索引号：	008838211/2024-00142	信息分类：	预算/决算
发布机构：		发文日期：	2024-09-12
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索引号：	008838211/2024-00142
信息分类：	预算/决算
发布机构：	南江县卫生健康局
发文日期：	2024-09-12
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2023年度南江县杨坝镇中心卫生院单位决算

2024-09-12 17:06 来源：南江县卫生健康局

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公开时间：2024年9月12日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

南江县杨坝镇中心卫生院主要职能：

1.医疗救护：负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作。

2.预防保健：协同疾病预防、保健部门完成辖区人民预防保健等相关工作。指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助辖区居民建立良好的卫生习惯。

3.健康检查：负责辖区人民日常健康体检及上级指定的居民健康工作。

4.计划生育工作：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作。

5.公共突发卫生事件应急处理：参与辖区范围内突发公共卫生事件应急处理工作。

二、机构设置

2023年末共有机构数是1家，其中政公共预算财政拨款单位为1家该机构比去年没有增减机构数量。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为492.39万元。与2022年度相比，收、支总计各减少22.3万元，下降4.3%。主要变动原因是人项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计492.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.48万元，占57%；事业收入211.91万元，占43%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计492.39万元，其中：基本支出446.21万元，占90.6%；项目支出46.18万元，占9.4%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为280.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增减少24.95万元，下降8.2%。主要变动原因是项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支280.48万元，占本年支出合计的57%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.95万元，下降8.2%。主要变动原因是项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出280.48万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出52.26万元，占18.6%；卫生健康支出203.83万元，占72.7%；住房保障支出24.38万元，占8.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为280.48万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业类支出: 支出决算为52.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数持平。

2.卫生健康类支出:支出决算为203.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数持平。

3.社会保障和就业支出:支出决算为24.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出234.29万元，其中：

人员经费万元，主要包括：基本工资94.95万元、津贴补贴22.79万元、奖金17.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.05万元、职业年金缴费10.75万元、其他社会保障缴费6.88万元、抚恤金4.51万元、生活补助6.79万元、医疗费补助14.73万元、住房公积金24.38万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是财政无预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位不涉及此项目。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位不涉及此项目。

其中：公务用车购置支出*0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是财政无预算此项目。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，南江县杨坝镇中心卫生院运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是单位未涉及引项目。

（二）政府采购支出情况

2023年度，南江县杨坝镇中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南江县杨坝镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于告特种专业技术用车（救护车）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对公共卫生项目开展了预算事前绩效评估，对基药补助2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取基药补助2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对基本公共卫生、基药补助2个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见附件。

（一） 1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2023年度部门决算中反映“公共卫生”“公共卫生基药补助”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数公共卫生24.93万元，执行数为24.93万元，完成预算的100%。通过项目实施，医疗卫生计生服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进等方面的融合。加强食品安全风险监测。

2. 基本药物补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.26万元，执行数21.26万元，完成预算的基药补助100%。通过项目实施，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生计生服务均等化，提高人民健康水平。

项目支出绩效目标完成情况表 (2023年度)
项目名称			基本公共卫生服务补助资金
预算单位			南江县杨坝镇中心卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		24.93万元		执行数:	24.93万元
	其中-财政拨款:				其中-财政拨款:
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	居民健康档案电子建档率		≥93%	≥93%
	项目完成指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	≥90%
	项目完成指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率		≥85%	≥85%
	项目完成指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率		≥69%	≥69%
	项目完成指标	质量指标	高血压患者规范管理率		≥60%	≥60%
	项目完成指标	质量指标	肺结核患者管理率		≥90%	≥90%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间		2021年12月底前完成项目所有内容。	2021年12月底前完成项目所有内容。
	效益指标	社会效益指标	群众生活和就医环境		持续改进	持续改进
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意		不断提高	不断提高
项目支出绩效目标完成情况表 (2023年度)
项目名称			基本药物制度补助资金
预算单位			南江县杨坝镇中心卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		21.26万元	执行数:		21.26万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			目标1：保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%		100%
	项目完成指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%		100%
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定		保持稳定
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	中长期		中长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	不断提高		不断提高
	其它资金:		0	其它资金:
	效益指标			实际完成目标
	效益指标			对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，稳定村医队伍，推进综合改革顺利进行。
						实际完成指标值(包含数字及文字描述)
						100%
	效益指标	社会效益指标	保障村卫生室日常运转	保持稳定		保持稳定
		社会效益指标	加强村医队伍建设	保持稳定		保持稳定
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		中长期

2.部门绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公共卫生项目开展了预算事前绩效评估，对基药补助个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取基药补助个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对基药补助个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效完成情况较好。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看绩效完成情况较好。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。