2023年度南江县中医医院单位决算
2023年度
南江县中医医院单位决算
目录
公开时间：2024年9月 12日
第一部分 单位概况.....................................................................................................1
一、主要职责..........................................................................................................1
二、机构设置.........................................................................................................1
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....................................................................2
一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................2
二、收入决算情况说明.........................................................................................2
三、支出决算情况说明.........................................................................................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................................9
十、其他重要事项的情况说明.............................................................................9
第三部分 名词解释...................................................................................................11
第四部分 附件...........................................................................................................12
第五部分 附表...........................................................................................................13
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、 主要职责
本单位是一家为人民身体健康提供医疗与护理保健服务的公立中医医院，独立核算机构数1个，主要业务范围为医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。本单位年末在职职工485人，年初在职职工460人。
二、 机构设置
我单位属于事业单位，设置独立机构1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为18825.41万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2785.18万元，增长17.36%。主要变动原因是新冠疫情结束，单位正常运转，收入逐渐增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计18825.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入818.20万元，占4.35%；政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占10.62%；事业收入15981.75万元，占84.89%；其他收入25.46万元，占0.14%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计18825.41万元，其中：基本支出16427.50万元，占87.26%；项目支出2397.91万元，占12.74%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2818.20万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2318.27万元，增长464%。主要变动原因是2023年增加2000万元的政府性基金预算财政拨款收入，2022年无政府性基金预算财政拨款收入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出818.20万元，占本年支出合计的4.34%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加318.27万元，增长63.66%。
（图5：一般公共预算财政拨款收入）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出818.20万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出226.80万元，占27.72%；卫生健康支出591.4万元，占72.28%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为818.20万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为34.57万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为128.15万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为64.08万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为213.53万元，完成预算100%；卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为185.04万元，完成预算100%；卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为2.14万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为178.32万元，完成预算100%；卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.96万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出420.29万元，其中：
人员经费420.29万元，主要包括：基本工资140.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.15万元、职业年金缴费64.08万元、其他社会保障缴费9.96万元、生活补助76.69万元、其他对个人和家庭的补助0.96万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
无
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
无
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于救护车，接送病人。单价100万元以上专用设备（不含车辆）19台（套）。
（二）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对9项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康：指卫生健康方面的支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号