关于南江县人民医院2025年部门预算编制的说明

南江县人民医院2025年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2025年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，医院坚持公益性，确保基本医疗，满足特需服务，以人为本，为人民健康服务。主要承担区域内城乡居民常见病、多发病医疗服务和急危重症、疑难病症等转诊转治，充分发挥医院在基本医疗服务、急危重症和疑难病症诊疗等方面的骨干作用；承担基层医疗卫生机构人才培养、医学科研、医疗教学、法定和政府指定的医疗保障任务、公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员、对口支援等任务。

二、2025年主要工作

2025年我院计划加大对重点学科的投入和支持力度，引进更多学科带头人及高端人才。鼓励各学科开展新技术、新项目，提高医院的医疗技术水平。持续加强医疗质量管理和监控，确保医疗安全。全面梳理医疗技术临床应用情况，加强新技术临床应用和适宜技术推广，提升专科医疗服务能力。坚持“人才兴院”战略，完善落实人才激励机制，树立鲜明选人用人导向，系统推进引才、育才、聚才、用才、留才，为高质量发展提供硬核人才支撑。完善各项管理制度并加强制度的执行和监督。加强成本控制和后勤保障工作，提高运营效率和服务质量。积极推进信息化建设，实现医疗服务的数字化、智能化。加快“一院两区”建设，推进工程进度，合理配备医疗设备，完善医疗流程与布局，倒排开诊工期，细化明确时间节点和任务目标，完善优化开诊筹备方案，确保2025年开诊。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县人民医院为二级预算单位，主管部门为南江县卫生健康局，财政预算收入和支出均纳入预算管理。医院现有在职职工766人，其中：差额拨款在编人员323人，经费自理聘用人员443人。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入情况。收入预算总额39487.75万元（含上年结转343.51万元，含事业收入38192.44万元），比上年减少3444.84万元，其中：一般公共预算拨款收入951.80万元，占总收入2.41%；政府性基金预算拨款收入0元，占总收入0%；事业收入38192.44万元，占总收入96.72%；上年结转343.51万元，占总收入0.87%。

（二）支出情况。支出预算总额39487.75万元（含事业支出39487.75万元），比上年减少3444.84万元，其中：基本支出34921.92万元，占总支出88.44%；项目支出4565.83万元，占总支出11.56%。

五、财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算1295.32万元，比上年财政拨款收支总预算减少2214.52万元，主要是本年度项目收支预算减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入951.80万元，上年结转343.51万元。

支出包括：社会保障和就业支出568.59万元、卫生健康支出723.73万元、农林水支出3.00万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2025年一般公共预算财政拨款收入951.80万元，比上年减少2358.04万元，主要原因是项目资金预算较上年减少。收入包括：一般公共预算拨款收入951.80万元。

2.支出结构情况。一般公共预算拨款支出1295.32万元，其中：2080502事业单位离退休168.03万元，占比12.97%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出254.01万元，占总支出19.61%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出127.01万元，占总支出9.81%；2080801死亡抚恤金19.54万元，占总占比1.51%；2100202综合医院412.51万元，占比31.85%；2100299其他公立医院支出139.37万元，占总支出10.76%；2100409重大公共卫生服务3.25万元，占总支出0.25%；2109999其他卫生健康支出168.60万元，占总支出13.02%；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3万元，占总支出0.23%。

3.具体使用情况说明。基本支出主要用于给职工发放绩效工资、支付养老保险和职业年金以及对个人和家庭的补助等支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2025年我单位无政府基金预算。

2.支出结构情况。2025我单位无政府基金支出。

3.具体使用情况说明。无。

（三）国有资本经营预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2025年我单位无国有资本经营预算。

2.支出结构情况。2025年我单位无国有资本经营支出。

3.具体使用情况说明。无

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

1.人员支出13304.07万元，其中：基本工资和津贴补贴3252.14万元，绩效工资7923.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费877.06万元，职业年金缴费245.96万元，职工基本医疗保险缴费453.90万元，其他社会保障缴费129.31万元，住房公积金421.92万元。

2.对个人和家庭的补助支出162.03万元，其中：退休费6.75万元，生活补助155.28万元。

3.商品和服务支出22031.34万元，其中专用材料费15796.38万元，办公、水电等其他公用经费6234.96万元。

（二）运转类项目支出

项目支出3万元，为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（三）特定目标类支出（部门项目）

项目支出4562.83万元，其中:取消药品加成补助135.02万元，医疗服务保障与提升342.13万元，重大传染病防控经费3.25万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金26.63万元，综合医院4055.8万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算总额减少0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

2025年，南江县人民医院固定资产配置预算3646.8万元。

（二）政府采购情况

2025年，南江县人民医院政府采购预算4055.8万元。

（三）购买服务情况

2025年，南江县人民医院无购买服务预算。

（四）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位对2025年运转类项目和特定目标类项目科学完整地编制了绩效目标，运转类项目1个，特定目标类项目9个。

南江县人民医院2部门预算公开报表（部门公开）.xlsx