 |
按时发放职工绩效工资，保障职工薪资待遇 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008445527-在职人员工资-年度考核绩效 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障年度考核绩效及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障年度考核绩效及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障年度考核绩效及时、足额发放，科学合理编制预算，减少了结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.50 |
10.21 |
10.21 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.50 |
10.21 |
10.21 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
99 |
60 |
59 |
考核绩效清算发放稍滞后 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分99分，考核绩效清算发放稍滞后 |
|||||||||
|
存在问题 |
考核绩效清算发放稍滞后 |
|||||||||
|
改进措施 |
按时发放考核绩效及考核绩效清算 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008445879-在职人员工资-基础绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时、足额发放，科学合理编制预算，减少了结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
47.71 |
39.39 |
39.39 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
47.71 |
39.39 |
39.39 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
98 |
60 |
58 |
个别月部分职工基础绩效奖未按时发放 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分98分，个别月部分职工基础绩效奖未按时发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
个别月部分职工基础绩效奖未按时发放 |
|||||||||
|
改进措施 |
按时发放职工基础绩效奖，保障职工薪资待遇 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008446602-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障养老保险及时、足额缴纳，科学合理编制预算，减少了结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
27.53 |
38.51 |
38.51 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
27.53 |
38.51 |
38.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
98 |
60 |
58 |
12月职工养老保险未按时缴纳 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分98分，12月职工养老保险未按时缴纳 |
|||||||||
|
存在问题 |
12月职工养老保险未按时缴纳 |
|||||||||
|
改进措施 |
按时缴纳职工养老保险，保障职工薪资待遇 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008446951-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障职工医疗保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障职工医疗保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障职工医疗保险及时、足额缴纳，科学合理编制预算，减少了结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
98 |
60 |
58 |
个别月医保未按时缴纳 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分98分，个别月医保未按时缴纳 |
|||||||||
|
存在问题 |
个别月医保未按时缴纳 |
|||||||||
|
改进措施 |
按时缴纳职工医疗保险，保障职工薪资待遇 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008447334-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障失业保险及时、足额缴纳，科学合理编制预算，减少了结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
98 |
60 |
58 |
个别月失业保险未按时缴纳 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分98分，个别月失业保险未按时缴纳 |
|||||||||
|
存在问题 |
个别月失业保险未按时缴纳 |
|||||||||
|
改进措施 |
按时缴纳职工失业保险，保障职工薪资待遇 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008447700-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工伤保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工伤保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工伤保险及时、足额缴纳，科学合理编制预算，减少了结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
98 |
60 |
58 |
个别月工伤保险未按时缴纳 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分98分，个别月工伤保险未按时缴纳 |
|||||||||
|
存在问题 |
个别月工伤保险未按时缴纳 |
|||||||||
|
改进措施 |
按时缴纳职工工伤保险，保障职工薪资待遇 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008448102-各项计提费用-在职社会保障缴费-补充医疗 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障补充医疗及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障补充医疗及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障补充医疗保险及时、足额缴纳，科学合理编制预算，减少了结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
98 |
60 |
58 |
个别月补充医疗保险未按时缴纳 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分98分，个别月补充医疗保险未按时缴纳 |
|||||||||
|
存在问题 |
个别月补充医疗保险未按时缴纳 |
|||||||||
|
改进措施 |
按时缴纳职工补充医疗保险，保障职工薪资待遇 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008448441-各项计提费用-在职住房公积金 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，科学合理编制预算，减少了结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
21.66 |
21.88 |
21.88 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
21.66 |
21.88 |
21.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
98 |
60 |
58 |
个别月住房公积金未按时缴纳 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分98分，个别月住房公积金未按时缴纳 |
|||||||||
|
存在问题 |
个别月住房公积金未按时缴纳 |
|||||||||
|
改进措施 |
按时缴纳职工住房公积金，保障职工薪资待遇 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008470280-离退休人员经费-补充医疗 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障离退休人员补充医疗保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障退休人员补充医疗保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障离退休人员补充医疗保险及时、足额缴纳，科学合理编制预算，减少了结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
98 |
60 |
58 |
个别月离退休人员补充医疗保险未按时缴纳 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分98分，个别月离退休人员补充医疗保险未按时缴纳 |
|||||||||
|
存在问题 |
个别月离退休人员补充医疗保险未按时缴纳 |
|||||||||
|
改进措施 |
按时缴纳离退休人员补充医疗保险，保障退休职工福利待遇 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008472067-离退休人员经费-离休人员目标绩效 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障离休人员目标绩效及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障离休人员目标绩效及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障离休人员目标绩效及时、足额发放，科学合理编制预算，减少了结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.52 |
1.54 |
1.54 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.52 |
1.54 |
1.54 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
98 |
60 |
58 |
个别月离休人员目标绩效及时发放 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分98分，个别月离休人员目标绩效及时发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
个别月离休人员目标绩效及时发放 |
|||||||||
|
改进措施 |
按时发放离休人员目标绩效，保障退休职工福利待遇 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008707148-2022年绩效奖（基础绩效及考核绩效） |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障职工2022年绩效奖及时、足额发放，科学合理编制预算，减少了结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
98 |
60 |
58 |
发放稍滞后 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分98分，职工2022年绩效奖发放稍滞后 |
|||||||||
|
存在问题 |
职工2022年绩效奖发放稍滞后 |
|||||||||
|
改进措施 |
按时发放职工2022年绩效奖，保障职工薪资待遇 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：郭利娟 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号