2023年度四川省巴中市南江县发展和改革局部门决算
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公开时间：2024年9月9日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据南编发〔2020〕43号文件规定，本部门主要职责是：
（1）贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会发展计划及执行情况。
（2）做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究提出全县重大生产力布局，引导和促进全县经济协调发展。
（3）研究提出全县国民经济和社会发展思路目标和政策措施，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全县国民经济和社会发展相关问题和热点、难点问题的调查研究，提出相关调控措施建议。
（4）负责汇总和分析全县财政、金融运行情况，综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及县直接掌握的经济手段的使用，并通过综合协调、信息指导，保证规划、计划的实施。
（5）研究全县经济体制改革综合性、全局性问题及对策，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。
（6）提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制长远及年度投资计划；研究提出全县规划项目和生产力布局，编制全县重点建设项目计划和年度投资计划；申报限额以上和审批权限以内基本建设项目；按照基本建设程序，负责审批全县国家出资项目建议书、可行性研究报告；引导民间资金用于固定资产投资的方向；核准和备案全县企业投资项目；申报和审核全县利用外资、境外投资项目；负责全县国家投资项目和重点建设项目的实施管理和指导协调工作。
（7）研究分析全县经济结构状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进多种经济成分公平竞争和共同发展的对策措施；研究提出全县重要经济产业的发展思路和规划，推进产业结构调整和升级；研究提出全县高技术产业发展思路和规划，指导推进技术创新和科技成果转化。
（8）研究分析区域经济和城镇化发展，编制和提出实施西部大开发和城镇化发展思路及对策措施。
（9）研究分析县内外市场状况，负责重要商品的总体平衡和宏观调控，监督计划执行；研究拟订现代物流业发展的思路和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和调控措施。
（10）研究提出经济社会协调发展的对策措施，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；汇总编制人力资源开发总体规划。
（11）研究落实可持续发展战略，负责全县能源综合管理和节能减排综合协调工作，组织拟订并实施全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用规划与经济社会发展计划的衔接工作。
（12）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策措施；协调就业、收入分配和社会保障等有关问题。
（13）研究提出对外开放和区域合作的措施建议，编制对外开放和区域合作规划、计划，协调对外开放和区域合作中的重大问题。
（14）负责编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作，协调相关重大问题。
（15）贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和政策，编制和执行全县价格调整计划，制定权限内的政府指导价、政府定价并组织实施；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，管理实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。
（16）指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门，根据《招投标法》及其配套法规、综合性政策，拟订招投标管理的实施办法；核准项目招标方式、招标组织形式；对招标投标活动实施监督检查，查处招投标活动中的违法行为。
（17）负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全县以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全县以工代赈建设项目及资金使用。
（18）承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组等相关具体工作。
（19）负责核查粮食收购资格、查处粮食经营者违法行为和监督检查粮食购销活动、粮食质量、粮食仓储设施设备技术规范等。
（20）组织实施国家战略、应急储备物资收储轮换和日常管理。
（21）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机构情况。县发改局2023年共5个单位（含本级），发改局现管理的单位共4个，分别是：县粮食执法大队、县项目中心、县价格认证中心、县节能监察中心，管理单位均未单独预算、未独立财务核算，与县发改局机关合并预算和财务核算。
（二）人员情况。2023年末，县发改局在职人员43人，比2022年减少1人。减少原因：县发改局到龄退休人员1人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2247.54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加879.67万元，增长64.31%。主要变动原因是2023年新增3个以工代赈项目资金预算1180万元，基建项目支出比上年增加669万元，增加130.92%，由于临时性项目工作增加，非基建项目支出上年增加207.33万元，增加366.59%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2247.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2130.17万元，占94.78%；政府性基金预算财政拨款收入117.37万元，占5.22%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2247.54万元，其中：基本支出803.65万元，占35.76%；项目支出1443.89万元，占64.24%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2247.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加879.67万元，增长64.31%。主要变动原因是2023年新增3个以工代赈项目资金预算1180万元，基建项目支出比上年增加669万元，增加130.92%，由于临时性项目工作增加，非基建项目支出上年增加207.33万元，增加366.59%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2130.17万元，占本年支出合计的94.78%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1367.87万元，增长55.73%。主要变动原因是2023年度新增3个以工代赈项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2130.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出740.17万元，占34.75%；社会保障和就业支出112.81万元，占112.81%；卫生健康支出33.13万元，占1.56%；农林水支出1186.50万元，占55.70%；住房保障支出57.56万元，占2.70%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2130.17万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革实物（款）行政运行（项）: 支出决算为441.16万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）发展与改革实物（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为138.35万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）发展与改革实物（款）物价管理（项）: 支出决算为1.67万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）发展与改革实物（款）事业运行（项）: 支出决算为159万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为22.61万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）：支出决算为83.46万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为6.74万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.54万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.25万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.35万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为400万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为390万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为396.5万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为57.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出803.65万元，其中：
人员经费731.04万元，主要包括：基本工资191.83万元、津贴补贴98.59万元、奖金184.74万元、绩效工资35.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.46万元、职业年金缴费6.74万元、职工基本医疗保险缴费25.78万元、公务员医疗补助缴费7.35万元、其他社会保障缴费11.25万元、住房公积金60.39万元、其他工资福利支出1.18万元、生活补助22.61万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助1.94万元等。
公用经费72.60万元，主要包括：办公费3.10万元、印刷费0.50万元、电费2.78万元、邮电费0.65万元、物业管理费0.73万元、差旅费8.32万元、会议费1.92万元、公务接待费2.44万元、工会经费19.46万元、福利费5.73万元、公务用车运行维护费7.70万元、其他交通费14.33万元、其他商品和服务支出4.95万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.14万元，完成预算100%，较上年度减少1.87万元，下降15.56%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.7万元，占75.94%；公务接待费支出决算2.44万元，占24.06%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.17万元，下降13.15%。主要原因是厉行节约，缩减开支。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出7.70万元。主要用于主要全面重点项目推进及项目督查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.70万元，下降22.37%。主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：
国内公务接待支出2.44万元，主要用于省市上级业务主管部门来南调研、工作检查，兄弟单位来南考察学习等。国内公务接待20批次，220人次（不包括陪同人员），共计支出2.44万元，主要用于省市上级业务主管部门来南调研、工作检查，兄弟单位来南考察学习，特别是抽水蓄能及通用机场等重大项目勘察、设计、投资商等来南调研。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出177.37万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，南江县发展和改革局机关运行经费支出72.60万元，比2022年度减少8.13万元，下降10.07%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度，南江县发展和改革局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南江县发展和改革局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是全面重点项目推进及项目督查工作等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对重大课题调研、县委财经领导小组办公室工作经费、重点项目牵头工作经费、涉纪涉案价格鉴定、粮食执法专项经费、推进川陕革命老区振兴发展工作领导小组工作经费、节能宣传周活动经费、双碳工作推进工作经费、上派省发改委学习锻炼经费、信用信息归集共享工作经费、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费、价格监测工作经费、项目投资及重大项目建设攻坚团队工作经费、南江县2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（长赤镇红顶村）、以工代赈项目管理经费、非营利性民办学校收费定价成本监审工作经费、工作经费、2023年省预算内以工代赈（红光镇房岭村）、2023年省级财政以工代赈任务项目（天池镇百岁村）、重点项目专项经费、农产品调查补助资金等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指发展和改革事务的基本支出。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指发展和改革事务的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老指出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老指出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老指出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。
13.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
14.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
15.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
详见《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
川公网安备51192202000102号