南江县2022年农业水价综合改革项目绩效自评报告

为了进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照四川省财政厅《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕5号）的要求，南江县水利局对南江县2022年农业水价综合改革项目开展绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

南江县2022年农业水价综合改革项目，项目业主为南江县河湖管理保护中心，建设内容为规划和平支渠共0.56公里、和平支渠姚家梁斗渠1.81公里，和平支渠长梁斗渠0.40公里安装dn90mmPE管道，安装及计量设施20套等。项目预算总投资为100万元，全部为中央和省级水利发展资金。

（二）项目绩效目标

1、数量指标：实施整治和平支渠共0.56公里、和平支渠姚家梁斗渠1.81公里灌溉渠道，和平支渠长梁斗渠0.40公里安装dn90mmPE管道，安装及计量设施20套。

2、质量指标：项目完工验收合格率100%。

3、时效指标：截止当年底项目完成率100%。

4、成本指标：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例100%。

5、效益指标：社会效益：覆盖农业总人口≥2150人。生态效益：水价改革面积=4.85万亩。可持续影响：工程是否达到设计使用年限≥20年。

5、满意度指标：相关群众满意度≥95%。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

2022年根据县财政局通知及要求，由县水利局向县财政局进行申报，县财政局复核后报县委、县政府审核。共计申报资金100万元，县财政按上级文件要求，实际下达县水利局资金100万元。申报项目及资金均已全部同意批复。

(二)资金计划、到位及使用情况

县财政局于2022年9月共计下达资金计划100万元，实际拨付到位50万元，资金到位率为50%。截至目前，县水利局共计支付20万元，结转30万元未支付。资金使用依据合规合法，手续齐全。

（三）项目财务管理情况

县水利局严格执行财务管理制度及项目资金管理办法，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

为确保项目管理目标任务的全面完成，本项目由南江县河湖管理保护中心作为业主，项目监理单位对项目质量、进度进行监督，施工单位负责项目工程建设，检测单位对工程质量进行检测，监测单位对项目建设期进行水土流失监测。县水利局负责对其计划进行审核，并在实施过程中组织相关人员现场技术指导，开展项目安全、进度及质量检查，完成后由业主单位进行验收。

(二)项目管理情况

项目在建设过程中严格执行相关法律法规及基本建设程序，无违规违法行为。一是严格执行招投标及采购程序。二是落实项目管理制度。严格按照项目法人责任制、招投标制、监理制和合同管理制等基本建设程序执行。

(三)项目监管情况

项目业主严格按照国家基本建设程序要求，依照“项目实施方案编制、项目立项招标核准、项目财政投资评审、依法确定施工队伍、严格验收管理”的程序，采取了监管措施，使项目合法合规顺利开展。

四、项目及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1、目标任务量完成情况。已全面完成南江县2022年农业水价综合改革项目建设目标任务,资金支付率40%。

2、目标质量完成情况。项目均按质、按量实施，验收项目合格率100%。

3、目标进度完成情况。已经完成总目标100%

（二）项目效益情况

通过实施本项目，有效提升农业灌溉用水计量化水平，达到农业灌溉节约用水、用水定额管理的目标，整治维修渠道，恢复改善灌面，增强了农业生产抗御自然灾害的能力，为当地群众就业创造了条件，促进了当地群众增产增收。同时解决了部分群众反映强烈等问题，稳定人民群众情绪，有效化解不稳定因素，提高水利项目服务效率，具有良好的社会效益。

五、评价结论

综合分析，本项目决策严密、立项依据充分、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合县委、县政府决策部署和宏观政策规划，项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目采购及管理程序规范，具有一定的社会效益以及可持续影响，受益群众满意。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题：资金拨付存在欠拨；项目已完成，资金未支付到位。

（二）相关建议：加强资金拨付,提高资金使用效益。

附件：项目绩效目标自评表