南江县水利局2024年预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

南江县水利局属于全额拨款的行政单位，内设股室9个：办公室、规划和建设管理股、水资源股（挂县节约用水办公室牌子）、水旱灾害防御股、工程运行管理股、水利水保股（挂县水土保持委员会办公室牌子）、行政审批股（挂政策法规股牌子）、财务股、移民安置股；下属事业单位3个：南江县河湖管理保护中心、南江县水利工程质量监督站、南江县农村饮水安全工程建设管理站。

（二）机构职能

南江县水利局作为南江县人民政府工作部门，主要职责包括：

1、贯彻执行中央、省、市、县有关水利工作的方针政策和法律法规，拟订全县水利行政管理的实施细则和管理办法。

2、拟订全县水利战略发展规划、水资源综合规划，水资源保护规划，水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划、并负责组织实施和监督。

3、负责水资源的合理开发利用，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理、组织实施取水许可。水资源论证和行洪论证，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水工作。

4、指导水资源保护工作。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展水资源承载能力监测预警有关工作。参与编制水功能区的划分和指导入河排污口的设置管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订全县节约用水方案和有关标准，编制节约用水规划。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设。

6、负责落实综合防汛减灾规划相关要求。承担水情旱情监测预警工作，拟订主要河流和重大水利工程的防御洪水抗御旱灾及应急水量调度方案，指导防御洪水应急抢险有关技术工作。指导监督水利工程安全运行管理。指导全县水域及其岸线的划定、管理、保护和综合利用，指导河湖（库）的治理、开发和保护。指导河湖（库）水生态保护与修复、河湖（库)生态流量水量管理以及河湖（库）水系连通工作。

7、负责水利工程行业管理，监督和实施水利行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。组织转报大、中型和小型水利建设项目可行性研究报告和初步设计。组织开展水利行业质量监督工作。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，负责水土保持预防监督、水土保持流失监测、水土流失综合治理工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

9、组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导监督水利行业安全生产工作，指导水库的安全监管，指导全县水利技术推广和成果管理。

10、负责水政监察、水行政执法及水事违法案件的查处。调解重大水事纠纷，负责水利行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。

11、负责全县行政区域内涉河事项统一管理与监督检查工作、组织和审批河道采砂规划、发放采砂许可证的工作。

12、承办县委和县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2024年末，在职职工数为57人,其中行政人员17人,事业人员40人，辅助性人员10人，退休59人，长赡人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

县水利局2024年收入合计31813.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入28946.07万元，政府性基金预算财政拨款收入2867.64万元。

（二）支出情况

2024年本年支出合计31813.71万元，其中：基本支出1340.46万元，项目支出30473.25万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 财务管理情况。严格执行《政府会计制度》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待、会议费、差旅费严格按照相关规定执行。

2.资产管理情况。固定资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。报废、毁损、处理、拍卖固定资产，按规定程序办理相关报批手续,根据县财政局的批复，及时进行账务调整。

3.内控制度管理情况。建立和健全了预算管理、收支业务管理、建设项目管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等内部控制制度。防范了风险，完善了业务流程，使经济业务管理更规范。

4.依法接受财政部门监督。遵守财经法规，严格执行财经纪律，按要求及时上报各类报表，依法接受各级财政、审计、巡察监督检查。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数21个，涉及预算总金额1832.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数82个，涉及预算总金额28640.75万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。县水利局紧密围绕“三定”方案规定的主要职责和年度核心工作任务，对水资源的合理开发利用、指导水资源保护工作、落实综合防汛减灾规划相关要求等工作合理安排预算绩效，做好2024年水利方面基础保障工作。

2.项目执行。县水利局建立了完善的预算管理、财务管理、资产管理、合同管理、内部控制等制度，稳步推进水利方面各项工作，截至报告期末，部门整体支出进度为100%，基本符合序时进度。

3.目标实现。县水利局对2024年度一般公共预算安排的常年项目绩效目标完成情况较好，设定的63项绩效指标中，63项全面完成，部门整体绩效目标基本达成。

（三）绩效结果应用情况

根据财政相关文件要求，本单位部门预算、决算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年我局部门整体支出绩效评价自评分数为79分，自评结果为“中”,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

（二）存在问题

1.绩效目标设定有待科学合理化。

2.个别项目实施进度缓慢。项目建设进度不均衡，资金到位不及时导致个别项目进展缓慢。

（三）改进建议

1.加强预算绩效管理。改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进一步实行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2.加强项目实施监控。认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

      2.部门整体绩效目标完成情况自评表

附表1

部门预算绩效自评打分表

附表2