关于南江县中医医院2024年部门预算编制说明

2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县中医医院于1984年5月成立，现成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国家三级乙等中医医院。主要职能为：一是贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。二是为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。三是承担医学院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。四是开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。五是按照政府和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。六是按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。七是根据规划和需求，举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。八是经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。九是开展援外援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。十是承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、2024年主要工作

（一）围绕全面从严治党，提升党建引领战斗力

1.全面加强党的领导。进一步增强党组织政治功能和组织功能，加强思想政治建设、组织建设、思想文化和精神文明建设，扛牢全面从严治党政治责任，巩固拓展主题教育成果，加强班子建设，提升履职能力，加强党风廉政建设和反腐败工作。围绕主线“医路向党院科同建”，认真落实党委领导下的院长负责制，进一步加强党建与业务工作的融合，发挥党建引领作用，深化巩固“医路向党·院科同建”创建成果，深入推进“书记项目”，加强党建示范医院、“标杆”党支部等的创建，持续推进一支部一品牌，加强党员管理和人才队伍建设，推动医院规范化、精细化管理。

2.全力推进党建工作。加强对党委工作部署的督导检查力度，坚持确保医院发展不偏向、不变通、不走样，帮助解决支部、科室实际困难和问题，高效推进工作措施落地见效。注重统筹协同，一体谋划、推进和落实，提升党务、行政职能科室工作效能，进一步加强思想建设，提振全院党员干部干事创业的精气神。

3.建立健全管理体系。健全决策、执行、监督机制，全面加强党务、行政、医疗、安全管理，统筹部署、系统安排业务发展、人才培养、学科建设全方位工作，探索和制定医院建设发展新理念、新思路、新举措，压实院科管理责任，提升管理、服务和保障能力，推动医院高质量发展。

（二）围绕提升医疗服务质量，推动医院发展迈上新台阶

1.扎实推进医疗服务能力建设。严格执行医疗质量安全院、科两级责任制，严格落实医疗护理核心制度。加强临床专业技术培训，规范病历书写，加大临床路径、优势病种管理，持续推广多学科诊疗模式，加强MDT会诊工作，实施疑难疾病中西医临床协作，推动诊疗项目疾病分组管理，积极开展新技术、新项目，继续鼓励科室开展日间手术。加强门诊诊疗工作管理，增设门诊诊室，合理配置门诊人力资源。加强急诊急救能力培训，有效提升院前急救服务能力、危急重症救治能力。进一步优化健康体检流程、提高服务质量，切实提升患者就医满意度。

2.健全完善质量考核体系。以三级公立中医医院绩效考核标准为重点，努力推动“国考”进位，健全质量考核体系，加强医疗、护理、质控、院感、药事、医保、设备全环节管理、督导、考核制度，检查临床科室质控组织对医疗安全环节、终末质控的自查管理，完善院科两级质控体系，全面提升医疗质量管理，防范化解医疗风险。

3.全力抓好医院等级评审工作。以国家三级甲等中医医院创建工作为契机，建立长效机制，坚持以评促改、以评促建、以评促优，全面规范医院管理，提高综合服务能力。完善创建组织架构，制定创建工作实施方案，分解创建工作任务，做到层层有人抓，项项有人管，形成齐抓共管的良好工作格局，确保创建工作有序推进。

4.强化人才队伍建设。紧扣重点学科、重要岗位，培养更多的拔尖人才、创新人才和急需紧缺人才。实施中医药特色人才培养工程，开展“西学中”专项培训，持续选派专业技术人员进修学习。加大人才激励关怀力度，充分调动全院干部职工积极性，主动搭建专业发展平台，努力建设一支理论知识过硬、临床经验丰富、医德医风良好、社会满意度高的梯队式人才队伍。

（三）围绕发挥中医特色优势，扎实推进医院内涵建设

1.加强中医重点专科建设。紧紧围绕群众患者急需、医疗资源短缺的专科医疗需求，采取医联体合作、东西部协作、对口帮扶，引进院外专家、团队来院帮扶指导等方式，打造中医专科特色鲜明的科室。以满足重大疑难疾病防治临床需求为导向，做优做强中医优势专科专病，巩固扩大优势，带动特色发展。深入发掘中医药精华，在创新中形成新特色新优势，积极发挥县域中医药龙头和中医药适宜技术推广基地作用。进一步加强省、市重点专科内涵建设，力争今年再创1个省级重点专科。

2.擦亮“名医名家”名片。打造特色中医门诊，加大专家宣传力度，营造浓厚中医氛围。持续推进名老中医药专家传承工作室、全国基层名老中医药专家传承工作室建设。扎实开展中医师承带教工作，坚持守正创新，加强中医传承，做强中医特色，提升诊疗能力。开展名中医走基层、特色义诊、健康宣教活动，通过中医技术体验和科学普及，促进百姓了解中医药、喜欢中医药、热爱中医药、选择中医药的目标，积极发挥“头雁”效应，增强优质中医医疗资源的辐射力度。

3.提升中医药服务能力。以全国基层中医药工作示范县创建为契机，总结推广中医综合诊疗模式，进一步提高中医药服务能力，推广院内制剂使用，积极开展中医非药物疗法，进一步加强科研工作，提升医疗服务科技含量。持续加强医联体、医共体工作，坚持行业特色同乡村振兴有效衔接，开展中医强基层“百千万”行动，中医适宜技术推广，指导乡镇卫生院开展中医诊疗活动，充分发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的独特作用。

（四）围绕夯实基础建设，提升后勤保障服务效能

1.加强基础项目建设。高质量完成南江县优抚医院提质改造项目（残疾人康复中心维修项目），调整门诊大楼功能布局，推动南江县中医医院中医药能力提升项目前期工作、南江县中医医院门急诊楼提标扩能项目，完成消毒供应室新建。加强急诊急救力量，加强医院安全管理，畅通院前院内绿色通道。开展便民服务，增添便民设施，优化院区环境，构建和谐医患关系。

2.丰富中医药文化内涵建设。开展中医沙龙和中医药学术交流活动，开展中医传统技能大赛，通过学经典、用经典，在传承中发扬和创新经典，奋力提升医院内涵建设。营造全院中医药文化氛围，浸入式呈现中医药文化，逐步建成中医药文化教育基地，建成中草药植物园，打造“中医药文化长廊”，开展八段锦、五禽戏工间操健身活动，形成中医药特色文化符号。常态化开展中医药文化进校园、进社区、走基层活动，大力弘扬中医药文化。

3.全面提升后勤保障能力。加强财务、医保、院感、公卫、设备、药事、信息、安全管理能力，强基础、提质效，持续为群众提供全生命周期的健康服务。加强财务管理，全面提升预算，成本控制和运营管理水平，优化收入结构，建立健全内部控制体系。提升医保服务能力，健全医保管理机制，纵深推进医保DRG付费工作。进一步加强院感管理，加大培训指导，日常监测与考核，规范医疗废物管理与处置，提升感控能力。推动公卫和健康管理工作，进一步加强职业病健康检查、健康体检、高考体检、从业人员体检、胃癌早筛及慢病监测上报工作。发挥疾病监测哨点功能，加强艾梅乙预防母婴传播工作及项目的管理，常态化做好传染病季节性防控工作。加强设备管理，严格开展医疗设备购置需求论证工作，强化设备使用绩效评价，规范设备采购程序、使用、维修管理，为临床诊疗提供保障服务。进一步抓好药事工作，全面落实国家关于药品、耗材采购政策，继续加强抗菌药物、重点药品、医用耗材采购、药械化安全性监测督导管理，规范医院药械代表接待。提升信息服务水平。持续加强信息系统建设，确保本年度医院信息系统继续达到国家电子病历系统四级评级，努力建设智慧医院和互联网医院，为临床业务发展提供有力支撑。加强医院安全管理，严格落实“一岗双责”，牢固树立安全意识，建立安全管理制度，完善安全管理应急预案。紧盯医疗、消防、生产生活安全等重点环节，抓实安全风险管控和隐患排查治理，巩固平安医院创建成果。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县中医医院为二级预算单位，主管部门为南江县卫生健康局，财政预算收入和支出纳入预算管理。医院现有在职职工477人，其中：差额拨款在编人员219人，经费自理聘用人员258人；财政全额供给长赡人员1人，退休职工84人。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。南江县中医医院2024年收支预算总数4645.73万元，比2023年收支预算总数同比增加3845.57万元，主要原因是2024年度新增了4000万元事业收入，对应安排用于设备购置等支出。

（一）收入预算情况

南江县中医医院2024年收入预算4645.73万元，其中：上年结转167.98万元，占3.62%；一般公共预算拨款收入477.75万元，占10.28%；事业收入4000万元，占86.1%。

（二）支出预算情况

南江县中医医院2024年支出预算4645.73万元。按功能科目分类：社会保障和就业支出248.59万元，占5.35%；卫生健康支出4396.47万元，占94.63%； 农林水支出0.67万元，占0.02%。按支出类型分类：基本支出477.31万元，占10.27%；项目支出4168.42万元，占89.73%。

五、财政拨款收支预算情况

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

南江县中医医院2024年一般公共预算拨款收入645.73万元，较2023年同比减少154.43万元，主要原因是上年结转的项目资金减少213.93万元。

2.支出结构情况

南江县中医医院2024年支出预算645.73万元，其中：社会保障和就业支出248.59万元，占38.5%；卫生健康支出396.47万元，占61.4%； 农林水支出0.67万元，占0.1%。

3.具体使用情况说明

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为5.18万元，主要用于2名退休人员的一次性退休补贴支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为152.63万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为76.32万元，主要用于实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为14.46万元，主要用于单位已去世的退休人员抚恤金支出。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医医院（项）2024年预算数为275.1万元，主要用于单位在职职工基础绩效、年度考核绩效、退休人员生活补助、长赡人员生活补助、陈真2023年1-9月工资、2024年乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费、2023-2024年取消药品加成县级配套等。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为46.01万元，主要用于重大传染病防控经费、大规模奥密克戎疫情应对处置能力建设资金。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为59.48万元，主要用于县级公立医院综合改革中央补助、取消药品加成省级补助资金、中医药事业传承与发展。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.88万元，主要用于退休人员补充医疗保险支出。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）中医药专项（项）2024年预算数为3万元，主要用于医疗服务保障与能力提升。

（10）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为0.67万元，主要用于2024年乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（二）政府性基金预算拨款情况

无

（三）国有资本经营预算拨款情况

无

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

2024年一般公共预算基本支出477.31万元，其中：工资福利支出383.53万元，主要包括：奖金、社会保险缴费等支出。对个人和家庭的补助93.78万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

（二）运转类项目支出

2024年运转类项目支出2.67万元，为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费，主要用于驻村第一书记相关费用。

（三）特定目标类支出（部门项目）

项目支出4168.42万元：主要包括：取消药品加成县级配套46.1万元；2023年陈真工资11.16万元；医疗服务保障与能力提升62.48万元；大规模奥密克戎疫情应对处置能力建设资金43万元；重大传染病防控经费3.01万元；单位自筹资金购买设备4000万元（主要用于设施设备购置等支出）。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

无。

八、其他重要事项说明情况

(一)资产配置情况

截至2023年底，本单位固定资产总额19546万元，单价100万元（含）以上设备19台。

(二)政府采购及购买服务情况

2024年初预算暂未安排政府采购预算和购买服务预算。

(三)预算绩效情况

2024年我单位开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算4038.71万元。其中：运转类项目1个，涉及预算2万元；特定目标类项目4个，涉及预算4036.71万元。

中医院2024年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx