南江县卫生健康局2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

县卫健局内设办公室（信访安全股）、人力资源股、规划财务股（内审股）、信息统计与宣传教育促进股、政策法规与综合监督股（行政审批股）、职业健康股、疾病预防控制股（县人民政府地方病及病害防治领导小组办公室、县重大传染病防治工作委员会办公室、县防治艾滋病工作委员会办公室）、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、基层卫生健康股、妇幼健康股、医政医管股（县献血办公室、医疗废物监督股）、中医股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股共14个股室。直属县级医疗卫生机构8家，分别是县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院、县疾控中心、县卫计执法大队、县卫生进修校、县卫计信息中心、县老委办，下属32个乡镇（中心）卫生院和5个社区卫生服务中心。

（二）机构职能

县卫健局主要职责：一是组织拟订全县卫生健康政策；二是牵头推进全县深化医药卫生体制改革；三是负责疾病预防控制和卫生应急工作；四是贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施；五是贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，建立卫生健康综合监管体系；七是制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；八是负责全县计划生育管理和服务工作；九是负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设；十是负责制定全县中医药中长期规划并组织实施，对全县中医药工作实行行业管理，贯彻执行中医药事业发展的法律法规、管理规范和技术标准；十一是依法依规履行卫生健康行业安全生产监督管理职责；十二是统筹协调全县开展以卫生创建、健康教育和健康促进、病媒生物预防控制等为主要内容的爱国卫生运动，组织开展对全县爱国卫生工作的监督检查，会同有关部门做好卫生城市的创建和监督管理工作。

（三）人员概况

县卫健局机关核定行政编制24名，保留机关工勤编制4名，纳入县卫健局机关统一管理的县计划生育协会核定参公编制2名、县爱国卫生运动委员会办公室核定事业编制5名。2023年在职职工3006人，其中：局机关33人，县级1233人，基层医疗卫生机构1316人，卫生健康机构424人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年度财政拨款收入104306.90万元，年初财政拨款结转和结余0.00元。其中：一般公共预算财政拨款收入28419.75万元，占本年收入合计的27.25%;政府性基金预算财政拨款收入9637.15万元，占本年收入合计的9.24%。事业收入（医疗机构）65763.03万元，占本年收入合计的63.05%，其他收入（医疗机构）486.97万元，占本年收入合计的0.46%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年度财政拨款支104306.90元，其中：社会保障和就业支出1684.62万元,卫生健康支出92360.37万元,城乡社区支出5628.15万元,农林水支出37.15万元，住房保障支出587.61万元，其他支出4009万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

进一步加强预算单位内部管理，建立健全内部管理制度，修订完善资金管理办法。一是县卫健局党组、县卫健局联合印发了《南江县卫生健康局机关管理制度》（南卫健党组发〔2019〕4号），建立并完善会议制度、公文处理制度、印章管理制度、财务管理制度、人事管理制度、考核考评制度、网络管理制度、政务信息报送制度、考勤和请销假制度、加班值班制度、内务管理制度、学习培训制度、纪律约束制度、督查督办制度、安全责任制度。二是县卫健局党组、县卫健局联合印发了《南江县卫生健康局“三重一大”事项议事决策制度（试行）的通知》（南卫健党组发〔2019〕5号），完善集体决策机制，规范决策流程，提高了决策的民主性、科学性、规范性。三是医疗卫生机构结合医疗卫生行业特点和内部管理实际，修订完善内部管理制度。四是县财政局、县卫健局、县医保局联合转发了《公共卫生等5项补助资金管理办法》，并提出明确意见。

（二）绩效目标管理情况

一是强化绩效目标设定管理。卫健系统各预算单位根据职能职责、项目资金、工作任务等要求，细化制定绩效目标和目标完成计划。二是强化绩效目标动态监管。根据绩效目标任务进行预算编制、按照绩效目标任务和绩效目标计划严格控制非项目支出，对预算执行进度进行动态管理和动态调整，严格按预算管理要求完成各项绩效目标任务。

（三）综合管理情况

在实施绩效管理过程中，卫健系统各预算单位严格执行《中华人民共和国预算法》和省市财政部门、主管部门有关要求，在政府性债务管理方面，有计划偿还债务，确保不新增债务，确保逐年递减政府性债务；在单位资产管理方面，建立了资产管理台账，做到资产来源、资产规格、资产价值、购置年限、存放位置、管理人员清楚明晰；在“三公”经费使用方面，本着厉行节约的原则，压缩非公务活动支出，减少不必要的开支，严格执行年初预算金额，“三公”支出只减不增；在信息公开和日常监督方面，依据预算法和财务管理要求，除定期将年度预算和决算在政府门户网站公开外，将日常财务收入和支出情况及政府采购信息向单位职工公示公开，接受职工和社会监督；在监督管理方面，定期或不定期对财务活动进行抽查、检查，对单位收入支出情况开展内部审计；在问题整改方面，全力配合巡察、审计、财政监督检查，对巡察、审计、财政监督检查提出的意见诚恳接受，对发现的问题深刻反思、认真整改，并将巡察、审计、财政监督检查成果运用到日常工作中。

（四）综合绩效情况

一是离职村医生活补助项目绩效目标完成情况。该项目全年预算数430.07万元，执行数为430.07万元，完成预算的100%。项目实施为离职村医提供了基本生活保障。

二是沙河艾滋病人防治补助项目绩效目标完成情况。该项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目实施加大了艾滋病防治相关知识宣传普及力度，提高了宣传普及率和防治水平。

三是新冠肺炎疫情防控经费项目绩效目标完成情况。该项目全年预算数312.14万元，执行数为312.14万元，完成预算的100%。项目实施进一步促进了新冠肺炎疫情常态化管控，极大保障城乡居民身体健康。

四是计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目绩效目标完成情况。项目全年预算数1621.23万元，执行数为1621.23万元，完成预算的100%。项目实施落实国家人口和计划生育政策，向符合条件的计划生育家庭给予扶助，提供基本生活保障。

四、评价结论

绩效目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象满意度高，资金使用规范。

五、建议意见

一是加强内部控制和风险控制，进一步强化财经纪律的认识，在今后的工作中不断严肃财经纪律。二是进一步细化绩效评价内容，建立健全绩效管理长效机制，不断夯实基础，确保财务工作长效推进。

                             南江县卫生健康局

                               2024年5月30日

南江县卫生健康局项目支出绩效评价报告（2023修改）.docx