2023年度四川省南江县农民工服务中心决算
目录
公开时间：2024年9月5日
第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2023年度单位决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 17
第五部分 附表 33
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据南委办〔2019〕79号文件规定，本部门主要职责是： 一是对农民工职业技能培训和职业技能鉴定的服务为用工单位和农民工提供职业技能培训机构、培训形式、培训专业等就业培训信息，开展劳动预备制培训、转移就业培训、就业前培训、在岗培训、再就业培训、创业培训等不同类型的职业培训服务。受理职业技能鉴定申请，审核申请人的相关资料，配合相关部门组织职业技能鉴定，核发职业资格证书。二是对农民工提供的就业服务：求职登记、用工信息登记、职业指导、职业介绍、招聘服务。三是对农民工创业的服务：创业指导、创业培训、创业扶持。四是对农民工的社会保障服务：提供社会保险个人参保登记服务、提供社会保险关系续接和转移服务、提供社会保险费缴费核定服务、提供社会保险费征收服务、提供失业保险待遇核定发放服务、提供工伤认定服务、提供工伤伤残等级鉴定服务、提供劳动能力鉴定服务、提供工伤保险待遇核定服务、提供女农民工生育保险待遇核定服务、提供协助追索被拖欠农民工工资服务。五是对农民工的政策咨询和维权服务：提供信访接待服务、提供劳动争议调解服务、提供劳动争议仲裁服务。六是对农民工提供法律服务和法律援助。七是保障农民工子女平等接受义务教育。八是对农民工提供计划生育管理和服务。九是对农民工提供疾病预防宣传、指导服务。十是对农民工子女中适龄儿童开展免疫接种工作服务。十一是农民工户籍管理和登记管理服务。十二是保障农民工依法享有的民主政治权利。十三是改善农民工居住条件。十四是开展以农民工为主体的党团组织建设。十五是提供农民工的档案管理服务。
二、机构设置
南江县农民工服务中心内设综合股、培训股、回引创业股、法规宣教股四个股室，核定事业编制6人，年末实有在职人员5人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计79.87万元。与2022年相比，收、支总计各减少4.96万元，下降5.85%。主要变动原因是：严格控制费用支出。
(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计79.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.87元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图(饼状图)
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计79.87万元，其中：基本支出73.37万元，占91.86%；项目支出6.5万元，占8.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计79.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4.96万元，下降5.85%。主要变动原因是：严格控制费用支出。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出79.87万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.96万元，下降5.85%。主要变动原因是：严格控制费用支出。
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出79.87万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出69.31万元，占86.78%；卫生健康支出3.34万元，占4.18%；农林水支出1.5万元，占1.88%；住房保障支出5.71万元，占7.15%。
(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为79.87万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项): 支出决算为0.15万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 支出决算为61.93万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为7.23万元，完成预算100%。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为3.34万元，完成预算100%。
5.农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 支出决算为1.5万元，完成预算100%。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为5.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出73.37万元，其中：
人员经费68.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费4.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算0.22万元的40.91%，较上年增长0.09万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务接待管理制度，严格控制陪餐人数、接待标准、接待次数，对无实质意义的来人来客不予接待。决算数大于上年的原因主要是：省农民工工作处来南检查卫星村“全省村（社区）农民工综合服务示范站”建设情况产生公务接待费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：
(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元，2023年度无预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2023年度无预算支出。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.09万元，完成预算0.22万元的40.91%。公务接待费支出决算比2022年增长0.09万元，增长100%。主要原因是：。其中：
国内公务接待支出0.09万元，主要用于省农民工工作处来南检查卫星村“全省村（社区）农民工综合服务示范站”建设情况接待1批次0.09万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度，南江县农民工服务中心机关运行经费支出 4.42万元，比2022年4.86万元减少0.44万元，下降9.05%。主要原因是：压缩费用开支，减少不必要的支出。
(二)政府采购支出情况
2023年度，无政府采购项目支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南江县农民工服务中心共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对农民工服务工作经费、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项): 指开展劳动关系和维权工作所需的各项费用支出。
10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项): 指完成农民工服务中心各项工作所需费用支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 指单位驻村工作队员开展驻村帮扶工作所需的各项支出。
14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51192221T000000116597-农民工服务工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据上级要求，为完成农民工服务工作，2023年组织开展农民工就业创业、社保保障、劳动维权、政策宣传及信息维护、驻外农民工服务站建设及运行指导等服务工作，确保全县农民工信息完整、管理规范等工作，预计投入5万元工作经费，及时兑现工作人员相关补助，购置必备办公用品，确保农民工服务工作有效开展，完成年度目标任务。 |
2023年组织开展农民工就业创业、社保保障、劳动维权、政策宣传及信息维护、驻外农民工服务站建设及运行指导等服务工作，成功创建“黄羊领羊倌”省级劳务品牌，组织南江29名选手参加巴中“工匠杯”暨第二届技能大赛，并取得了团体总分第一。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据上级要求，为完成农民工服务工作，2023年组织开展农民工就业创业、社会保障、劳动维权、政策宣传及信息维护、驻外农民工服务站建设及运行指导等服务工作，确保全县农民工信息完整、管理规范等工作，预计投入5万元工作经费，及时兑现工作人员相关补助、购置办公用品，科学编制预算，减少资金结余。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益总人数（人） |
≥ |
230000 |
人 |
240000 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
农民工转移就业稳定率（%） |
≥ |
95 |
% |
94 |
20 |
18 |
|
||
|
时效指标 |
农民工服务工作完成及时率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农民人均可支配收入增长率（^） |
≥ |
5 |
% |
5 |
20 |
18 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受惠群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农民工服务工作经费成本 |
＝ |
5 |
万元 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，工作轨迹资料齐全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，工作开展成效明显。自评得分96分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221Y000000030263-在职人员公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
严格按照预算执行，保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
，严格执行预算，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.55 |
4.42 |
4.42 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.55 |
4.42 |
4.42 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
4 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
40.9 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
19 |
|
||
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，工作轨迹资料齐全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，工作开展成效明显。自评得分99分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006735342-工资调标增资 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.46 |
0.43 |
93.43% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.46 |
0.43 |
93.43% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
29 |
未及时兑现 |
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，工作轨迹资料齐全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，工作开展成效明显。自评得分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据上级要求，为完成巩固挂联帮扶关路镇云台村脱贫攻坚成果，2023年度投入100万元发展黄羊产业，壮大集体经济，提高农户增收，返贫监测，进一步改善村基础设施及基层治理等工作。预计投入1.5万元经费，及时兑现驻村工作人员相关补助，购置必备办公用品，确保驻村工作有效开展，完成年度目标任务。 |
及时兑现驻村工作人员相关补助及购置驻村工作所需办公用品，共计支出1.5万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
科学编制预算，及时足额兑现驻村工作人员相关补助及购置办公用品。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
驻村任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
驻村工作完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
群众增收率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
18 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
驻村工作经费成本 |
＝ |
1.5 |
万元 |
1.5 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，工作轨迹资料齐全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，工作开展成效明显。自评得分96分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008443954-在职人员工资-基本工资 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
17.92 |
17.92 |
17.92 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
17.92 |
17.92 |
17.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
27 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，工作轨迹资料齐全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，工作开展成效明显。自评得分97分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008444354-在职人员工资-津贴补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.14 |
2.60 |
2.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.14 |
2.60 |
2.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
28 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，工作轨迹资料齐全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，工作开展成效明显。自评得分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： 孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008445197-在职人员工资-绩效工资 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.02 |
12.02 |
12.01 |
99.95% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
12.02 |
12.02 |
12.01 |
99.95% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
28 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，工作轨迹资料齐全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，工作开展成效明显。自评得分97分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008445527-在职人员工资-年度考核绩效 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.50 |
4.09 |
4.09 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.50 |
4.09 |
4.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
28 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，工作轨迹资料齐全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，工作开展成效明显。自评得分97分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008445879-在职人员工资-基础绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13.57 |
13.61 |
13.57 |
99.71% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
13.57 |
13.61 |
13.57 |
99.71% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
29 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，工作轨迹资料齐全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，工作开展成效明显。自评得分97分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008446602-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.23 |
8.55 |
8.55 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
7.23 |
8.55 |
8.55 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
28 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，工作轨迹资料齐全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，工作开展成效明显。自评得分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008446951-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.66 |
2.66 |
2.66 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.66 |
2.66 |
2.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
29 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，工作轨迹资料齐全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，工作开展成效明显。自评得分99分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008447334-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
29 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，工作轨迹资料齐全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，工作开展成效明显。自评得分99分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008447700-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
29 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，工作轨迹资料齐全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，工作开展成效明显。自评得分99分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008448102-各项计提费用-在职社会保障缴费-补充医疗 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
29 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，工作轨迹资料齐全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，工作开展成效明显。自评得分99分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008448441-各项计提费用-在职住房公积金 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障社保及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.72 |
5.92 |
5.90 |
99.77% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.72 |
5.92 |
5.90 |
99.77% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
29 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，工作轨迹资料齐全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，工作开展成效明显。自评得分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号