2023年度南江县集州街道春场坝社区卫生服务中心单位决算

2023年度南江县集州街道春场坝社区卫生服务中心单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、       主要职责

1.贯彻执行卫生健康工作的方针政策和法律法规以及县卫健局的决策部署，负责起草辖区社区卫生健康事业发展目标、规划、年度计划并组织实施，指导辖区社区卫生健康工作。

2.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。

3.依法管理传染病、地方病、慢性病的防治和精神卫生工作。

4.指导辖区社区基层卫生健康服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.组织和指导辖区社区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

6.监督执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策、规范、标准并组织实施。贯彻执行国家卫生健康专业人员执业许可制度，监督执行卫生健康技术人员职业道德规范。

7.贯彻促进中医药事业发展的法律法规，监督执行有关地方性法规规章、管理规范和技术标准。

8.承办县卫健局交办的其他事项。

二、机构设置

南江县集州街道春场坝社区卫生服务中心2023年度财政供给人员共14人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为492.54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加56.5万元，增长12.9%。主要变动原因是2023年度新进人员2名，导致人员经费相关收支增加；事业收支（医疗业务收支）较上年度增加30.49万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计492.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161.54万元，占32.8%；事业收入331万元，占67.2%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计492.54万元，其中：基本支出435.60万元，占88.4%；项目支出56.94万元，占11.6%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为161.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.01万元，增长16.61%。主要变动原因是2023年度新进人员2名，导致人员经费相关收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出161.54万元，占本年支出合计的32.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.01万元，增长16.61%。主要变动原因是2023年度新进人员2名，导致人员经费相关收支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出161.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出20.82万元，占5%；卫生健康支出132.62万元，占82.1%；住房保障支出8.09万元，占12.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为161.54万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为67.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为8.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为48.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出104.59万元，其中：

人员经费104.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

开支内容：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，我单位机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，我单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对实施国家基本药物制度、基本公共卫生服务、重大传染病防控经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2023年度部门决算中反映“实施国家基本药物制度”、“基本公共卫生服务”、“重大传染病防控经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）实施国家基本药物制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.41万元，实际执行数8.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生计生服务均等化，提高人民健康水平。

（2）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.3万元，实际执行数48.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，免费向社区辖区内常住人口以及在现居住地连续居住半年以上的流动人口提供基本公共卫生服务，为重点人群提供免费体检及健康管理服务，使居民健康素养水平逐步提高。

（3）重大传染病防控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.23万元，实际执行数0.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，免费向社区辖区内常住人口以及在现居住地连续居住半年以上的流动人口提供艾滋病的随访及检验服务，重大传染病得到进一步有效防控。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2023年度部门整体支出开展绩效自评，从评价结果来看，2023年度本单位部门整体支出绩效评价得分为94分，绩效完成情况较好。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院医疗业务收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。主要是财政安排给医院的各项保险费用及离退休人员费用。

9.卫生健康支出：指财政部门集中安排的用于我院各类医疗卫生健康支出及计划生育服务支出，公共卫生支出等.

10.住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定缴纳的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-307304-南江县集州街道春场坝社区卫生服务中心决算公开报表.xls