2023年度四川省南江县农业农村局单位决算
目录
公开时间：2023年9月9日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说
八、政府性基金预算支出决算情况说
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、其他重要事项的情况说
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。
2、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。
3、拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。
4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。
5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业的监督管理。
6、负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。
7、负责全县农产品质量安全监督管理。
8、组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。
9、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
10、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
11、负责全县农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。
12、负责全县农田建设管理。
13、制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。
14、指导全县农业农村人才工作。
15、牵头开展全县农业对外合作工作。
16、编制全县烟草种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。组织实施烟草扶持项目。
17、负责全县农业综合执法，负责办理全县涉农违法案件，推进农业依法行政。
18、负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。
19、负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。
20、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
21、承担动（植）物疫情事件指挥部办公室职责，负责领域安全风险防范、监管防治等日常工作。
22、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
南江县农业农村局设18个内设机构，下属二级单位17个，其中3个参照公务员法管理的事业单位，15个其他事业单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为91,372.42万元。与2022年度相比，收、支总计各增加33048.74万元，增长56.66%。主要变动原因是2023年新增地方债券资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计91372.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入45,790.42万元，占50.11%；政府性基金预算财政拨款收入45,582.00万元，占49.89%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计91372.42万元，其中：基本支出5,237.51万元，占5.73%；项目支出86,134.91万元，占94.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为91,372.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加33,048.75万元，增长56.66%。主要变动原因是2023年新增地方债券资金以及其他专项项目资金增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出45790.42万元，占本年支出合计的50.11%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2633.25万元，下降5.44%。主要变动原因是根据中央要求“过紧日子”，严控一般性支出，压缩部门支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出45,790.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.17万元，占0.005%；社会保障和就业支出421.22万元，占0.92%；卫生健康支出4.34万元，占0.01%；节能环保支出290万元，占0.63%；农林水支出42736.26万元，占93.33%；商务服务业等支出390.76万元，占0.85%；住房保障支出0.68万元，占0.005%；粮油物资储备支出1947万元，占4.25%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为45790.42万元，完成预算204.38%。其中：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为97.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为146.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为62.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为59.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为55.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:支出决算为290万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为2,865.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为1,941.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为360.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为57.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为9,051.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算为6,266.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为11,317.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为9,838.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:支出决算为932.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为390.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为0.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为1,947.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,237.51万元，其中：
人员经费4732.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费504.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成预算72.92%，较上年度减少7.78万元，下降34.15%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.15万元，占54.33%；公务接待费支出决算6.85万元，占45.67%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少11.16万元，下降57.79%。主要原因是压缩一般性基本支出，公务用车维护费减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8.15万元。主要用于农业执法与畜禽疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加3.38万元，增长/下降97.48%。主要原因是因工作开展招待活动增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出45,582.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，南江县机关运行经费支出504.69万元，比2022年度减少348.87万元，下降40.87%。主要原因是压缩一般性经费支出，预算减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南江县农业农村局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于农业执法、畜禽疫情防控。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（三）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年高标准农田建设项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对107个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取86个项目开展绩效监控，组织对151个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）: 指用于退耕户的现金补助支出。
17.社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）: 指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和全护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
18.社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）: 指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指单位的基本支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）:指用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
24.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:指农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
29.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:指除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。
30.商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。
33.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
34.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）:指用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：南江县农业农村局2023年部门预算项目支出绩效自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号