2023年度南江县自然资源和规划局（本级）单位决算
目录
公开时间：2024年9月5日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部门 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
部门主要职责是：1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源和国土空间规划规范性文件，制定有关政策措施并监督检查执行情况。
2.负责全县自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县域内乡镇自然资源调查监测评价工作。
3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责全县乡镇、城区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作。
5.负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用的标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立全县空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、用地预审和临时用地管理工作。
7.组织拟订开展城乡建设规划选址、建设工程规划许可、乡村建设规划许可等用途管制政策并监督实施。负责乡镇、城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批、规划管理及批后管理和监察工作，依法核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》，负责临时用地和临时建设工程规划管理。
8.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
10.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、实施开展地质灾害工程治理工作，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
12.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
13.负责测绘地理信息管理工作。负责查处权限范围内的各类测绘地理信息违法案件。会同有关部门编制基础测绘规划和年度计划并组织实施。依法监督管理全县测绘地理信息成果质量和利用，对地图和地图产品实施监督管理。负责全县测绘单位的资质管理和测绘人员的资格管理工作，负责在本县行政区域内从事测绘活动的验证、备案工作。管理全县基础地理信息数据，负责本行政区域内的测量标志的保护和管理工作。依法对本行政区域内地图编制、出版、展示、登载工作实施监督管理。
14.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。
15.按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。
16.负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17.负责全县城乡规划和土地利用管理委员会办公室的日常工作。
18.承担地质灾害指挥部办公室职责，负责行业领域安全风险防范、监管防治等日常工作。
19.完成县委、县政府交办的其他任务。
20.职能转变。县自然资源和规划局落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
21.在自然灾害防救方面的职责分工。县应急管理局与县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源和规划局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。
二、机构设置
2023年纳入决算单位1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计30602.01万元。与2022年收、支总计16747.44万元相比，收、支总计各增加13854.57万元，增长82.7%。主要变动原因是耕地占补平衡指标有偿调剂费、增减挂钩项目投资成本及收益等项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计30602.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5554.69万元，占18.2%；政府性基金预算财政拨款收入25047.32万元，占81.8%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计30602.01万元，其中：基本支出1598.87万元，占5.2%；项目支出29003.13万元，占94.8%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计30602.01万元。与2022年财政拨款收、支总计16,747.44万元相比，财政拨款收、支总计各增加13854.57万元，增长82.7%。主要变动原因是耕地占补平衡指标有偿调剂费、增减挂钩项目投资成本及收益等项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出5554.69万元，占本年支出合计的18.2%，与2022年相比一般公共预算财政拨款支出7,335.21万元，一般公共预算财政拨款支出减少1780.52万元，减少24.27%。主要变动原因是进一步落实过“紧日子”政策。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出5554.69万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出194.19万元，占3.5%；卫生健康支出64.47万元，占1.16%；农林水支出5.24万元，占0.1%；交通运输支出1300万元，占23.4%；；自然资源海洋气象等支出1562.46万元，占28.13%；住房保障支出126.75万元，占2.28%；灾害防治及应急管理支出2301.58万元，占41.43%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年一般公共预算支出决算数为5554.69万元，完成预算100%。其中：
1.灾害防治及应急管理支出:支出决算为2301.58万元，完成预算100%。
2.住房保障支出: 支出决算为126.75万元，完成预算100%。
3.自然资源海洋气象支出:支出决算为1562.46万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出:支出决算为194.19万元，完成预算100%。
5.农林水支出:支出决算为5.24万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出：支出决算为64.47万元，完成预算100%。
7.交通运输支出：支出决算为1300万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1598.87元，其中：
人员经费1510.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费88.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为13.22万元，完成预算100%；较2022年“三公”经费财政拨款支出决算12.86万元增加0.36万元，增加2.8%，主要原因为2023年地灾隐患点排查次数增多，公务用车使用频率增加。2023年“三公”经费财政拨款支出决算数与预算数持平的主要原因是2023年全面控制“三公”经费使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占53%；公务接待费支出决算6.22万元，占47%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.2万元，增加2.9%。主要原因是2023年地灾隐患点排查次数增多，公务用车使用频率增加。
截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出7万元。主要用于执法及应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.16万元，增加26.4%。主要原因是2023年公务接待次数增加。其中：
国内公务接待支出6.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待120批次，1800人次，共计支出6.22万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出25047.32万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，南江县自然资源和规划局（本级）机关运行经费支出88.64万元，比2022年机关运行经费支出122.09万元，减少33.45万元，减少27.4%。主要原因是继续落实过“紧日子”政策局本级收入预算减少。
（二）政府采购支出情况
2023年，南江县自然资源和规划局（本级）政府采购支出总额759.81万元，其中：政府采购货物支出0.57万元，政府采购工程支出642.24万元，政府采购服务支出117万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南江县自然资源和规划局（本级）共有车辆13辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车12辆，其他车辆主要是省国土资源厅为方便各站所及时监测地灾隐患点配置摩托车12辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对12个项目包括：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费、南江县国土空间规划、规划编制、2022年中央地质灾害防治体系、执行法院判决退还清华苑土地价款和利息、2022年土地整理项目、土地卫片执法及变更调查经费、2023年中央地质灾害防治补助资金、南江县规划展览馆升级改造项目、耕地占补平衡指标交易款、南江县2023年度地质灾害综合防治体系建设、增减挂钩成本支出等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部门 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政当年安排的债券置换资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。
11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
12.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指指反映财政对生育保险基金的补助支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
15.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：指反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。
17.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）：指反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。
18.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：指反映国土资源部门国土整治方面的支出。
19.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反映地质灾害防治项目支出。
20.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）：指反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。
21.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。
22.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指其他用于国土资源事务方面的支出（主要包括国土专项业务支出）。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51192222T000000367871-南江县国土空间规划 |
|||||||||
|
主管部门 |
自然资源和规划局 |
实施单位 （盖章） |
南江县自然资源和规划局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据县委、县政府安排，为全面提升主城区首位度和凝聚力，深入推进主城区向休闲区转变，按照县委十四届五次全会精神、县人大十九届四次会议《政府工作报告》精神，完成张家坪休闲运动公园规划、滨江带景观规划编制和村级片区规划工作。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
250.00 |
250.00 |
122.71 |
49.08% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
250.00 |
250.00 |
122.71 |
49.08% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成规划编制 |
≥ |
5 |
个 |
30 |
||||
|
时效指标 |
规划编制完成时间 |
定性 |
2023年底 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
预计可实现土地出让收入 |
≥ |
500 |
万 |
30 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
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|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51192222T000006334843-2022年中央地质灾害防治体系 |
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|
主管部门 |
自然资源和规划局 |
实施单位 （盖章） |
南江县自然资源和规划局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过对地灾灾害治理，最大限度保护实施区域人民财产及人身安全 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
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2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2,193.78 |
2,193.78 |
485.00 |
22.11% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
2,193.78 |
2,193.78 |
485.00 |
22.11% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
地灾隐患点培训/演练覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
||||
|
开展地质灾害隐患点治理工程 |
＝ |
15 |
个 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施后保护财产 |
≥ |
9000 |
万 |
20 |
||||
|
社会效益指标 |
核销地质灾害隐患数量 |
≥ |
15 |
个 |
10 |
|||||
|
生态效益指标 |
项目实施后保护人数 |
≥ |
2000 |
人 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
实施区域受益人群满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000007058701-2022年土地整理项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
自然资源和规划局 |
实施单位 （盖章） |
南江县自然资源和规划局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过2022年土地整理项目，提高土地利用率，完成项目区土地撂荒地整治，建成土地集约节约化。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
212.41 |
149.00 |
70.15% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
212.41 |
149.00 |
70.15% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成撂荒地 |
≥ |
15000 |
亩 |
50 |
||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
修复生态环境 |
定性 |
好 |
30 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
自然资源和规划局 |
实施单位 （盖章） |
南江县自然资源和规划局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障驻村工作队人员2023年经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.33 |
5.24 |
82.69% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.33 |
5.24 |
82.69% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村数量 |
＝ |
3 |
个 |
30 |
||||
|
时效指标 |
驻村完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境提高 |
≥ |
10 |
户 |
20 |
||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人员经费 |
＝ |
20000 |
人/年 |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223T000008379785-增减挂钩成本支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
自然资源和规划局 |
实施单位 （盖章） |
南江县自然资源和规划局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据县委、县政府要求，按照增减挂钩项目招商协议，确保我县土地增减挂钩项目顺利推进和社会稳定，改善项目区群众生活生存条件，预计2.5亿元用于增减挂钩项目成本性支出。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
22,367.00 |
20,054.19 |
20,054.19 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
22,367.00 |
20,054.19 |
20,054.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增耕地 |
≥ |
1000 |
亩 |
20 |
||||
|
质量指标 |
新增耕地质量要求 |
定性 |
通过省级部门验收合格，指标可以交易。 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
新增耕地指标产出时间 |
定性 |
2023年内 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
节余指标交易资金 |
≥ |
3 |
亿元 |
20 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区人民群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投资方成本支出 |
＝ |
2.5 |
亿元 |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223T000008840414-执行法院判决退还清华苑土地价款和利息 |
|||||||||
|
主管部门 |
自然资源和规划局 |
实施单位 （盖章） |
南江县自然资源和规划局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
退还清华苑土地价款和利息 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
651.43 |
651.43 |
651.43 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
651.43 |
651.43 |
651.43 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金兑现时效 |
定性 |
2023年 |
50 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
国有土地储备 |
＝ |
1 |
宗 |
30 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223T000008938160-规划编制 |
|||||||||
|
主管部门 |
自然资源和规划局 |
实施单位 （盖章） |
南江县自然资源和规划局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据县委、县政府安排，为全面提升主城区首位度和凝聚力，深入推进主城区向休闲区转变，按照县委十四届五次全会精神、县人大十九届四次会议《政府工作报告》精神，完成张家坪休闲运动公园规划、滨江带景观规划编制和村级片区规划工作。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
300.00 |
300.00 |
239.99 |
80.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
300.00 |
300.00 |
239.99 |
80.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
规划编制数 |
≥ |
8 |
个 |
20 |
||||
|
质量指标 |
专家评审通过率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
预计实现土地出让收入 |
≥ |
1200 |
万元 |
20 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
采购编制单位支出 |
≤ |
550 |
万元 |
20 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223T000009251004-土地卫片执法及变更调查经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
自然资源和规划局 |
实施单位 （盖章） |
南江县自然资源和规划局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照上级主管部门要求，开展2022年度卫片执法和变更调查工作，全面掌握全县土地利用地类、面积、属性，及时发现、制止和查处各类土地违法行为提供有力支撑。预计200万元用于购买专业服务，以通过部、省验收通过。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
150.00 |
150.00 |
30.00 |
20.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
150.00 |
150.00 |
30.00 |
20.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
变更调查图斑数 |
≥ |
4000 |
个（套） |
20 |
||||
|
卫片调查图斑数 |
≥ |
1000 |
个（套） |
20 |
||||||
|
质量指标 |
验收通过率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资产明晰率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||
|
遏制违法行为率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专业服务支出 |
≤ |
200 |
万元 |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223T000009371662-2023年中央地质灾害防治补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
自然资源和规划局 |
实施单位 （盖章） |
南江县自然资源和规划局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过对地灾灾害治理，最大限度保护实施区域人民财产及人身安全 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,103.00 |
737.54 |
66.87% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,103.00 |
737.54 |
66.87% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成工程治理项目 |
≥ |
5 |
处 |
30 |
||||
|
时效指标 |
完成治理项目时间 |
定性 |
2024年前 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
核销地质隐患点数量 |
≥ |
5 |
处 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
项目实施后保护财产 |
≥ |
200 |
万 |
20 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
实施区域受益人群 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223T000009533305-南江县规划展览馆升级改造项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
自然资源和规划局 |
实施单位 （盖章） |
南江县自然资源和规划局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
南江县规划展览馆升级改造，保障规划展览馆日常运行 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
符合规划展览馆展陈标准 |
定性 |
合格 |
40 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全面反映南江规划发展蓝图 |
定性 |
全面反映 |
40 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223T000009615466-耕地占补平衡指标交易款 |
|||||||||
|
主管部门 |
自然资源和规划局 |
实施单位 （盖章） |
南江县自然资源和规划局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
耕地占补平衡指标交易款 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
可调剂土地面积 |
≥ |
1242.45 |
亩 |
40 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
土地收益 |
≥ |
4923.1527 |
万元 |
40 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223T000009698399-南江县2023年度地质灾害综合防治体系建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
自然资源和规划局 |
实施单位 （盖章） |
南江县自然资源和规划局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过项目实施，开展群测群防专职监测435处，实施9处工程治理，开展地质灾害避险搬迁40户，全县地质灾害防治能力提高，人民群众生命财产得到有效保护 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,772.62 |
1,300.00 |
73.34% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,772.62 |
1,300.00 |
73.34% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展群测群防专职监测 |
＝ |
435 |
处 |
10 |
||||
|
地质灾害避险搬迁 |
≥ |
40 |
户 |
10 |
||||||
|
重点隐患整治任务 |
≥ |
9 |
处 |
20 |
||||||
|
地质灾害隐患点培训/演练覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
||||||
|
规划任务在四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
||||||
|
时效指标 |
按时编制并启动2022年实施方案 |
＝ |
100 |
% |
5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
核销地质灾害隐患数量 |
≥ |
9 |
个 |
10 |
||||
|
项目实施后保护财产 |
≥ |
7300 |
万 |
10 |
||||||
|
社会效益指标 |
项目实施后保护人数 |
≥ |
2533 |
人 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
实施区域受益人群满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
||||||||||
|
适用地区：全省范围 |
||||||||||
|
适用用户：部门用户、单位用户 |
||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号