2023年度四川省巴中市南江县市场监督管理局单位决算
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公开时间：2024年9月10日
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)负责全县市场综合监督管理工作。贯彻执行国家、省和市市场监督管理局的方针、政策和有关法律法规，拟订相关规范性文件和措施，经批准后组织实施。组织实施质量强县、食品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全县食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
(二)负责全县市场主体统一登记注册。负责和指导全县各类企业。农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
(三)负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。负责全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。协助查处大案要案、跨区域案件，组织办理上级和部门交办和移送案件，规范市场监督管理行政执法行为。
(四)负责全县反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度.根据省、市市场监管局委托，开展相关反垄断调查工作。
(五)负责监督管理全县市场秩序。依法监督管理市场交易网络商品交易及有关服务的行为.指导、组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为，指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为，指导县保护消费者权益委员会办公室开展消费维权工作。
(六)负责全县宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
(七)负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责本区域内工业产品生产许可证监督管理负责纤维质量监督工作。
(八)负责全县特种设备安全监督管理、综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。
(九)负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作，负责食品安全应急体系建设，依法组织、指导全县食品安全事件应急处置和调查处理工作，落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。
(十)负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险，推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，指导督促食品安全追溯体系建设。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品的监督管理。
(十一)负责统一管理全县计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。
(十二)负责统一管理全县标准化工作。依法承担草拟区域性地方标准及区域性地方标准统一计划、统一编号、统一发布等工作和团体标准的管理工作。依法协调指导地方标准、团体标准制定工作。依法组织对地方标准的贯彻实施情况进行监督检查。
(十三)负责统一管理全县检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
(十四)负责统一管理全县认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。
(十五)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
(十六)负责知识产权保护。组织指导商标、专利执法工作。
(十七)负责促进全县民营经济发展。负责全县民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业。合法权益维护。在县委组织部指导下，指导全县市场监督管理部门配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。
(十八)负责贯彻落实执行国家、省和市有关药品(含中药、民族药，下同入医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。负责药品零售、医疗器械经营的安全监测、许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的安全监测、检查和处罚。
(十九)贯彻落实国家、省市、县食品医药产业发展有关政策，承担牵头组织实施生物医药发展工作，配合有关部门推动道地药材、食品饮料发展。
(二十)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(二十一)完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
南江县市场监督管理局全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括一个预算单位。2023年财政预算供给人员共201名，其中，行政编制93名、参公管理人员37名、机关工勤人员4名、事业人员67名。供给车辆13辆。下属参照公务员管理事业单位：南江县市场监督管理局执法大队；事业单位：南江县计量测试所、南江县产品质量监督检验所、南江县保护消费者权益委员会办公室、食品检验检测中心。派出机构9个，即城东、城西、正直、长赤、沙河、大河、下两、赶场、光雾山市场监管所。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3447.86万元。与2022年度相比，收、支总计各增加202.08万元，增长6.23%。主要变动原因是：一是2023年下达的项目经费与2022年对比减少了7.2万元，二是今年新增加录入公务员和事业人员21人，人员经费和公用经费比2022年分别增加203.55万元、5.73万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3447.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3447.86万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3447.86万元，其中：基本支出3265.78万元，占94.72%；项目支出182.08万元，占5.28%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3447.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加202.08万元，增长6.23%。主要变动原因：一是2023年下达的项目经费与2022年对比减少了7.2万元，二是今年新增加录入公务员和事业人员21人，人员经费和公用经费比2022年分别增加203.55万元、5.73万元。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3447.86万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.08万元，增长6.23%。主要变动原因：一是2023年下达的项目经费与2022年对比减少了7.2万元，二是今年新增加录入公务员和事业人员21人，人员经费和公用经费比2022年分别增加203.55万元、5.73万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3447.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2618.95万元，占75.96%；社会保障和就业支出427.50万元，占12.40%；卫生健康支出168.81万元，占4.90%；住房保障支出232.60万元，占6.74%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3447.86万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1972.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为84.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）: 支出决算为7.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）: 支出决算为38.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）： 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）： 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）： 支出决算为463.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）： 支出决算为5.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为20.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为345.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为22.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为38.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为87.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为36.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为30.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为14.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）:支出决算为232.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3265.78万元，其中：
人员经费2921.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费343.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.66万元，完成预算100%，较上年度增加13.98万元，增长42.8%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算46.23万元，占99.08%；公务接待费支出决算0.43万元，占0.92%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出46.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加13.56万元，增长41.49%。主要原因是2022年发生的公务用车费用部分在2023年报账，所以2023年公务用车运行维护费增加。
其中：公务用车运行维护费支出46.23万元。主要用于食品药品监管、价格监管、特种设备监管、产品质量监管、消费者投诉处理等日常执法检查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.43万元，增长100%。主要原因是2023年有一次公务接待，从而产生公务接待费。其中：
国内公务接待支出0.43万元，主要用于用餐费。国内公务接待1批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元，具体内容包括：用于召开全市市场监管系统会议的接待费，共计0.43万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，机关运行经费支出343.90万元，比2022年度增加5.72万元，增长1.69%，主要原因是2023年新招录公务员，机关运行经费增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，无政府采购。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南江县市场监督管理局共有车辆13辆，其中：主要执法执勤用车9辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于食品药品检测。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费、网络办公传输服务经费、执法办案、食品药品安全专项整治、产品质量抽样及监管工作经费、解决民生计量器具检定经费、县级食用农产品抽检经费、“两新”党组织建设党建经费共8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，追加了2022年中央和省级药品监管补助资金、市场监管局企业开办首套印章刻制费、燃气表检定装置、综合行政执法服装及标志经费、市场秩序维护与监管、“两新”党组织建设党建经费、南河郦景农贸市场摊位租金和市场运行费补助共7个项目，共选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）市场监督管理（款）行政运行（项）：指反映本单位机关运行日常运行经费；一般公共服务（类）市场监督管理（款）一般行政管理事务（项）：指本单位日常监管事务经费；一般公共服务（类）市场监督管理（款）市场主体管理（项）：指本单位市场监管事务经费；一般公共服务（类）市场监督管理（款）医疗器械事务（项）：是指采购疫情防控物资。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指我单位职工养老保险缴费等支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位行政单位医疗费用支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为本单位职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号