2023年度四川省巴中市南江县土地收购储备中心单位决算

目录

公开时间：2024年9月5日

第一部分 单位概况................................4

一、主要职责...................................4

二、机构设置...................................9

第二部分 2023年度单位决算情况说明................10

一、收入支出决算总体情况说明...................10

二、收入决算情况说明...........................10

三、支出决算情况说明...........................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......15

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........17

十、其他重要事项的情况说明.....................17

第三部分 名词解释................................19

第四部分 附件....................................21

第五部分 附表....................................31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

南江县土地收购储备中心是经南江县人民政府批准设立的事业单位，主要工作职责是负责全县国有土地收购、储备和综合开发利用管理工作。基本职能：1.拟订土地收购储备年度计划；2.编制储备土地项目实施方案；3.负责储备土地前期开发整理和国有存量土地收购储备以及储备土地（宗地）成本核算；4.负责土地储备资金的融资、使用和管理；5.建立土地储备信息库；6.承办县政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况

（1）以党的政治建设为统领，筑牢基层战斗堡垒

一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。自主题教育开展以来严格落实“第一议题”制度，按照个人自学预热、集中领学加热、讨论促学升温相结合的方式，坚持学思用贯通、知信行统一，扎实组织开展“3+X”理论学习，掀起学习热潮；坚持从小事上入手，从细微处发力，办好民生实事，务实开展“立足岗位作贡献”“我为群众办实事”“学习身边榜样”3大活动，激发党员干部内生活力，不断推动干事创业见行见效；围绕执行上级决策决定、严格组织生活、加强党员教育管理监督、联系服务群众、自身建设等方面存在的突出问题进行深刻检视，靶向难点、痛点，建立问题清单，实行销号整改，扎实推进检视整改工作，同题共答省市县专项整治问题。努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实效。目前组织集中理论学习16次；专题开展建言献策1次，收集合理化建议15条，采纳12条；讲专题党课1次；党支部检视问题2个，按要求于2024年1月底前清仓见底，支部将全过程从严抓好督促整改。二是狠抓“一岗双责”责任制落实。以党风廉政建设为龙头，紧紧抓住关键环节，坚持领导带头，按照“一级抓一级，层层抓落实”的要求，做到一手抓队伍，一手抓业务，从上至下从严抓好干部职工政治理论学习、业务攻坚、作风转变，形成层层落实责任、层层传导压力的良好效果。坚持党风廉政建设和实际工作相结合，认真开展股室和工作人员廉政风险点排查工作，并落实好廉政风险防控工作，增强履行党风廉政建设的自觉性，大力推进“不担当、不作为”突出问题专项整治、机关党员干部“评分制”实施、公职人员违规经商和兼职问题专项清理等工作落实。截至目前，中心没有收到群众反映的各方面问题，没有被组织约谈函询和问责，也不存在违反八项规定的现象。三是抓实“三会一课”制度。严格落实全面从严治党要求，进一步强化党建工作责任制，规范党组织建设，持续抓好县直工委每月印发的机关党建工作任务清单落实，按规定动作严格规范完成“三会一课”的开展频次及时间、开展内容，确保“三会一课”的规范性和严肃性，切实增强党支部的凝聚力、向心力、战斗力，持续增强基层党组织政治功能和组织功能。全年，党支部召开支委会13次，主题党日13次，党员大会23次（其中主题教育集中理论学习16次），讲党课3次；与贵民镇郎坪村、桥亭镇桥亭村开展党支部结对共建各1次；组织到通江烈士陵园、南江烈士陵园、王瑛先进事迹展陈馆接受党性淬炼各1次。

(2)有序开展收储工作，强化土地要素支撑

一是靶向收储和规划利用土地。紧紧围绕“两地三县一城”发展定位，结合市场需求和资源状况，精准开展土地收储工作，加强与相关部门的通力协作，坚持公平、公正、公开的原则，注重与当地居民和相关利益方的沟通协调，积极回应发展诉求，化解矛盾，稳步推进《南江县2023年土地储备计划》实施，现入库6宗，面积299.58亩，出库5宗，面积261.40亩，为城市的经济和社会发展提供有力支撑。现正积极谋划《南江县2024年土地储备计划》，2024年拟收储土地46宗，面积2026余亩。二是全力以赴做好征拆工作。一方面落实征拆抽调人员到一线指导攻坚，另一方面积极做好征拆费用调度和拨付，全力保障重点项目征拆工作顺利推进，维护被征拆对象的合法权益，助推县域经济发展提质增效。全年完成黄金村张家坪公园前期土地房屋测绘锁定工作，房屋89座，149户，面积4.39万平方米，土地测绘面积12.57万平方米；完成生物质发电、南深科技园、超微细钙、云顶茶乡文旅综合体、东榆基础设施项目、绕城西加油加气站等征地拆迁；今年以来，累计审核支付土地储备资金11324.61万元，保障了张家坪公园、超微细钙及东榆工业园区等项目用地。三是严格落实储备土地管护责任。积极开展储备土地常态化管护情况全面巡查，坚持目标导向、问题导向、成效导向，形成常态化巡查工作机制，增加重点区域、重要点位抽查频次，确保巡查工作做到横向到边、纵向到底，不留死角。今年组织巡查56余人次，及时与相关部门对接移交非法占用储备土地线索2个；规范修护围墙围挡；安装和悬挂警示牌、宣传标语等方式引导全民参与、全民监督、全民举报和合法规范利用储备土地。

(3)大力推进在建项目，稳步推进后续环节

一是紧盯项目建设目标考核任务，积极主动服务企业，定期对项目开展情况进行调度，解决项目建设中的难点、堵点问题，适时优化施工方案，确保项目序时进度。目前王家湾土地整理基础设施建设项目已完成工程量的80%，完成投资金额3350.75万元。二是强化组织领导，靠实工作责任，持续抓好项目扫尾工作。现已完成南江县寨坡乡水田坪村土地整理项目（一）、南江县黄金新城A区安置房BT项目工程审计整改；完成南江县黄金新城B区、C区安置房BT项目延期监理费补充协议的签订及监理费结算；完成南深科技园10KV电力线路迁改工程的竣工验收，竣工审计现正在由内审机构进行内审；完成E0101地块10KV电力线路迁改工程竣工审计，现正在由内审机构进行内审；配合黄金办完成黄金新城C区安置房BT工程质量瑕疵整改，正有序推进黄金新城A区、B区安置房BT项目工程质量瑕疵整改。三是进一步盘活闲置国有资产，减少管理维护成本，加快资金回笼，对黄金新城ABC区剩余安置房进行处置。今年以来，按照公开透明、程序规范的原则，成功公开拍卖安置房3套，收入94.7万元。

(4)强化巡察整改落实，推动建立长效机制

2023年4月10日至2023年5月20日，县委第六巡察组对县自然资源和规划局党组开展了巡察。 7月10 日，县委第六巡察组向县自然资源和规划局党组反馈了巡察情况，其中涉及土储中心2个方面3个问题，根据局党组统一安排部署，土储中心坚决扛起巡察整改政治责任，主动认领问题，逐一落实整改责任和措施，以最高标准、最严要求、最实举措，从严从实不折不扣抓好整改落实。目前已全部完成整改，并坚持问题导向，举一反三，进一步健全完善制度机制，做到边整改、边总结、边提升，持续巩固提升巡察整改工作成果，促进收储工作向更高质量发展。

(5)聚焦群众急难愁盼，全力化解民生难题

始终把解决群众急难愁盼问题作为推动主题教育走深走实的有力举措，践行“四下基层”工作法，立足解决群众最关心、最迫切的实际需求，深入一线高效解决问题，确保化解工作取得实效。一是同黄金办、不动产登记中心组成专班分类解决黄金新城ABC区安置房办理不动产权证问题，累计办证95户，用心用情筑就安置群众“安居梦”。二是同黄金办认真测算安置户门市（商铺）超期过渡费，并积极向县财政局协调资金及时拨付，保障征迁群众切身权益，有效化解矛盾纠纷。今年累计兑现248.90万元。 三是敢于下深水、啃硬骨头，勇于朝着解决矛盾问题推进涉诉涉访疑难问题处理。全年办理行政诉讼案件8件；化解唐圣开行政复议案件，并签订征收补偿协议；处理群众来信来访及“12345”政务服务热线交办件18件（其中：“12345”13件，问政四川2件，交办件1件，来信来访2件），办结率100%。四是同相关责任单位积极推进黄金新城门市（商铺）安置。目前黄金新城C1区18户拆迁户中完成门市（商铺）安置协议签订17户；完成黄金新城A区门市（商铺）意向选房摸底统计，下一步将持续加大力度督促县交投公司加快建设安置房源，确保有序安置，维护社会稳定。

二、机构设置

南江县土地收购储备中心为公益一类事业单位，内设4个职能股室，综合股、收购储备股、项目工程股、计划财务股。与2022年保持一致。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11840.16万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1351.69万元，下降11.42%。主要变动原因是重点项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11840.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入353.94万元，占2.99%；政府性基金预算财政拨款收入11486.22万元，占97.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11840.16万元，其中：基本支出341.77万元，占2.89%；项目支出11498.38万元，占97.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计11840.16万万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1351.69万元，下降11.42%。主要变动原因是重点项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出353.94万元，占本年支出合计的2.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.93万元，增长9.58%。主要变动原因是人员增加，工资性支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出353.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）41.05万元，占11.6%；卫生健康支出（类）11.76万元，占3.32%；农林水支出（类）2.17万元，占0.61%；自然资源海洋气象等支出（类）270.77万元，占76.5%；住房保障支出(类)28.18万元，占7.97%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为353.94万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为2.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.国土海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为260.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.国土海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出341.77万元，其中：

人员经费321.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费20.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.18万元，完成预算100%，较上年减少1.72万元，下降35.1%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.1万元，占97.57%；公务接待费支出决算0.08万元，占2.42%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1.74万元，下降35.95%。主要原因是厉行节约，严格控制各项标准。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.1万元。主要用于全县重点项目开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.02万元，增加33.33%。主要原因是增加了接待次数和人数。其中：

国内公务接待支出0.08万元，主要用于开展业务活动用餐费。国内公务接待2批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：一是接待通江县土地收购储备中心交流学习，接待费用0.05万元；二是接待四川光华会计师事务所开展2022年度部门预算整体绩效评价，接待费用0.03万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出11486.22万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，南江县土地收购储备中心政府采购支出总额66.75万元，其中：政府采购货物支出66.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买南深科技园10KV电力线路迁改货物，支付金额64.98万元；购买国产台式电脑、笔记本电脑、打印机各1台，支付金额1.77万元。授予中小企业合同金额66.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南江县土地收购储备中心共有车辆0辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于保障重点工作用车及单位日常使用。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对土地储备项目、购买服务、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费5个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

南江县土地收购储备中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评综述：本单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位的整体评价效果相对以前年度有所提高，特别是开展绩效评价以来，建立健全了本单位的内部控制制度，固定资产使用管理等制度。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休支出，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险缴费，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗。

4.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指征地和拆迁支出，城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指土地开发支出，城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指城市建设支出，城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让业务支出，城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于农村（包括国有农场、国有林场）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

6.国土海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指机关单位事业运行。

7.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分    附件

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

南江县土地收购储备中心2023年度单位决算公开表.xls