关于南江县中医医院2025年部门预算编制说明

2025年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件的规定，现将2025年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县中医医院于1984年5月成立，现成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国家三级乙等中医医院。主要职能为：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和公共卫生服务。

二、2025年主要工作

（一）围绕全面从严治党，提升党建引领战斗力

进一步增强党组织政治功能和组织功能，加强思想政治建设、组织建设、思想文化和精神文明建设，扛牢全面从严治党政治责任，加强班子建设，提升履职能力，加强党风廉政建设和反腐败工作。

（二）围绕提升医疗服务质量，推动医院发展迈上新台阶

严格执行医疗质量安全院、科两级责任制，严格落实医疗护理核心制度。加强临床专业技术培训，规范病历书写，加大临床路径、优势病种管理，持续推广多学科诊疗模式，加强MDT会诊工作，实施疑难疾病中西医临床协作，推动诊疗项目疾病分组管理，积极开展新技术、新项目，继续鼓励科室开展日间手术。加强门诊诊疗工作管理，增设门诊诊室，合理配置门诊人力资源。加强急诊急救能力培训，有效提升院前急救服务能力、危急重症救治能力。进一步优化健康体检流程、提高服务质量，切实提升患者就医满意度。

（三）围绕发挥中医特色优势，扎实推进医院内涵建设

紧紧围绕群众患者急需、医疗资源短缺的专科医疗需求，采取医联体合作、东西部协作、对口帮扶，引进院外专家、团队来院帮扶指导等方式，打造中医专科特色鲜明的科室。以满足重大疑难疾病防治临床需求为导向，做优做强中医优势专科专病，巩固扩大优势，带动特色发展。深入发掘中医药精华，在创新中形成新特色新优势，积极发挥县域中医药龙头和中医药适宜技术推广基地作用。进一步加强省、市重点专科内涵建设，力争今年再创1个省级重点专科。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县中医医院为二级预算单位，主管部门为南江县卫生健康局，财政预算收入和支出纳入预算管理。医院现有在职职工490人，其中：差额拨款在编人员224人，经费自理聘用人员266人；财政全额供给长赡人员1人，退休职工84人。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。南江县中医医院 2025年收支预算总数5632.17 万元，比2024年收支预算总数同比增加986.44万元，主要原因是2025年度新增了5000万元事业收入，对应安排用于设备购置等支出。

（一）收入预算情况

南江县中医医院2025年收入预算5632.17万元，其中：上年结转133.04万元，占2.36%；一般公共预算拨款收入499.13万元，占8.86%；事业收入5000万元，占88.78%。

（二）支出预算情况

南江县中医医院2025年支出预算5632.17万元。按功能科目分类：社会保障和就业支出248.44万元，占4.42%；卫生健康支出5381.73万元，占95.55%； 农林水支出2.00万元，占0.03%。按支出类型分类：基本支出486.10万元，占8.63%；项目支出5146.07万元，占91.37%。

五、财政拨款收支预算情况

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

南江县中医医院2025年一般公共预算拨款收入632.17万元，较2024年同比减少13.56万元。主要原因是上年结转的项目资金减少。

2.支出结构情况

南江县中医医院 2025年支出预算632.17万元，其中：社会保障和就业支出248.44万元，占39.30%；卫生健康支出381.73万元，占60.38%； 农林水支出2.00万元，占0.32%。

3.具体使用情况说明

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为169.07万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为79.37万元，主要用于实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医医院（项）2025年预算数为270.81万元，主要用于单位在职职工基础绩效、年度考核绩效、退休人员生活补助、长赡人员生活补助、2025年取消药品加成县级配套等。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2025年预算数为43.49万元。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为44.29万元，主要用于重大传染病防控经费、大规模奥密克戎疫情应对处置能力建设资金。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政事业单位医疗（项）2025年预算数为12.89万元，主要用于离退休人员补充医疗经费。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为10.24万元，主要用于县级公立医院综合改革中央补助。

（8）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为2.00万元，主要用于2025年乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（二）政府性基金预算拨款情况

 无

（三）国有资本经营预算拨款情况

 无

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

2025年一般公共预算基本支出486.10万元，其中：工资福利支出406.94万元，主要包括：奖金、社会保险缴费等支出。对个人和家庭的补助79.16万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

（二）运转类项目支出

2025年运转类项目支出2.00万元，为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费，主要用于驻村第一书记相关费用。

（三）特定目标类支出（部门项目）

项目支出5146.07万元。主要包括：取消药品加成63.70万元；医疗服务保障与能力提升36.08万元；大规模奥密克戎疫情应对处置能力建设资金43万元；重大传染病防控经费1.29万元；单位自筹资金购买设备5000万元（主要用于设施设备购置等支出）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

无。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截至2024年底，本单位固定资产总额20187.65万元，单价100万元（含）以上设备21台。

（二）政府采购及购买服务情况

2025年初预算暂未安排政府采购预算和购买服务预算。

（三）预算绩效情况

2025年我单位开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算5499.11万元。其中：运转类项目1个，涉及预算2万元；特定目标类项目4个，涉及预算5497.11万元。