2023年度

南江县社会保险事业管理局决算

目录

 

公开时间：2024年9月5日

 

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2023年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 19

第五部分 附表 27

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1．主要职能。根据南编发〔2011〕37号文件规定，本部门主要职责是： 一是贯彻执行国家、省、市关于建立独立于国家机关、事业单位之外的统一、规范、完善的社会保障体系的方针和有关社会保险的法律、法规、规定及政策。二是负责全县企业、机关、事业单位养老、医疗、失业、工伤、生育征收工作。三是负责全县社会保险基金年度收支基数的核定；负责编制全县社会保险基金年度收支预算。四负责审核、汇总、上报全县的养老、失业、工伤、保险基金的决算及基金的月、季度会计报表。五负责拟定全县社会保险登记、缴费申报、基金征缴及社会保险关系建立、中断、转移接续和终止工作的办理程序和操作规范并组织实施。六制定全县社会保险社会化管理服务工作规范，开展全县社会保险社会化管理服务工作并组织实施。

2020年11月1日起，本单位不再有社保征收职能。按照《四川省人社厅等4部门关于做好企业社会保险费征收职责划转工作的通知》（川人社办发〔2020〕95号）工作安排，本单位征收职责于2020年11月1日正式移交税务部门，平稳完成了征收职能划转移交工作，推进了社保费征收体制改革。

二、机构设置

我单位为参公管理事业单位1个，无机构增减变化。2023年末核定编制27人，实有在职人员27人，退休人员9人。

 

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年总收入为481.89万元，与2022年453.27万元相比增加28.62万元，增长6.31%。增长主要原因：主要原因为一是人员正常调资和2023年调整艰苦边远津贴，二是追加2023年度年度考核预算及养老保险费预算，三是追加了项目经费预算。

2023年总支出481.89万元，与2022年453.27万元相比增加28.62万元，增长6.31%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计481.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入481.89万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计481.89万元，其中：基本支出438.34万元，占90.96%；项目支出43.55万元，占9.04%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计481.89万元。与2022年相比，财政拨款收入增加28.62万元，增长2.69%，财政拨款支出相比增加11.35万元，增长6.31%。增长主要原因：主要原因为一是人员正常调资和2023年调整艰苦边远津贴，二是追加2023年度年度考核预算及养老保险费预算，三是追加了项目经费预算。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况柱状图）

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出481.89万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加，增长6.31%。增长主要原因为：一是人员正常调资和2023年调整艰苦边远津贴，二是追加2023年度年度考核预算及养老保险费预算，三是追加了项目经费预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况柱状图）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出481.89万元，主要用于以下方面:其中社会保障和就业支出422.32万元，占总收入的87.64%，卫生健康支出23.62万元，占总收入的4.90%，住房保障支出33.44万元，占总收入的6.94%，农林水支出2.5万元，占总收入的0.52%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为481.89万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业--人力资源和社会保障事务--社会保险经办机构: 支出决算为422.32万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗:支出决算为20.08万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助:支出决算为3.54万元，完成预算100%。

5.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金:支出决算为33.44万元，完成预算100%。

6.农林水支出--巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴——其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：支出决算为2.5万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出438.34万元，其中：人员经费398.58万元，主要包括：其中基本工资支出106.99万元，津贴补贴55.88万元，奖金96.55万元，绩效工资23.79万元，职工基本医疗保险缴费15.21万元，公务员医疗补助3.54万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金34.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.46万元，医疗费4.88万元，其他工资福利支出0.22万元，对个人和家庭的补助7.70万元。
　　公用经费39.76万元，主要包括：办公费1.40万元、水费0.32万元、电费0.4万元、邮电费1.94万元、差旅费2.77万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费0.35万元、劳务费8.64万元、福利费8.59万元、工会经费4.73万元、其他交通费10.42万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费支出0.35万元，2022年度“三公”经费支出0.14万元，同比增长150%，主要原因为2023年召开全市企业职工基本养老保险高风险业务研讨会进行了人员接待，本次公务接待人数较多为47人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务接待费支出0.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比较上年同比增长150%，主要原因为2023年召开全市企业职工基本养老保险高风险业务研讨会进行了人员接待，本次公务接待人数较多为47人次。

国内公务接待支出0.35万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，47人次，共计支出0.35万元，主要用于2023年召开全市企业职工基本养老保险高风险业务研讨会进行了人员接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出万元，比2022年39.09万元增加0.67万元，增长1.71%。主要原因是单位日常办公必要的公用办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位无公务用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对整体支出及项目支出进行公开。其中对基金管理专项经费项目，国有企业退休人员档案管理服务费项目，退休人员验证工作经费项目，乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目，省级财政社保公共服务能力建设项目等5个项目（含追加）开展了预算事前绩效监控评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对所有项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

(1)基金管理专项经费16.18万元。

整体目标：按照社保基金管理的相关制度要求，按时处理省厅推送的疑点数据，预计投入11.64万元的项目经费，用于完成养老、工伤保险的2023年度征缴及日常管理任务。   

产出指标：数量指标：参保人员数量≥30000万人。

质量指标：养老、工伤保险征缴率≥90%。

时效指标：养老、工伤待遇支付及时率≥90%。

质量指标：养老、工伤保险征缴率≥90%。时效指标：养老、工伤待遇支付及时率≥90%。

成本指标：2023年基金管理专项经费≥11.64万元。

效益指标:社会效益：养老保险及工伤保险征缴收入同比增长≥10%。

满意度指标:参保群众满意度≥90%。

(2) 退休人员验证工作经费4.5万元。

整体目标：根据社保基金的管理要求，处理上级下达的疑点信息，预计投入4.5万元的项目经费，用于办理全县养老待遇领取人员验证相关工作。。

产出指标:数量指标：领取退休待遇人员≥2万人。

质量指标：退休人员验证率≥90%。

时效指标：退休人员验证及时率≥90%。

成本指标：2023年退休人员验证工作经费≤4.5万元。

效益指标:经济效益：退休群众对社会认同度≥90%。

满意度指标:退休人员满意度≥90%。

（3）乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2.21万元。

整体目标：根据乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果的目标要求，为完成青宝村的帮扶任务，2023年度预计投入2万元的经费，用以解决驻村工作人员相关补助支出，实现2023年驻村帮扶工作有效开展。

产出指标：数量指标：驻村队员人数1名。质量指标2023年巩固脱贫攻坚成果第三方评估考核合格率=100%。时效指标：工作完成时间2023年。

成本指标：2023年乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费≥2万元。

效益指标：帮扶村村民人均纯收入同比增长≥10%。

满意度指标：贫困户满意度≥95%。

（4）国有企业退休人员档案管理服务费4.5万元

整体目标：根据档案管理制度，进一步规范全县国企退休人员档案管理工作质量，预计投入5万元的项目经费，用于完整保存档案便于群众查阅。

产出指标:数量指标：国有企业退休人员档案=8000本。质量指标：档案管理合格率≥90%。时效指标：工作完成时间=1年。成本指标：2023年国有企业退休人员档案管理服务经费≥50000元。

效益指标:社会效益：档案管理服务质量同比提升≥10%。

满意度指标:服务对象满意度≥90%。

（5）社保公共服务能力建设资金6.95万元

整体目标：强化社会保险基金预决算管理工作，完善社保基金预决算管理办法，做好基金预决算及预算执行情况动态分析，切实构建社会保险基金预决算监督管理的长效机制。

产出指标：数量指标：企业职工基本养老保险参保人数达到7万人以上；工伤保险参保人数达到2万人以上。

质量指标：养老金领取资格认证率达到95%以上。

时效指标：完成全县退休人员待遇发放，达到100%。

成本指标：省级财政社保公共服务能力建设资金≥6.95万元。

效益指标：社会效益：不断提高人民群众的获得感和幸福指数。

满意度指标：参保人员满意度达到90%以上。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。无此项收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。无此项收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。无此项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。无此项收入。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-社会保险经办机构（项）:指支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、日常公用经费等支出。

10.社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）:指本单位用于离退休人员的费用支出。

11.社会保障和就业（类）-机关事业单位养老保险缴费支出（项）:指在职职工参加机关事业单位养老保险的单位缴费支出。

    12.农林水支出（类）-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）:指本单位用于缴纳事业人员的基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）:支指为本单位为参公人员缴纳的基本医疗保险费支出。

15.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）:指为本单位为参公人员缴纳的公务员医疗补助费支出。

16.住房保障支出（类）--住房改革支出（款）-住房公积金（项）：指为本单位在职职工缴纳的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表