2023年度南江县关路镇卫生院单位决算

2023年度南江县关路镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况

一、主要职责（4-5）

二、机构设置（5）

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（6）

二、收入决算情况说明（6-7）

三、支出决算情况说明（7）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（8）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（8-11）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（11-12）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（12-13）

八、政府性基金预算支出决算情况说明（13）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（13）

十、其他重要事项的情况说明（13-14）

第三部分 名词解释（15-18）

第四部分 附件（19-27）

第五部分 附表（28）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）.贯彻执行卫生健康工作的方针政策和法律法规以及主管部门有关卫生健康方面的决策部署，负责综合性卫生健康政策执行与宣传。履行辖区卫生健康监督职能职责。

（二）.负责辖区居民基本医疗服务、预防保健、孕产妇儿童系统管理、健康教育、居民健康档案管理等工作实施。

（三）.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。

（四）.负责制定全镇重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善疾病防控体系，防控疾病的发生和疫情蔓延，实施疾病监测、预警、预测、报告与管理。依法管理传染病、地方病、慢性病的防治和精神卫生工作。

（五）.负责推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理机制。

（六）.负责制定全镇卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导全镇突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（七）.负责制定全镇医疗机构和医疗服务全行业监督管理办法，监督执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理、政策、规范、标准并组织实施。贯彻执行国家卫生健康专业人员执业许可制度，监督执行卫生健康技术人员职业道德规范，建立全镇医疗机构医疗服务评价和监督体系。

（八）.负责制定全镇中医药中长期发展规划并组织实施，对全镇中医药工作实行行业管理，贯彻促进中医药事业发展的法律法规，监督执行有关地方性法规规章、管理规范和技术标准。

（九）.负责全镇卫生健康统计和信息综合分析研究及信息化建设工作，负责全镇人口健康信息化建设工作，参与乡人口基础信息库建设工作。

（十）.负责卫生健康宣传工作，制定全镇卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目，指导科技成果的转化和推广应用，制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育以及国家住院医师规范化培训和全科医师转岗培训工作。

（十一）.组织实施促进全镇出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

二、机构设置

南江县关路镇卫生院属公益一类事业单位，无分支机构，2023年财政预算供给人员共16人，供给车辆0辆。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为371.69万元。与2022年度相比，收、支总计各增加19.15万元，增长5.4%。主要变动原因是财政拨款收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计371.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.93万元，占47.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入194.76万元，占52.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2023年度本年支出合计371.69万元，其中：基本支出313.82万元，占84.44%；项目支出57.87万元，占15.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为176.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少46.81万元，下降20.92%。主要变动原因是卫生健康支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出176.93万元，占本年支出合计的47.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.81万元，下降20.92%。主要变动原因是卫生健康支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出176.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占2%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出25.46万元，占14.4%；卫生健康支出142.74万元，占80.6%；住房保障支出8.23万元，占4.7%；农林水支出0.5万元，占0.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为176.93万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业--行政事业单位养老--事业单位离退休: 支出决算为6.83万元，完成预算100.00%，决算数与预算数无变化。

2.社会保障和就业--行政事业单位养老--机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算为13.15万元，完成预算100.00%，决算数与预算数无变化。

3.社会保障和就业--行政事业单位养老--机关事业单位职业年金缴费：支出决算为5.48万元，完成预算100.00%，决算数与预算数无变化。

4.卫生健康--基层医疗卫生机构--乡镇卫生院:支出决算为77.29万元，完成预算100%，决算数与预算数无变化。

5.卫生健康--基层医疗卫生机构--其他基层医疗卫生机构:支出决算为24.82万元，完成预算100%，决算数与预算数无变化。

6.卫生健康--公共卫生--基本公共卫生服务:支出决算为32.54万元，完成预算100%，决算数与预算数无变化。

7.卫生健康--行政事业单位医疗--事业单位医疗：支出决算为8.08万元，完成预算100%，决算数与预算数无变化。

8.住房保障--住房改革--住房公积金：支出决算为8.23万元，完成预算100.00%，决算数与预算数无变化。

9.农林水--巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：支出决算为0.5万元，完成预算100.00%，决算数与预算数无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出119.06万元，其中：

人员经费119.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，南江县关路镇卫生院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，南江县关路镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南江县关路镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上设备2台（套），单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本药物、基本公共卫生、村卫生室基药补助、医疗业务支出等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

10.外交：指向国际组织缴纳的会费、捐款等支出。

11.公共安全：指为了维护国家公共安全而必须的经费支出。

12.教育：指用于教育方面的全部开支。

13.科学技术：指用于支持和促进科学研究和技术开发的经费支出。

14.文化旅游体育与传媒：指在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业：指包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

16.卫生健康：指包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件3：307233-南江县关路镇卫生院2023年决算公开报表.xls