南江县民卫医院部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

设立南江县民康医院，为县民政局管理的事业单位，挂南江县民卫医院牌子，医疗卫生业务由卫健局管理，内设机构根据主要职责和工作需要，院内内设7个机构：综合科、住院部（护理部）、门诊部、医技科、总务科、安保科、麻风病防治所。

（二）机构职能

1.负责全县精神病人诊断、住院治疗、住院食宿供给、精神病患者院内监护、门诊咨询、心理健康促进和精神障碍预防、乡镇重性精神病患者管理指导、精神病员康复托养。

2.负责南江县及周边县（区）麻风病检查、送药治疗、病员管理、疫源地处理、麻风反应的入院急救治疗、畸残康复手术、存活病人及家属年度复查、县内疫情监测、社会防治宣传、全县乡（镇）卫生院麻风病防治业务培训及指导，麻风村无家可归病员留居综合服务。

（三）人员概况

医院现有编制140个，其中财政编制24个（其中麻风病防治8个，精神病医院16个）、员额制管理编制116个；有职工81人（在编24人、临聘57人）；有医生10人，护士27人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年本年收入合计662.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入478.152万元，占72.16%；政府性基金预算财政拨款收入184.498万元，占27.84%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年本年支出合计662.65万元。其中：社会保障和就业支出10.20万元，占1.54%；卫生健康支出460.88万元，占69.55%；城乡社区支出150万元，占22.64%；住房保障支出7.07万元，占1.06%；其他支出34.50万元，占5.21%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

1.工作制度。为加强业务工作管理，政务信息公开责任追究制度、计算机网络安全管理制度、公共机构节能管理制度、保密管理制度等相关制度。

2.纪律制度。制定本单位的党风廉政建设工作分工，责任到科室，分解到个人，形成了主要领导负总责，分管领导分工负责，业务科室具体抓落实的责任体系；能定期召开召开牵单位联席会议，落实工作责任，加强对各项工作办理的纪律约束。

3.财务制度。制定财务审批制度、财政直达资金管理制度、非税收入管理制度、存量资金管理制度、财务机构管理制度、财政票据管理制度等，进一步加强了财务管理制度建设，理顺业务流程，为提高财务服务质量带给了制度保障。

4.内控制度。严格执行内部控制管理制度，规范单位内部经济和业务活动，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊，提高单位运转的效率和效果。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制。在年度预算编制中，严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原则打紧安排，按照“二上二下”的预算编制要求编制本部门预算，预算编制依据充分，符合本部门工作实际需求。

2.绩效目标设立。按照《中华人民共和国预算法》以及2023年部门预算编制口径及要求，结合预算一体化系统业务范围变化及部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可执行性强。

3.绩效目标监控。我院制定了资金使用支付审核审批程序，在项目实施过程中，严格按照业务开展情况、业务进度进行资金计划申报，资金支付严格审核审批流程进行。绩效目标监控管理规范，制度建设完整，形成了长效机制。

4.绩效评价。年度结束后，各业务部门对2023年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整，客观、公正。

（三）综合管理情况

1.2023年无政府性债务。

2.2023年无政府采购实施计划。

3.“三公”经费支出情况：2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.0879万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

4.资产管理。我院资产管理严格按照国有资产管理相关规定，在资产管理信息管理系统进行了全部录入，新购资产同时进行了账务处理，按规定计提折旧，信息系统数据与财务账数据一致。

    5.信息公开。2023年度预算批复后，按规定及时在南江县人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、主要工作、年度预算、“三公”经费、政府采购计划、绩效目标等内容。2023年决算批复后，按规定及时在南江县人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、机构设置及人员、主要工作完成情况、预算及执行情况、“三公”经费执行情况、政府采购执行情况、绩效目标评价情况等。

6.依法接受审计及财政监督情况。依照国家有关法律法规和审计规范，主动接受财政监督检查。

（四）综合绩效情况

1.重点项目绩效评价结果。

重点项目设立依据充分，符合项目业务工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，项目数量、质量完成好，进度安排合理，具有良好的社会效益，可持续影响明显，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，资金使用绩效好。

    2.部门职能完成情况。

（1）加强临床一线科室的医疗服务质量，确保安全性和有效性。各科室依据医院《医疗质量管理和改进实施方案》，结合本科室工作实际，制定切实可行的《医疗质量管理和改进计划》，并在实施过程中不断完善、不断提高。

（2）定期排查并消除医疗安全隐患，做到有计划有组织的对全院医疗安全工作定期不定期的全程监督检查，认真按照《医疗质量安全管理持续改进评价标准》的要求，进行检查和落实，发现和分析医疗工作中的不安全因素，制定出相应有效的改进措施和方案。

（3）加强重点部门及重点岗位的管理，重视急诊科、重症精神科、护理管理、医院感染控制工作重点，以及其他重点部门科室（门诊、临检、药事、病案管理等）的管理，制定了各科室切实可行的持续改进评价标准，重点查找医疗安全隐患和薄弱环节，逐项整改，重在落实。质管科每季度检查一次，有质控记录。定期组织开展业务学习，定期开展处方点评，结合医保政策加强医疗护理质量控制。强化岗位责任意识、主动服务意识，积极完善病员回访制度，有效地提高了病人的满意度。

（4）加强护理队伍政治思想和医德医风建设，充分发挥护理人员的主观能动性，提高护理团队协作能力，发扬甘于奉献和爱岗敬业的“白衣天使”精神。以等级医院创建为抓手，持续改进护理质量，全年无重大护理事故发生。

（5）严格执行各项护理规范，加强了护理人员“三基”培训，认真落实护理核心制度。加强病房管理，保障膳食安全卫生和准点供应。严格执行护理文书书写规范，保障急救药械随时处于功能状态。

（6）开展医院感染监测，加强院内感染控制，提高护理管理水平。2023年全年护理质控项目均达到质控标准，护理质量得到了进一步提高，现有患者267人次，截止12月12日入院1114人次（其中新入152人次，占比13.6%，同比2022年上升1.7%，重整病历962人次，占比86%，同比2022年下降2%）；出院1077人次（其中出院115人次，重整出院962人次）；2023年不良事件合计28例（其中伤人毁物11例、占39%、同比2022年例数增加3人次，占比下降1%；跌倒14例，占50%，同比2022年例数增加8人次，占比上升20%；出走3例，占11%，同比2022年例数增加3人次，占比上升11%）。

（7）加强麻风病社会防治。一是3月27日对各乡镇（中心）卫生院社区卫生服务中心公卫人员开展麻风病防治知识培训,参加培训人员共88人（其中学员76人）。二是做好留村病人的医疗、生活和后勤保障。三是制定完成《南江县2023年中央补助麻风病防治监测项目管理实施方案》，完成了全年131例疑似线索目标任务，完成率100%；完成年度内2例现症病人取材，完善各项病历资料整理及上报工作；按时完成新发病人病史采集、病历书写及上报，按要求进行系统数据核对；开展了疫点调查，按时完成治疗后现症病人密切接触者、家属检查及随访工作。四是完成全县历史麻风治愈存活患者一年一次随访监测、截止11月底死亡5人，现有治愈存活病人189人。

（8）加强精神病人管理。为进一步提高全县严重精神障碍管理和社会心理服务体系建设工作，各乡镇（中心）卫生院、村（社区）建设心理咨询室，全县截止2023年12月底全县规范管理率96.45%、面访率96.93%、规律服药率86.49%、体检率90.48%，全年未出现肇事肇祸事件发生。

四、评价结论

本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题。只按照要求完成各项指标任务，没有细致深入研究单位要如何开展好此项工作。

（二）改进建议。积极参加财政局举办的各项预算绩效管理业务培训会，深入研究预算绩效管理业务规范，运用绩效评价结果，提高单位资金使用效率。

   附件：2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系

                                                                                           南江县民卫医院

                                                                                             2024年6月5日