2023年度南江县集州街道大堂坝社区卫生服务中心单位决算

2023年度南江县集州街道大堂坝社区卫生服务中心单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、 主要职责

（一）基本职能职责

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好医保报账服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年重点工作

1、注重思想政治建设

改变工作作风，强化职工爱岗敬业的精神，坚持“以辖区的居民健康为中心”的服务理念，立足本职岗位，踏踏实实做好社区医疗服务。

2、注重中心内部管理

（1）落实岗位职责，不断强化责任意识。严格按照“责任到人、任务到人、目标到人、考核到人”的要求，将任务落实到人到事。同时，根据中心的目标任务更新了绩效分配方案，充分调动了全体职工的工作积极性。

（2）加强培训学习，不断提高业务水平。2023年组织全体职工学习国家基本公共卫生等相关知识，通过学习和培训提高了我中心职工的业务水平和服务能力。

（3）做实协同配合，不断提升工作效率。我中心一直践行基本医疗和公共卫生工作结合推进，医疗人员在患者就医过程中遇到慢性病患者，就将公共卫生随访等工作完成。而公共卫生人员在上门服务等工作中，也就基本医疗的工作范围及服务能力进行宣传。从而做到基本公共卫生带动基本医疗，基本医疗提升公共卫生工作，让工作事半功倍。

3、注重医疗质量

（1）基本医疗方面。日常严抓“两提升、一巩固”，做好“五合理”工作，规范管理，坚持合理检查、合理用药、因病施治，加强病历、处方管理，保证诊疗、护理的规范性，从而保障医疗安全，促进医疗质量持续改进。

2023年经过全体职工共同努力，医院业务量有了明显提高，全年门诊诊疗14640人次，全年收治住院病人514人次，出院513人次，其中，居民医保住院358人次，职工医保住院155人次，双向转诊门诊、住院病人至上级医疗机构共计101人次。

（2）院感管理工作。院感工作是提高疫情防控标准和提升传染病的防治水平的关键，不定期组织全体职工认真学习《医院感染管理规范》《消毒技术规范》等相关规范，强化手卫生、无菌观念等，为院感工作奠定了坚实的基础，2023年全年无院感事件发生。

4、注重公共卫生

（1）城乡居民健康档案管理。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，我中心对辖区大堂坝、南门口、太子洞3个社区常住人口进行管理和健康服务，截至目前居民健康档案上级核定建档数,12496人，实际建立档案数12205人，建档率为97.67%。

（2）老年人健康管理。2023年老年人建档1458人，接受健康管理并体检999人次，健康体检率为68.51%。

（3）健康教育工作。我中心共有27种健康教育宣传资料和12种健康教育影音资料；共发放各种健康教育宣传资料29024余份，其中发放中医药宣传资料6种，共计6011份；共播放健康教育影音资料306次（612小时）；共开展健康教育讲座12期、公众咨询活动14期、设置宣传展板2个，全年共更新12期；我中心有1名健康管理员，2023年培训健康生活方式指导员13名，组织自我管理小组活动共6期；并根据不同的人开展了针对性的健康教育，受益人达到35000余人次。

（4）预防接种工作。加强预防接种宣传，提高了居民对预防接种重要性的认识，从而提高了疫苗接种率，全年共接种疫苗8549针次，新生儿建卡、建证67人次。在2月及8月分别对辖区内1所小学和4所幼儿园内开展了春秋学期接种证查验工作435人次，并积极督促儿童家长进行补种工作。

（5）孕产妇和0-6岁儿童健康管理。2023年建档儿童数564人，建档在管545人。孕产妇系统管理51人，产后访视51人，高危孕产妇18人，无孕产妇死亡和新生儿破伤风发生。全年发放叶酸65人，共计390瓶。营养包1756盒，儿童保健1230人，发放避孕药具1200余盒。

（6）慢性病健康管理。目前高血压患者建档676人，规范管理547人，随访人次数共计4788人次。糖尿病建档287人，规范管理239人，随访人次数共计2505人次。

（7）重性精神疾病患者健康管理。我辖区在管严重精神障碍患者70人，其中规范化管理64人，无三级以上患者，随访405人次（其中面访150人次，电话随访255人次）。

（8）卫计监督协管工作。全年开展学校卫生巡查4次，计划生育、非法采供血巡查12次，医疗机构督导、培训4次，对辖区内诊所进行巡查指导2次。

（9）中医药健康管理。65岁以上老年人中医体质辨识共计999人，0-3岁儿童中医体质辨识共计270人。

（10）结核病患者健康管理。2023年共管理结核病患者13人，规范管理13人，服药率100%。

（11）家庭医生签约服务。制定年初实施方案并得到落实。2023年辖区共完成家庭医生签约服务12205人次。

（12）慢性阻塞性肺疾病与类风湿关节炎管理及三大监测。两病管理是我县贫困项目，目前慢性阻塞性肺疾病全年登记在册共252人，规范管理63人；类风湿性关节炎全年登记在册17人，规范管理15人。三大监测目前死因监测上报82例，心脑血管上报37例，肿瘤上报41例，

（13）艾滋病快速检测情况。截至12月份艾滋病快速检测共计完成6775份，均完善纸质档案。

5、注重文化建设

积极参加各类业务学习和技能比赛，我单位职工受益颇多。我中心代表南江县参加了“2022年巴中市公共卫生绩效评价”，并荣获巴中市第一名。中心职工积极参加上级部门举办的竞赛中，多次取得优异的成绩，黄欢在“南江县2023年度预防接种技能竞赛”活动中荣获二等奖，在“巴中市统一战线庆祝巴中地区成立30周年主题演讲比赛”中荣获三等奖。这些为宣传社区卫生工作奠定了良好的基础，同时也带动了其他职工主动参与的积极性和爱护集体、为集体荣誉而战的价值观，从而实现中心文化发展战略与人的和谐统一。

6、注重设施建设

经过县卫健局的同意，我中心在2023年7月1日正式投入预防接种数字化门诊创建工作，于8月1日全面完成建设并投入使用。并在2023年11月份由巴中市卫生健康委员会开展现场评审，确认我中心达到AAAAA级预防接种门诊建设标准。我中心预防接种服务更加便捷、更加优质，也进一步推动了我中心公共卫生工作的开展。

（三）单位概况

南江县集州街道大堂坝社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、康复、社区卫生服务为一体的综合性医疗机构，于2013年6月批准成立，中心地址：南江县集州街道下河街259号。中心服务范围：太子洞社区、大堂坝社区、南门口社区，承担着本辖区1.2万常住和流动人口的基本医疗、疾病预防、妇幼保健、健康教育、康复、计划生育指导等“六位一体”的综合性社区卫生服务工作，服务覆盖率达100%。南江县集州街道大堂坝社区卫生服务中心实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2023年我中心年财政预算供给人员共14人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

二、       机构设置

南江县集州街道大堂坝社区卫生服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为535.40万元。与2022年度相比，收、支总计各增加79.2万元，增长17.36%。主要变动原因是医疗业务收入的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计535.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.12万元，占30.84%；事业收入370.28万元，占69.16%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计535.40万元，其中：基本支出476.93万元，占89.08%；项目支出58.47万元，占10.92%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为165.12万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少12.5万元，下降7.04%。主要变动原因是项目经费拨款较上年少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出165.12万元，占本年支出合计的30.84%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.5万元，下降7.04%。主要变动原因是项目经费拨款较上年少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出165.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出17.87万元，占10.82%；卫生健康支出139.35万元，占81.39%；住房保障支出7.90万元，占4.78%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为165.12万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为0元，完成预算0%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为12.58万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.29万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为75.48万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为8.52万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为48.94万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为1.01万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.39万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.90万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出106.64万元，其中：

人员经费106.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“基本公共卫生服务”“公共卫生基药补助”2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价结果来看，绩效支出完成情况较好。

1.       项目绩效目标完成情况。

本单位在2023年度单位决算中反映“基本公共卫生服务”“公共卫生基药补助”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.98万元，执行数为48.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，免费向社区辖区内常住人口以及在现居住地连续居住半年以上的流动人口提供基本公共卫生服务，为重点人群提供免费体检及健康管理服务，使居民健康素养水平逐步提高。

（2）公共卫生基药补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.52万元，执行数为8.52万元，完成预算的基药补助率100%。通过项目实施，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生计生服务均等化，提高人民健康水平。

2.部门绩效评价结果。

2023年本单位部门整体支出绩效完成情况较好。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院医疗业务收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。主要是财政安排给医院的各项保险费用及离退休人员费用。

9.卫生健康支出：指财政部门集中安排的用于我院各类医疗卫生健康支出及计划生育服务支出，公共卫生支出等.

10.住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定缴纳的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-307302-南江县集州街道大堂坝社区卫生服务中心决算公开报表.xls