索引号：	008838211/2024-00167	信息分类：	预算/决算
发布机构：		发文日期：	2024-09-13
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索引号：	008838211/2024-00167
信息分类：	预算/决算
发布机构：	南江县卫生健康局
发文日期：	2024-09-13
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2023年度南江县光雾山镇中心卫生院单位决算

2024-09-13 18:04 来源：南江县卫生健康局

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公开时间：2024年9月13日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行卫生健康工作的方针政策和法律法规以及主管部门有关卫生健康方面的决策部署，负责综合性卫生健康政策执行与宣传。履行辖区卫生健康监督职能职责。

2.负责辖区居民基本医疗服务、预防保健、孕产妇儿童系统管理、健康教育、居民健康档案管理等工作实施。

3.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。

4.负责制定全镇重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善疾病防控体系，防控疾病的发生和疫情蔓延，实施疾病监测、预警、预测、报告与管理。依法管理传染病、地方病、慢性病的防治和精神卫生工作。

5.负责推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理机制。

6.负责制定全镇卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导全镇突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

7.负责制定全镇医疗机构和医疗服务全行业监督管理办法，监督执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理、政策、规范、标准并组织实施。贯彻执行国家卫生健康专业人员执业许可制度，监督执行卫生健康技术人员职业道德规范，建立全镇医疗机构医疗服务评价和监督体系。

8.负责制定全镇中医药中长期发展规划并组织实施，对全镇中医药工作实行行业管理，贯彻促进中医药事业发展的法律法规，监督执行有关地方性法规规章、管理规范和技术标准。

9.负责全镇卫生健康统计和信息综合分析研究及信息化建设工作，负责全镇人口健康信息化建设工作，参与乡人口基础信息库建设工作。

10.负责卫生健康宣传工作，制定全镇卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目，指导科技成果的转化和推广应用，制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育以及国家住院医师规范化培训和全科医师转岗培训工作。

11.组织实施促进全镇出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

二、机构设置

南江县光雾山镇中心卫生院属公益一类事业单位，无分支机构，2023年财政预算供给人员共19人，供给车辆2辆。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为535.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加188.11万元，增长54.2%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计535.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入260.56万元，占48.7%；政府性基金预算财政拨款收入134万元，占25%；事业收入140.6万元，占26.3%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计535.16万元，其中：基本支出 298.32 万元，占55.7%；项目支出236.84万元，占44.3%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 394.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166.44万元，增长73%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出260.56万元，占本年支出合计的48.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.44万元，增长14.2%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出260.56万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出32.51万元，占12.5%；卫生健康支出212.56万元，占81.6%；住房保障支出15.49万元，占5.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为260.56万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业—行政事业单位养老支出—事业单位离退休: 支出决算为6.29万元，完成预算100%，决算数与预算数无变化。

2.社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为19.61万元，完成预算100%，决算数与预算数无变化。

3.社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为6.61万元，完成预算100%，决算数与预算数无变化。

4.卫生健康--基层医疗卫生机构--乡镇卫生院:支出决算为106.43万元，完成预算100%，决算数与预算数无变化。

5.卫生健康--基层医疗卫生机构--其他基层医疗卫生机构:支出决算为17.98万元，完成预算100%，决算数与预算数无变化。

6.卫生健康--公共卫生--基本公共卫生服务:支出决算为14.86万元，完成预算100%，决算数与预算数无变化。

7.卫生健康--公共卫生--其他公共卫生支出:支出决算为60万元，完成预算100%，决算数与预算数无变化。

8.卫生健康--计划生育事务--计划生育服务:支出决算为0.01万元，完成预算100%，决算数与预算数无变化。

9.卫生健康--行政事业单位医疗--事业单位医疗：支出决算为13.28万元，完成预算100%，决算数与预算数无变化。

10.住房保障--住房改革支出--住房公积金：支出决算为15.49万元，完成预算100.00%，决算数与预算数无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出157.71万元，其中：

人员经费157.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出134万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，南江县光雾山镇中心卫生院机关运行经费支出0万元.

（二）政府采购支出情况

2023年度，南江县光雾山镇中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南江县光雾山镇中心卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于应急救援。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、基本药物补助、村卫生室基药补助、大坝急救中心运转费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。主要是财政安排给医院的各项保险费用及离退休人员费用。

10.卫生健康支出：指财政部门集中安排的用于我院各类医疗卫生健康支出及计划生育服务支出，公共卫生支出等

11.住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定缴纳的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。