南江县民政局关于省级福彩公益金项目支出绩效自评报告

南江县民政局

关于省级福彩公益金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1．项目立项、资金申报的依据

一是我区人口老龄化严重；二是我区地处偏远山区，青壮年几乎都外出务工，务工收入成为家庭收入主要来源，农村留守老人多，需要提供居家养老服务对象多；三是精神病患者多，现服务站点满足不了为民服务的需要。

2.项目主要内容

2023年省级彩票公益金分配用于我县孤儿、事实无人抚养儿童年满18周岁后助学6万元；用于精神康复服务站点建设40万元。

3.主管部门在该项目管理的主要职能

我局主要承担项目资金立项、申报、分配、资金拨付及项目实施监管等职责。

（二）实施目的及支持方向。

1.资金管理办法制定情况

财政厅 民政厅印发了《四川省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》（财综〔2020〕64号）,民政厅制定《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》和《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》等系列操作性文件，我局严格按照省财政厅、民政厅下达的各项补助资金使用相关要求并按实施进度拨付资金。

2.项目实施目的和主要工作任务

通过实施省级福彩公益金补助项目，在帮助精神患者康复等方面发挥了项目资金的效益，整个项目的实施收到良好的效果，群众的满意度较高。开展多形式的宣传和教育。使广大群众对心理健康有了更深入的了解，提高了全民心理健康意识；改善了心理健康服务状况残疾人福利体系、儿童福利体系、殡葬服务体系、社会组织服务体系不断完善，公共服务能力持续增强，服务产品、服务内容有效拓展。项目的实施进一步加强了未成年人保护体系的建设，完善了儿童保障体系，儿童关爱工作效果明显，服务对象满意度高。福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨形象更加深入人心。完成孤儿、事实无人抚养儿童年满18周岁后助学及精神障碍社区康复服务站点建设。

3.项目支持方向

资助南江县孤儿、事实无人抚养儿童年满18周岁后在校的普通高中学生，以及全日制在校的中职（含技工）学生、本专科学生和硕士研究生，帮助他们完成学业；完成南江县民康医院精神障碍社区康复服务站点建设，更好地为精神患者服务。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况

2023年安排我县省级福彩公益金共计46万元。

2.资金分配的原则及考虑因素

资金分配应符合资金用途和使用范围，在具备基本条件的前提下，项目单位向县民政局申请项目资金，我局根据申请、实地踏勘后提出分配方案商财政同意后实施。

3.项目资金分配情况

经汇总各股室上报的自评资料，省级福彩公益金统计如下：

（四）项目绩效目标设置

经整理汇总2023年省级福彩公益金绩效目标（统筹资金部分除外，绩效目标与相应一般公共预算统筹下达），具体如下：

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、走访座谈、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料、设施设备（维修维护）项目的政府采购资料、服务项目的政府采购（政府购买服务）资料；补助对象的基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤古、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的福彩公益金公开公示情况；福彩公益金资助的基本建设设施、设备，应当在主体建筑物或设施设备的显著位置设立或铭刻标注“彩票公益金资助-中国福利彩票”的永久性标识；福彩公益金资助的服务项目，应当在服务过程中通过小旗、手册、佩戴胸牌等形式向受助对象展示“彩票公益金资助-中国福利彩票”标识。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。县民康医院精神障碍康复站点建设。

（四）评价方法。

面对省级福彩公益金项目自评时间跨度长、涉及股室面宽、资金管理环节多的现状，我们主要采取以下措施，扎实开展本次省级福彩公益金绩效自评。

1.现场咨询，准确理解自评部署。积极与市民政局请教、咨询本次绩效评价工作的安排部署，准确理解通知精神，完整掌握目标意义，首先做到工作布置有的放矢。

2.规范指标体系，统一评价口径。我们严格按照规定，结合省级福彩公益金管理实际，细化了特性指标和个性指标，统一了相关指标评价口径，做到业务上下一致，便于汇总分析。

3.实施单位自评，确保项目不重不漏。局各股室及时上报绩效自评报告、指标体系表、得分统计表、相关支撑性附表等，形成完整自评资料。

4.全面汇总，完整分析自评资料。规划财务股汇总各股室相关考核指标实际完成情况，认真撰写部门汇总绩效自评报告，真实、整体呈现福彩公益金管理、使用绩效。

（五）评价组织。评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，局评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，评分18分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，评分18分。

3.项目实施。2023年共到位省级福彩公益金46万元，资金按相关规定拨付，整体实现支付37.31万元，其中：儿童福利类项目6万元，实现支出2.1万元；残疾人福利类项目40万元，实现支出35.21万元，评分7分。

4.项目结果。按规定及时发放孤儿、事实无人抚养儿童年满18周岁后助学项目资金2.1万元，资助人数9人；完成1个精神障碍康复站点建设，评分6分。

（二）专用指标绩效分析

民生保障：项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及服务对象满意度90%，评分29分。

（三）个性指标绩效分析

我单位在规定时间内做好福彩公益金使用情况汇总公示，并按规定及时、完整地进行福彩公益金项目公示，评分16分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析2023年省级专项预算项目支出绩效评价指标体系（省级福彩公益金），省级福彩公益金绩效目标基本实现，自评得分为94分。

1.精神障碍社区康复服务试点指标值2个，因业务需求及更好为周边区域精神障碍患者提供全面的康复服务和指导，实际完成1个中心站建设；建筑面积440.58平方米，各功能用房独立设置，功能分区符合要求，室内装修体现温馨整洁，地面铺设防滑、耐磨地板砖，墙面融入各个功能区域管理制度健全，洗手设施和厕所符合标准，精神康复中心拟设康复中心医护办公室、多功能活动室（电教室、舞蹈室、手工室、体能培训室）、生活技能培训室、社交培训室（阅览室）、心理咨询室（智慧减压室）等科室。

2.孤儿和事实无人抚养儿童助学项目资助对象为已被认定为孤儿或者事实无人抚养儿童身份、年满18周岁后在普高、普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的高中、中专、大专、本科学生和硕士研究生，实际完成9人，发放资金2.1万元。

五、存在主要问题

1.建设运营体系存在短板。精神障碍社区康复需要足够的场地和空间，基层社区大多没有合适的社区康复场地，无法满足康复服务功能需求。同时，在有效整合卫生系统、残联的基层资源，利用好运用好民政系统闲置的基层资源等方面也存在一定的难度。资金保障方面，目前精神康复医保报销机制和收费机制尚未建立健全，本级财政未将精神障碍社区康复服务纳入年度预算予以长效保障。只能保证短期工作开展需求，精神障碍社区康复服务难以持续发展。

2.部门沟通协作难度较大。精神障碍社区康复服务由民政部门牵头，财政、卫健、残联等部门配合，涉及部门多、任务重。在工作开展中，各部门参与度低，民政部门协调难度大，难以形成合力。

3.专项项目设计能力还需进一步提高。民政领域对象多、机构多、社会覆盖面宽，尽管对项目类别进行了整合归并，目前部分项目还存在“小、散”情况，不能形成资金集约效应、不能形成民政项目品牌优势、不利于有效撬动地方投资。

4.部分项目预算执行进度还需进一步加快。一是部分工程招投标或需通过政府采购程序实施项目，相关法律法规对其过程都有明确时间规定，过程较长；二是个别项目资金量小、覆盖面窄，项目实施有一定的难度，不能达到预期效果。

5.因孤儿、事实无人抚养儿童入学、毕业时间不统一，资金存在跨年度使用情况。

六、改进建议

进一步加强福利彩票公益金使用管理和信息公开，建立公益金项目管理和跟踪问效机制，在福利彩票公益金的投放使用上，根据民政部和财政部的有关规定，切实加强福利彩票公益金的管理，进一步完善审批制度，保证了福利彩票公益金在规定范围内使用，做到专款专用，使社会福利彩票公益金真正用到实处。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

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                            2024年7月10日

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2