2023年度四川省南江县民卫医院单位决算

 

2023年度四川省南江县民卫医院单位决算

目录

 

 

第一部分 单位概况.................................................（1）

一、主要职责..................................................（1）

二、机构设置..................................................（1）

第二部分 2023年度单位决算情况说明................................（2）

一、收入支出决算总体情况说明...................................（2）

二、收入决算情况说明..........................................（2）

三、支出决算情况说明..........................................（3）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................（4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................（5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................（7）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................（8）

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................（10）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................（10）

十、其他重要事项的情况说明...................................（10）

第三部分 名词解释...............................................（13）

第四部分 附件...................................................（15）

第五部分 附表...................................................（16）

一、收入支出决算总表........................................（16）

二、收入决算表...............................................（16）

三、支出决算表...............................................（16）

四、财政拨款收入支出决算总表..................................（16）

五、财政拨款支出决算明细表....................................（16）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................（16）

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................（16）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...................（16）

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................（16）

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................（16）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................（16）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................（16）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................（16）

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

负责全县精神病人诊断、住院治疗、住院食宿供给、精神病患者院内监护、门诊咨询、心理健康促进和精神障碍预防、乡镇重性精神患者管理指导、精神病院康复托养；负责南江县及周边县（区）麻风检查、送药治疗、病员管理、疫源地处理、麻疯反应的入院急救治疗、畸残康复手术、存活病人及家属年度复查、县内疫情监测、社会防治宣传、全县乡（镇）卫生院麻风病防治业务培训及指导，麻风村无家属可归病员留居综合服务。

二、机构设置

根据主要职责和工作需要，县民康医院内设7个机构：综合科、住院部（护理部）、门诊部、医技科、总务科、安保科、麻风病防治所，核定县民康医院事业编制人数24人，其中财政全额拨款在编人员24人，高级职称2人，中级职称6个，专业技术20人，管理人员3人

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为662.65万元。与2022年度相比，收、支总计各增加296.11万元，增长80.79%。主要变动原因是人员增加，人员经费与项目经费增加。

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计662.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入478.16万元，占72.16%；政府性基金预算财政拨款收入184.5万元，占27.84%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计662.65万元，其中：基本支出444.01万元，占67.01%；项目支出218.64万元，占32.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为662.65万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加296.11万元，增长80.79%。主要变动原因是人员增加，人员经费与项目经费增加。

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出478.16万元，占本年支出合计的72.16%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.62万元，增长34.45%。主要变动原因是项目支出增多。

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出478.16万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.2万元，占2.13%；卫生健康支出460.88万元，占96.39%；住房保障支出7.08万元，占1.48%。

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为478.16万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.04万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.16万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）:支出决算为426.55万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）:支出决算为14.29万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）:支出决算为11.32万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为8.72万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为7.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出444.02万元，其中：

人员经费418.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费25.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%，较上年度减少0.82万元，下降90.11%。决算数与预算数持平的主要原因是单位减少浪费，量入为出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.09万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是未预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.09万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.82万元，下降90.11%。主要原因是合理安排出行路线和次数。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.09万元。主要用于开展精神病、麻风病防治工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是未预算。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出184.5万元。

2023年度政府性基金预算支出决算数为184.5万元，完成预算100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 支出决算为150万元，完成预算100%。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）: 支出决算为34.5万元，完成预算100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，南江县民卫医院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，与2022年度决算数持平。主要原因是未预算机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，南江县民卫医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南江县民卫医院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于其他用车主要是用于单位办公。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对长赡人员经费支出项目（项目名称）等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控，组织对29个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：指收治各类传染病人医院的支出；卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：专门收治精神病人医院的支出；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）2023年南江县民卫医院部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表2023年南江县民卫医院决算公开报表.xls