2023年度南江县双流镇卫生院单位决算
2023年度南江县双流镇卫生院单位决算
目录
公开时间：2024年9月13日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，执行药物采购“两票制”，认真落实医保工作，负责全镇村卫生室药品、医用器械网上集中采购管理
负责制定全镇传染病和突发公共卫生事件的应急处置预案并组织实施。依法管理传染病、地方病、慢性病的防治和精神卫生工作。负责制定全镇卫生应急预案和紧急医学救援预案并组织实施。
贯彻党的二十大精神，强化科学管理，健全各种规章制度，着力改善就医条件，打造中医特色专科，积极开展医疗服务，提升基本公共卫生服务能力建设，加强家庭医生签约服务团队建设，提质增量，积极搞好疫情防控工作。保持医院平稳安全良好的发展势头，较好地完成了今年的各项工作。使医院管理水平、整体规模、业务总量跃上新台阶。
二、机构设置
南江县双流镇卫生院是一所非盈利性质的一级甲等卫生院，财政全额拨款。实行综合决算制度，即全部收入和支出都纳入决算管理，下辖7个村卫生室，目前共有财政供给人员12人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为292.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加47.9万元，增长19.56%。主要变动原因是单位人员新进，财政拨款收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计292.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入193.6万元，占66.13%；事业收入99.17万元，占33.87%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计292.77万元，其中：基本支出190.67万元，占65.13%；项目支出102.09万元，占34.87%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为193.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加47.89万元，增长32.87%。主要变动原因是基本支出中人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出193.6万元。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.89万元，32.87%。主要变动原因是基本支出中人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出193.6万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1.6万元，占0.83%；卫生健康支出192万元，占99.17%
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为193.6万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）：事业单位离退休支出决算为1.6万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）: 乡镇卫生院支出决算为89.9万元，完成预算100%；公共卫生服务支出决算为65.66万元，完成预算100%；其他基层医疗卫生机构支出决算为36.43万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出91.5万元，其中：
人员经费91.5元，主要包括：基本工资36.48万元、津贴补贴7.21万元、奖金13.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.02万元、职业年金缴费3.98万元、其他社会保障缴费2.8万元、生活补助6.91万元、医疗保险缴费支出4.32万元、奖励金0.01万元、住房公积金6.48万元等。
公用经费0元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出0元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0元，增长/下降0%。
4.国内公务接待支出0元，国内公务接待0批次，人次（不包括陪同人员），共计支出0元。
外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共计支出0元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年机关运行经费支出0元，比2022年增加/减少0元，增长/下降0%
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、基本药物补助项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看运行良好。
1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2023年度部门决算中反映“基本公共卫生”、“实施国家基本药物制度”等2个项目绩效目标实际完成情况。
基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65.66万元，执行数为65.66万元，完成预算的100%。通过项目实施，免费向社区辖区内常住人口以及在现居住地连续居住半年以上的流动人口提供基本公共卫生服务，为重点人群提供免费体检及健康管理服务，使居民健康素养水平逐步提高。
实施国家基本药物制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.43万元，执行数为36.43万元，完成预算的100%。根据上级对贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度工作的要求，以解决国家基本药物制度经费事项，保障基本药物足量供应和合理使用，保障群众基本用药权益，实现人人享有基本医药卫生服务财政专户管理资金业务，维护人民健康，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展。
2、部门绩效评价结果。
本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县双流镇卫生院2023年基本公共卫生服务、基本药物补助项目绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业：主要用于在职职工的社会保险缴费。
10.医疗卫生与计划生育：主要用于在职职工的工资、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
11.住房保障：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）详见附件-南江县双流镇卫生院部门预算项目支出绩效自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号