2022年大中型水库移民后扶项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达 

1.中央资金下达情况。2022年度上级下达我县中央大中型水库移民后期扶持资金共981万元（川财农〔2022〕8号）、（川财农〔2022〕86号）。其中：直发直补资金390.16万元，项目资金590.84万元。

2.省级资金下达情况。2022年上级下达我县省级大中型水库移民后期扶持基金418万元（川财农〔2022〕75号）、（川财农〔2022〕163号）。

（二）项目绩效目标情况。

 项目资金使用围绕移民后期扶持“十四五”规划，申报项目16个，资金共计1399万元。其中：生产开发及资金配套设施项目10个330.84万元；建设美丽家园项目2个386.1万元；农村安全饮水及功能提升项目4个291.9万元（桥亭项目包含中央资金和省级资金）；390.16万元用于移民后期扶持直发直补。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

移民后扶资金严格实行专款专用、专账管理，实行县级报账制。坚持“先建后补”，在工程竣工后，由乡镇自验合格，申请县级验收，经县水利局、财政局及相关行业部门检查验收合格，项目实施单位凭发票报账，兑现资金，做到“程序不减，标准不变”，资金支付合法合规。

全县2022年度大中型水利水电工程移民后期扶持资金用于实施移民后扶项目16个，硬化村道1.357公里，农户改造43户，整理土地100亩，改造供水管网及水表等附属设施，新建及整治山坪塘6口，配水管网4.98公里，新建管道1.2公里，新建及整治渠堰5.6公里，新建集中供水设施3处，新建水池3口，提灌站维修1处，移民后扶项目受益移民村25个，实际受益移民1890人次。兑现直发直补资金241.72万元，移民项目资金1008.84万元。

（二）资金管理情况分析。

1.组织实施。严格实行移民后期扶持项目“政府领导、分级负责、移民参与、社会监督”的机制。一是严把项目申报关。推行“方案民定、建设民管、先建后补”方式，充分调动移民群众的积极性，实实在在解决移民群众的“四难”问题。项目计划报县政府批准后下达乡镇组织实施。二是严把项目流程关。制定完善移民后期扶持项目实施工作流程，项目资金的分配、使用实行公示（公告）制，广泛接受社会监督。按照基本建设程序，严格落实国家招投标等有关规定，组织工程设计，严格控制预算，通过财政评审，落实配套资金，对项目前期、实施、验收、移交、管护等全过程进行规范管理，确保项目规范操作，阳光运行。三是严把项目验收关。坚持项目验收“三级负责”制，即：村组自验、乡镇初验、县级终验。严格质量控制“三项制度”，即：施工招投标（采购）制、质量监理监督制、行业部门参与制。突出验收环节“三个重点”，即：现场勘测质量、征询移民意见、审核项目资料。项目验收合格后及时移交给村组管护。

2.资金安全。一是实行项目资金管理专账核算制。严格按照“科学规范，公开透明，统筹安排，定向使用，强化监督，绩效挂钩”的原则，对项目资金实行专人专账管理、专账核算、封闭运行，实行县级移民管理机构报账管理制度，严格按项目计划和工程进度分期拨付资金，严禁截留和挪用，努力提高资金使用效益。全县无截留、挪用、套取移民后期扶持资金等行为发生。二是实行项目变更报批制。项目实施单位严格按项目规划实施项目，不得随意变更。如需变更项目，必须向县水利局、县财政局申请，并报经县人民政府批复后方能实施，未按规划实施的项目一律不予验收。三是实行项目执行公示制。按照公开、公平、公正的原则，利用各种形式，对项目资金的分配和使用进行公告、公示，广泛接受社会监督。

3.监督检查。一是常态全面监管。采取内部监督与外部监督相结合、全面监督与重点监督相结合的办法，切实加强移民后扶资金项目监管，并积极做好上级主管部门、财政和审计等组织的专项检查。二是专项调研督导。在市级主管部门的具体指导下，我局会同县级相关部门定期不定期深入各项目村、组，对建设程序不规范、项目进度滞后、档案资料不规范等问题逐一落实整改措施。努力做好中央和省、市监测评估和绩效评价迎检工作，确保移民后扶政策落到实处。

4.信息统计。严格按照相关规定，深入各移民村客观、公正、真实进行统计数据，切实有效科学的进行分析自评。

5.绩效管理。建立健全绩效评价工作机制，进一步明确了移民后期扶持资金绩效评价范围、评价重点、组织方式和责任主体，完善了绩效评价程序，提高了绩效评价的可操作性，强化了监管措施，建立了多部门联动、项目主管部门协作、责任分工明确的移民后扶资金绩效评价协调推进机制。定期开展移民后扶资金绩效评价，将评价结果与下一年度资金安排挂钩，高质量、高标准完成了2022年度水库移民扶持基金绩效评价各项工作任务。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.完成数量。截至2023年3月底，发放直发直补资金241.72万元;美丽家园建设项目2个386.1万元（农房改造43户，新建及硬化通组道路1.357公里），农村安全饮水及功能提升项目4个291.9万元（配水管网4.98公里，新建集中供水设施2处，管道1.2公里管道1.2公里），生产开发及资金配套设施项目10个330.84万元（整理土地100亩，新建及整治山坪塘6口，新建及整治渠堰5.6公里，新建集中供水设施1处，新建水池3口，提灌站维修1处），移民后扶项目受益移民村25个，实际受益移民1890人次。

    2.完成质量。项目均按质、按量实施，验收项目合格率100%。

3.实施进度。直补资金按季发放率100%，截至2023年3月底，完成水库移民扶持基金927.24万元，项目投资完成率91%。

4.成本节约情况。直补资金标准符合率100%，项目支出控制在批复项目范围内的项目比例为100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.经济效益分析。移民人均可支配收入增加591元，占当地农村居民收入5%。

2.生态效益分析。通过移民后扶基础设施项目实施，切实改善居民的居住环境，改善库区及移民安置区移民生产生活条件，幸福指数显著提升。对促进库区和移民安置区经济发展及和谐稳定起了重要作用，为乡村振兴、村民美丽家园建设添砖加瓦。

3.满意度指标完成情况分析。移民对后期扶持政策实施满意度100%，未发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，交办信访事项及时处理率100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在的问题：项目执行过程进度缓慢，未偏离绩效目标。

整改措施：优化项目建设流程，减少中间不必要环节，以提高项目推进进度。绩效目标执行过程，更加重视沟通和交流的作用，与相关员工做好沟通交流，让他们认识到自己存在的问题，并提出合理的解决方案，从根本上解决问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分97分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付项目绩效目标自评表

2022年度大中型水库移民后扶项目绩效目标自评表.xlsx