2022年青龙咀等9座水库绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）基本情况

2022年省财政厅、省水利厅以《关于下达2022年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农[2022]84号）文下达我县小型病险水库除险加固资金1368万元，县财政局于2022年9月以南财农[2022]61号文整合下达该笔资金主要用于金鹞、青龙咀等9座小型水库除险加固工程使用。

（二）绩效目标

1、数量指标：9座；涉及乡镇8个。

2、质量指标：工程合格率100%。

3、时效指标：（1）当年年度主体工程完工率90%；（2）当年年底资金支付率50%。

4、成本指标：金鹞水库≤95万元、青龙咀水库≤108万元、红花水库≤285万元、椿树湾水库≤201万元、槐树水库≤48万元、金家垭水库≤146万元、中梁山水库≤223万元、碾子沟水库≤136万元、刘家沟水库≤126万元。

5、效益指标：新增（恢复）灌溉面积≥500亩，提供饮水水源保障≥0.5万人；新增（恢复）需水量≥8.7万立方米。

5、满意度指标：群众满意度≥95%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

我县共组织实施2022年省级水利发展资金项目9处，主要包括金鹞水库、青龙咀水库、红花水库、椿树湾水库、槐树水库、金家垭水库、中梁山水库、碾子沟水库、刘家沟水库。巴中市水利局先后于2022年6月、7月、8月分别以巴市水审[2020]22号、23号、24号、25号、26号、27号、34号、35号、36号对金鹞、青龙咀等9座小（2）型病险水库除险加固工程初步设计进行了审查批复，工程于2022年11月开工建设，2023年4月全面完工，全面完成了市局批复的工程建设内容。批复投资1151.36万元，到位1368万元，目前工程已通过完工验收，正在办理工程结算和组织开展蓄水验收工作，工程运行情况正常，效果良好。

（二）资金管理情况分析。

县财政局于2022年9月共计下达资金计划1368万元，实际拨付到位83万元，资金到位率为6.07%。截至目前，县水利局共计支付83万元，剩余1285万元待支付。资金使用依据合规合法，手续齐全。县水利局严格执行财务管理制度及项目资金管理办法，账务处理及时，会计核算规范。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

工程于2022年11月开工建设，2023年4月全面完工，按预定目标提前完成了工程建设各项任务，且对照设计方案全面完成了市局批复的工程建设内容，目前工程运行情况正常，效果良好，群众满意度极高。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、数量指标：9座水库全面完成。

2、质量指标：工程已通过完工验收，完工验收合格率100%。

3、时效指标：工程于2023年4月全面完工，按预定目标完成了工程建设各项任务。

4、成本指标：共下达资金1368万元，工程批复总投资1151.36万元，工程建设过程中无重大设计变更、无新增工程内容，目前正在办理工程结算，工程投资可控制在下达资金范围内。

5、效益指标：工程目前已全面完工，新增（恢复）蓄水8.81万立方米，新增（恢复）灌溉耕地面积520亩，水库除险加固后为下游5500余人提供了饮水水源保障。

5、满意度指标：工程建成后，群众满意度极高，群众满意度在95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过项目实施，极大改善了人民的生产生活条件，受到了广大人民群众的普遍欢迎。解决了部分群众反映强烈等问题，稳定人民群众情绪，有效化解不稳定因素，提高水利项目服务效率，具有良好的社会效益。除资金支付外，绩效指标内的各项内容均已达标，下一步我局将积极协调财政部门积极调拨项目建设资金，尽快完成支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将依法、依规在指定政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件