南江县红十字会关于2023年部门预算编制说明

南江县红十字会2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

    1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

    2、开展救灾的准备工作，建立红十字应急救援体系。对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。

    3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。　　　　　　　　

4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6、遵照国际红十字会与红新月运动的基本原则，完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

二、2023年主要工作

1.服务中心工作。深化东西部协作和交流合作，助力乡村振兴。关注易受损群体的生命健康，开展博爱助医、助学、帮困等人道救助工作，协助党和政府保民生、兜底线、补短板。探索红十字会以项目为载体等承接政府公共服务的新途径，做好红十字+乡村振兴、红十字+创文明城市、红十字+基层治理等工作，做到党和政府的工作重心在哪里，红十字工作就延伸到哪里。

2.扎实做好巡察整改后半篇文章。一是认真学习贯彻习近平总书记关于巡视整改的重要讲话和重要指示批示精神，高度重视巡视整改和成果运用工作，切实做到以巡促改、以巡促建、以巡促治；二是及时做好巡察整改双公开工作，坚持公开透明，接受社会监督；三是积极争取财政资金，加强应急救援队伍建设和救灾备灾中心建设，提升县红十字会应急救援能力和水平。

3.做好宣传工作。继续以“5·8世界红十字日”“6·14世界献血者日”“9·8世界急救日”等节日为契机，传播红十字运动知识和人道理念，广泛开展“三救三献”知识、应急救护知识、防震减灾知识、卫生健康知识等专题宣传活动，切实增强红十字精神的文化感染力、引导力和传播力。

4.推动“三献”工作不断发展。一是积极参与无偿献血工作。充分利用电视、网络、新媒体、应急救护普及巡讲、健康教育知识讲座、发放宣传资料等方式，宣传动员爱心团队、人士积极参与无偿献血活动。二是积极开展造血干细胞、人体器官和遗体捐献工作。加强对捐献成功事例宣传，营造良好社会氛围，巩固和壮大捐献者队伍。      

5.抓实“三救”工作，提升应急救援能力水平和人道救助能力实力。一是深化“红十字博爱送万家”活动的同时，继续做好上级红十字会的各项救助项目，坚持以人为本，努力为党委政府分忧、为群众解难，开展以帮困为重点的人道主义救助和慰问工作。二是增强应对自然灾害等突发公共事件能力。强化红十字会防灾减灾知识普及宣传，积极推进与应急管理部门的协同配合，做好辖区范围自然灾害等突发公共事件的应急救助工作。三是做好应急救护普及和救护员培训工作。有序推进应急救护培训“五进”工作，不断提升我县干部群众应急救护知识的普及率。

6.加强公信力建设，提高筹资能力。筹资工作是红十字会工作的一项非常重要的内容，是红十字会践行宗旨和使命、履行法定职责的基础和根本支撑。要进一步加大筹资工作力度，拓宽筹资渠道，适应新形势，开展互联网+公益的筹资方式，不断提升筹资能力。同时规范管理公益资金，健全资金运行机制，规范接收捐赠款物的工作程序，定期向社会公开资金募集使用情况，主动接受各方审计监督；二是及时梳理项目推进、资金使用情况，加强对捐赠方的信息反馈，让其及时掌握所捐款物的动态和流向。

7.规范会员发展程序，加强红十字会志愿者队伍建设。认真落实《中国红十字会会员管理办法》，积极发展个人会员和团体会员，拓宽会员发展领域，规范会员档案管理，对红十字会志愿者统一登记注册、统一管理。大力发展红十字志愿服务工作者，努力建造一个示范志愿者队伍，搭建志愿者服务平台，创新服务模式，建立健全红十字志愿服务组织体系，组织会员和志愿者积极开展社会救助和志愿服务活动，做好骨干队伍的发展培训。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县红十字会2023年财政预算供给人员共6人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

四、部门收支情况

南江县红十字会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023年收支预算总数1049967元，比2022年财政拨款收支预算总数增加189191.56元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况 

南江县红十字会2023年收入预算1049967元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1049967元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。 

（二）支出预算情况 

南江县红十字会2023年支出预算1049967元，其中：基本支出979967元，占93.33%；项目支出70000元，占6.67%。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支预算总数1049967元，比2022年财政拨款收支预算总数增加189191.56元，主要原因是人员增加。

一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

2023年一般公共预算当年拨款1049967元，比2022年收支预算总数增加189191.56元，主要原因是人员增加。

2.支出结构情况

社会保障和就业支出902932元，占86%；卫生健康支出49060元，占4.67%；农林水支出20000元，占1.9%；住房保障支出77975元，占7.43%。

3.具体使用情况说明

（1）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2023年预算数为557993元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）2023年预算数为194236元，主要用于： 下属事业单位正常运转的基本支出，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。                           

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为99167元，主要用于： 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为768元，主要用于： 单位职工失业保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为768元，主要用于： 单位职工工伤保险支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为29805元，主要用于： 机关在职职工医疗保险缴费及补充医疗保险缴费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13116元，主要用于： 下属事业单位在职职工医疗保险缴费及补充医疗保险缴费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6139元，主要用于： 机关在职职工公务员医疗补助缴费。

（9）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2023年预算数为50000元，主要用于： 红十字应急救灾备灾支出。

（10）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为20000元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为77975元，主要用于： 单位在职职工住房公积金缴费支出。

（三）政府性基金预算拨款情况

南江县红十字会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算拨款情况

南江县红十字会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

人员经费884927元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费等支出。

（二）运转类项目支出

1.公用经费95040元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品和服务支出等支出。

2.乡村振兴与脱贫攻坚项目经费20000元，主要用于脱贫攻坚衔接乡村振兴驻村相关经费等支出。

（三）特定目标类支出（部门项目）

南江县红十字会2023年特定目标类支出50000元，主要用于红十字会应急救灾备灾费用。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额3600元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（二）公务接待费3600元，较上年预算减少900元。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0元，与上年持平。

八、其他重要事项说明情况

（一）机关运行经费情况

2023年机关运行经费支出95040元，比2022年增加9000元，增长10.46%。

（二）政府采购情况

2023年，南江县红十字会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县红十字会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2023年开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算70000元，其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目1个，涉及预算20000元；特定目标类项目1个，涉及预算50000元。

 南江红十字会2023年预算公开报表（部门公开）.xlsx