南江县集州街道办事处2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

按照《南江县乡镇行政区划调整改革机构编制方案》的通知，集州街道办事处内设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室（应急管理办公室、食品安全管理办公室、生态环境工作办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、城市建设管理办公室（扶贫开发办公室、统计工作办公室）、财政所；及5个公益一类事业机构：便民服务中心（党群服务中心）、农业综合服务中心（林业站）、农民工服务中心、公共事务服务中心（退役军人服务站）、社区建设服务中心。

（二）机构职能

1.街道党工委主要职责：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本街道党员大会的决议；

（2）讨论和决定街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由街道办事处政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经街道党工委研究讨论后，由街道政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；

（3）领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，

指导、规范和支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责；

（4）加强街道党工委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；

（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻机构的工作人员。做好人才服务和引进工作；

（6）领导街道的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，健全公共安全体系，完善安全生产制度，提升防灾减灾能力，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；

（7）完成县委交办的其他任务。

2.街道办事处主要职责：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及上级党委、政府的决定、命令；

（2）促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度；

（3）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设；

（4）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度；

（5）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3.党政综合办公室主要职责：负责党委、人大、办事处、政协日常事务性工作，负责文秘档案、信息调研、保密机要、督查督办、目标考核、史志、文稿审核制发、公文收发登记、会务筹办、印章管理、来电处理、公共机构节能、OA系统管理等工作，负责上下衔接、综合协调及后勤保障工作。

4.党建工作办公室主要职责：加强对基层党组织建设的统筹指导，负责办事处机关、村（社区）和部门派驻单位的党建工作，负责宣传思想、意识形态、党风廉政、纪检监察、组织人事、“两新组织”、人才、机构编制、基层治理、两项改革“后半篇”文章、精神文明、统战和群团工作。

5.综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室、交管办）主要职责：负责统筹协调辖区内各类行政执法工作，承担法律法规和授权集中行使的行政执法工作。负责安全生产、应急管理、市场监管、食品安全管理、生态环境保护、城乡环境综合治理、自然资源和规划管理及农机、农村沼气安全检查和事故预防处置。

6.社会事务管理办公室主要职责：负责教育、科技、体育、文化、卫生健康、民政、退役军人事务、救灾救济、医疗保障、劳动和社会保障等公共服务管理工作，承担县级主管部门下放、委托及职责范围内的行政审批工作。

7.社会治理办公室（信访工作办公室、防邪工作办公室、扫黑工作办公室）主要职责：负责综合治理、社会稳定、群众信访、矛盾化解、治安联防、依法治理、扫黑除恶等工作。

8.财政所主要职责：负责乡镇财政预决算管理，承担财务、资产和债权债务管理，指导和监督各项专项资金使用、村级财务，引导和支持农村产业结构调整，服务农村经济发展，促进农民增收和财政增收。

9.城市建设管理办公室（乡村振兴办公室）主要职责：负责统筹协调城市开发及各类项目的建设管理工作，承担项目规划建设、项目推进等综合性管理工作，负责项目的技术规范、合法合规把控（按程序申报招投标、工程建设、竣工验收等工作）；负责各类建设项目工作；负责气象服务、商务、经信、乡镇企业、民营企业、古村落保护相关工作，对接交通局、发改局。

10.便民服务中心主要职责：负责职责范围内的行政审批、公共服务事项办理，负责县级主管部门下放、授权行政审批的办理服务，负责城乡居民医疗保险参保、基本医保、医疗救助等经办服务工作，负责城乡居民养老保险参保、退休及养老金领取等相关服务工作，负责各类农业保险等相关服务工作，负责办理其他面向群众的公共服务事项。

11.农业综合服务中心（林业站）主要职责：负责农业、农机、水利、林业和畜牧渔业生产中新品种、新技术的引进、试验、示范和实用技术推广、培训服务工作，负责农作物、森林病虫害、动物疫病强制性防疫检疫以及灾害的监测预报防治和处置，负责农产品、林产品、水产品和畜牧产品生产过程中的质量安全检测监测和强制性检验以及投入品使用监测，负责涉农动植物资源保护和技术服务，负责农村秸秆资源化利用、畜禽粪污综合治理，协助做好农机安全检查和事故预防处置，负责农村饮用水安全工作运行管护和水土流失预防，做好小（二）型及以下水利工程运行、管理、维护，加强辖区内河、湖（库）、渠、塘等水域保护，深入推进河（湖）长制工作，协助做好森林防灭火和产权登记相关工作，负责涉农公共信息发布和更新维护。

12.公共事务服务中心（退役军人服务站）主要职责：负责退役军人信息收集管理、政策宣传落实、信访接待和走访慰问等服务工作。负责代理村（社区）会计业务，代管村级债权债务和集体三资。负责统计相关事务性工作。负责村镇规划建设和自然资源管理相关服务工作。负责职责范围内的市场监督管理辅助服务工作。负责企事业单位退休人员社会化管理服务。推进公益性文化发展，管理街道综合文化设施，开展多种形式文化体育活动。

13.农民工服务中心主要职责：负责办事处辖区内登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的信息统计、职业培训、劳务输出和就业管理、社会保障、政策咨询和法律援助、关爱帮扶等相关服务工作。

14.社区建设服务中心主要职责：协助县级部门抓好城乡环境综合治理和“五创”工作，督促各社区抓好环境卫生整治；抓好社区建设管理等工作；负责指导小区成立业主委员会，协调处理物业与业委会各类矛盾纠纷；负责做好网格管理工作。

（三）人员概况

2023年末单位实有人数95人，其中：行政50人、事业人员45人。设置领导班子职数13名，具体为：党工委书记1名，主任1名，人大工委主任1名，党工委副书记2名（其中1名兼任主任），纪工委书记1名，组织委员（兼任统战委员） 1名，宣传委员（兼任政法委员） 1名，人武部长1名，副主任5名（其中1名由人武部长兼任），人大工委副主任1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

全年财政拨款收入3309.99万元，占全年收入100%，其中：一般公共预算财政拨款收入3120.92万元；政府性基金预算财政拨款收入189.07万元。

（二）部门财政资金支出情况

全年财政拨款支出3309.99万元，占全年支出100%，其中：基本支出2958.69万元，占比89.39%；项目支出351.30万元，占比10.61%。按支出经济分类：工资福利支出1606.74万元，商品和服务支出486.75万元，对个人和家庭的补助支出940.45万元，资本性支出276.05万元。按支出功能分类：一般公共服务支出939.67万元，公共安全支出12.85万元，文化旅游体育与传媒支出3.85万元，社会保障和就业支出130.71万元，卫生健康支出30.81万元，城乡社区事务支出1579.77万元，农林水支出501.4万元，交通运输支出11.27万元，住房保障支出76.79万元，灾害防治及应急管理支出4.87万元，其他支出18万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）绩效目标管理情况

2023年，根据该单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2023年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算管理方面，集州街道办事处制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

（三）综合管理情况

1.严格会计核算和资金管理。每年初按照上级部门的要求，结合本单位实际编制年度预算，杜绝违规举债，年终及时准确地编制年度决算报告。单位所有资金实行统一核算、统一管理的原则，严格实行财政“收支两条线”，严禁直接坐支，私设“小金库”等行为。

2.完善财经审签机制。推行“财会规范、专人审批、要事会审、定期公布”的财务审签程序及办法。

3.严格财务公开制度。财政所坚持民主理财，财务公开，自觉接受监督的原则，每周向办事处财经领导小组汇报财务收支情况。

4.严格报账管理。所有报账均实行先审后签，一单三签制度。一是本级报账“一审”指财政所人员审核票据的真实性和完整性，“三签”指事项经办人签名事由并署名、业务分管领导对事项的发生进行审签、财务分管领导审批。二是村（社区）级报账“一审”指村（社区）级报账员审核票据的真实性、完整性等，“三签”指事项经办人、村（社区）党组织书记（主任）、村（社区）监督委员会主任联审联签，“一肩挑”的村（社区）同时明确1名村（社区）“两委”成员参与联审联签。

5.严格差旅费报销。因工作需要，确需到县、县外及镇内各村出差的，严格按照《南江县财政局关于印发<南江县行政事业单位差旅费管理办法>的通知》（南财发〔2017〕5号）文件执行，实报实销。遵照“坚持标准、事前报告、领导审批、专人登记”的原则，由经办人报告并经党工委主要领导同意，原则上由办事处主任负责事前审批，并实行公务卡消费（有刷卡条件的情况下）。

6.严格支付管理。财政所报账人员和代理记账人员有义务和责任审核原始凭证的合法性、真实性和完整性，确保财务报账资料附件齐全；对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证有权予以退回，并要求经办人员按照国家统一的会计制度的规定进行更正、补充。

7.严格项目管理。实行重大项目招标和合同管理制度。项目支出应按照专项资金归口管理办公室进行管理，各归口管理办公室由相应分管领导牵头，建立健全项目资金台账，随时掌握各专项资金的收支及结余情况，严禁超范围使用项目资金。

8.严格印鉴、票据及账户管理。严格按照财经制度规定和上级财政部门要求开设本单位银行账户，严禁私设“小金库”。

9.严格现金管理。单位的现金收入必须当日存入银行，严禁坐支现金，严禁白条抵库，现金使用必须严格执行相关财经纪律及相关财务管理规定。

10.严格政府采购管理。政府采购要严格遵循[南财采[2020]23号]文件要求执行，严格审批程序，坚持有预算才有采购，按照先申请后购买的原则，凡属政府集中采购范围的，必须按相关采购制度执行；不属于集中采购范围的，由办事处业务分管领导牵头，党政办负责统一采购，其他人员一律不得自行采购。

11.严格固定资产管理。单位所有固定资产实行统一登记、各办公室自行保管原则。办事处财政所负责固定资产的账务核算和固定资产卡片的登记，做到物卡相符，物移卡随。各办公室主任（负责人）为固定资产的保管责任人，负责本办公室“固定资产台账”的登记和管理工作，负责本办公室干部职工工作调动（或岗位变动）、退休等个人保管使用的固定资产的回收和转移等工作。

（四）综合绩效情况

根据考核评分细则，集州街道办事处2023年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对办事处工作的正常运行、贯彻执行国家和省办事方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分，等级为优秀。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在问题

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行发展建设职能。

2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系.doc