福彩公益金转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达彩票公益金转移支付预算和绩效目标情况。2023年中央下达我县彩票公益金转移支付资金共计212万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2023年,中央补助地方彩票公益金212万元（其中民政精神卫生福利机构设备购置58万元，南江县长赤镇中心卫生院康复站20万元，孤儿和事实无人抚养儿童助学39万元，孤儿医疗康复“明天计划”5万元，南江县殡仪馆环保火化炉项目50万元，和平镇和平村城乡社区综合服务能力提升项目40万元）。本年资金全部到位，无闲置、挪用、挤占、浪费现象。

2.项目资金执行情况分析。

中央下达彩票公益金共计212万元，支出148.72万元，预算执行率70.15%。其中：“福彩圆梦.孤儿助学工程”资金支出39万元，执行率100%；民政精神卫生福利机构设备购置资金支出46.4万元，执行率92.8%；南江县长赤镇中心卫生院康复站资金支出19.43万元，执行率97.15%；南江县殡仪馆环保火化炉项目资金支出19.89万元，执行率39.78%；和平镇和平村城乡社区综合服务能力提升项目支出24万元，执行率60%。我局认真执行专项资金使用办法，用于上述福利事业。

3.项目资金管理情况分析。

根据《四川省财政厅 四川省民政厅关于印发<四川省中央和省级财政彩票公益金支持福利事业资金管理办法>的通知》（川财社〔2018〕30号）文件的规定，由我局提出资金项目预算，负责项目预算执行的具体使用管理工作，会同财政部门建立健全绩效管理机制，编制绩效目标并对项目执行情况开展绩效评价，按规定做好专项资金信息公开，参与制定专项资金管理制度等。确保专项资金专款专用，提高其使用和管理效率。

（二）总体绩效目标完成情况分析

根据中央、省下达彩票公益金的要求，彩票公益金主要用于对老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目。

2023年，我县保障“福彩圆梦.孤儿助学工程”资助孤儿47人资金39万元，解决了孤儿18周岁后仍在校读书的学费，保障了孤儿受教育的权益；民政精神卫生福利机构设备购置58万元，主要用于南江县民康医院二期项目变压器设备的购置及安装，现已完成了政府采购流程及资金支付；南江县长赤镇中心卫生院康复站建设20万元，主要用于南江县长赤镇中心卫生院建设600平方米的康复站及购置办公用相关设施设备；南江县殡仪馆环保火化炉项目50万元，主要用于采购殡葬设施设备风冷式不锈钢尾气处理设备1台；和平镇和平村城乡社区综合服务能力提升项目40万元，主要充分发挥“五社联动”机制，有效整合各类资源,链接和引入各方面人才、政策、服务等资源，以社工站为平台，居民需求为导向、社会组织为载体、社会工作人才为支撑、社会慈善资源为补充的服务模式，以“发挥平台作用+强化综合服务+开展重点服务”的方式，开展社会工作专业服务、社区社会组织孵化培育、社区社会组织参与社会治理、打造“一村一品服务品牌”等服务；以优化基层基本公共服务供给，提升城乡基层治理效能，构建“乡镇社工站—村社工室”社工服务体系，大力培育多元治理主体，推动呈现丰富服务场景。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。保障孤儿助学工程47人，完成孤儿医疗康复18人，购置火化炉设备1台，建成康复站点1个，登记康复对象接受规范精康服务230余人次，精神卫生社会福利机构购置设备7台以上。

（2）质量指标。严格项目实施流程，做到项目验收合格率100%。

2.效益指标完成情况分析。

殡葬服务体系更加健全，进一步促进殡葬事业发展，推动社会发展。

3.满意度指标完成情况分析。

接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度达到100%，突显了救助工作的实效，促进社会福利事业的发展，保障社会福利事业顺利进行。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

政府采购流程需公示和备案，资金下达缓慢，孤儿医疗康复“明天计划”项目实施较慢，资金支付进度缓慢。下一步将强化项目过程管理，定期跟踪检查项目开展情况，关注项目执行进度、质量、隐患等，对于项目实施过程中存在的问题，应及时优化项目方案，确保项目有序推进，确保绩效目标的顺利完成，避免发生预算执行进度缓慢及偏离现象的发生。

四、绩效自评结果拟运用和公开情况

我局绩效自评结果拟通过政府网站公开，接受社会各界的监督。同时，积极运用绩效评价结果，结合贯彻落实《四川省财政厅 四川省民政厅关于印发<四川省中央和省级财政彩票公益金支持福利事业资金管理办法>的通知》（川财社〔2018〕30号）的文件精神，完善资金的使用管理，提高绩效意识和财政资金的使用效益。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：2023年度福彩公益金绩效目标自评表