索引号：	008838211/2024-00135	信息分类：	预算/决算
发布机构：		发文日期：	2024-09-12
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索引号：	008838211/2024-00135
信息分类：	预算/决算
发布机构：	南江县卫生健康局
发文日期：	2024-09-12
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2023年度南江县人民医院单位决算

2024-09-12 14:33 来源：南江县卫生健康局

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2023年度

南江县人民医院单位决算

公开时间：2024年9月12日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，医院坚持公益性，确保基本医疗，满足特需服务，以人为本，为人民健康服务。主要承担区域内城乡居民常见病、多发病医疗服务和急危重症、疑难病症等转诊转治，充分发挥医院在基本医疗服务、急危重症和疑难病症诊疗等方面的骨干作用；承担基层医疗卫生机构人才培养、医学科研、医疗教学、法定和政府指定的医疗保障任务、公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员、对口支援等任务。

二、机构设置

机构1个当年无变动。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为44370.32万元。与2022年度相比，收、支总计各增加9285.91 万元，增长26%。主要变动原因是一般公共预算拨款预算增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计44370.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4922.83万元，占11.09%；政府性基金预算财政拨款收入6000万元，占13.52%；事业收入33447.49万元，占75.38%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计44370.32万元，其中：基本支出34177.64万元，占77.02%；项目支出10192.68万元，占22.97%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10922.83万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加10362.07万元，增长1847.86%。主要变动原因是项目拨款收、支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4922.83万元，占本年支出合计的11.09%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4362.07万元，增长777.89%。主要变动原因是项目财政拨款预算增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4922.83万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出99.51万元，占2.02%；卫生健康支出4823.32万元，占97.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为4922.83万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）事业单位离退休、死亡抚恤（项）: 支出决算为99.51万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）公立医院、公共卫生（款）综合医院、其他公立医院支出、基本公共卫生服务、其他公共卫生服务、其他公共卫生支出（项）:支出决算为4823.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出730.15万元，其中：

人员经费730.15万元，主要包括：基本工资210.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费222.40万元、职业年金缴费103.09万元、抚恤金34.54万元、生活补助145.81万元、其他对个人和家庭的补助支出14.22万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位无“三公”经费财政拨款支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位无“三公”经费财政拨款支出决算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出6000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，南江县人民医院政府采购支出总额2234.15万元，其中：政府采购货物支出1839.58万元、政府采购服务支出394.57万元。主要用于专业设备购置、洗涤服务、标识标牌制作宣传服务。授予中小企业合同金额131.52万元，占政府采购支出总额的5.87%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南江县人民医院共有车辆12辆，其中：救护车12辆。单价100万元以上设备（不含车辆）45台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，没有开展预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。主要是财政安排给医院的各项保险费用及离退休人员费用。

10.卫生健康：指卫生健康方面的支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。