2023年度四川省南江县经济和信息化局部门决算
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公开时间：2024年9月9日
第一部分 部门概况 3-6
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明 6-15
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释 15-18
第四部分 附件 18-31
第五部分 附表 32
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，负责监督检查工业、商务和无线电（信息化）方面的政策、法律、法规执行情况。
2、负责拟订并组织实施工业和信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；负责指导推进全县工业结构调整，无线电（信息化）建设，推动信息化和工业化融合，促进战略性新兴产业等发展。
3、监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，协调解决生产经营和市场运行中的重大问题;拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。承办年度工业经济目标责任考核。
4、负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划，按照国家、省、市投资政策制定全县企业技术改造投资项目引导目录；提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限核准、备案全县企业技术改造项目，组织企业申报国家、省、市有关技术改造项目并监督实施。
5、负责全县工业和无线电（信息化）技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的地方性政策措施，指导企业技术创新、技术引进，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报和建设管理工作。
6、负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
7、负责推进企业信用制度建设，负责工业企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业融资工作，参与工业企业上市培育申报工作。
8、承担全县工业企业治乱减负工作，指导工业企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全县工业企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进工业企业发展的政策措施，负责推进工业企业服务体系建设。
9、负责对全县工业各行业实施行业管理，拟订新材料、节能环保等战略性新兴产业发展规划、年度计划并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
10、统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和互联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
11、负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
12、组织协调全县信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。
13、统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
14、负责实施全县盐业行业管理工作，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策措施。
15、牵头工业园区建设发展的协调服务工作。
16、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
南江县经济和信息化局属一级预算单位。内设9个职能机构：办公室、经济运行股、企业股、电力和信息化股、安全生产监督股、环资股、财务和人力资源股、政策法规股、群众和信访工作股 。同时下设二个直属事业单位：南江县中小企业服务中心、南江县工业促进中心。
南江县经济和信息化局行政编制20人，机关工勤人员编制5人，事业编制10人，共计35人。实有在职人员33人（其中：行政18人，机关工勤5人，事业10人），离休人员1人，长赡人员20人。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2128.51万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1289.98万元，增长153.8%。增长主要原因：本年度新增8个项目收入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2128.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2126.81万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入1.69万元，占0.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2128.51万元，其中：基本支出692.46万元，占32.5%；项目支出1436.05万元，占67.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2128.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1289.98万元，增长153.8%。增长主要原因：本年度新增8个项目收入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2126.81万元，占本年支出合计的99.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1288.28万元，增长153.6%。增长主要原因：本年度新增8个项目收入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2126.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出455.15万元，占21.4%；社会保障和就业支出171.53万元，占8.1%，健康卫生支出645.64万元，占30.4%。农林水支出153.75万元，占7.2%。资源勘探工业信息等支出658.15万元，占30.9%。住房保障支出42.6万元，占2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2126.81万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为347.35万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为92.1万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为13万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为83.23万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1.6万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为65.45万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为19.79万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.46万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为608.1万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.01万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.83万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.7万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3.75万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为150万元，完成预算100%。
17.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%。
18.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为440万元，完成预算100%。
19.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为218万元，完成预算100%。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.6万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出692.46万元，其中：人员经费635.48万元，主要包括：基本工资141.31万元、津贴补贴77万元、奖金142.14万元、绩效工资21.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.45万元、职业年金缴费19.79万元、职工基本医疗保险缴费22.46万元、公务员医疗补助缴费3.7万元、其他社会保障缴费12.84万元、住房公积金44.55万元、离休费12.56万元、生活补助53.98万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出18.28万元。
公用经费56.98万元，主要包括：办公费21.47万元、印刷费0.85万元、水费0.02万元、电费1万元、邮电费4.88万元、物业管理费1.2万元、差旅费2.5万元、维修（护）费0.1万元、公务接待费0.28万元、工会经费4.7万元、福利费4.79万元、其他交通费15.19万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算100%，较上年减少1.48万元，下降84.1%。主要原因：2023年度接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.无因公出国（境）经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.48万元，下降84.1%，主要原因：2023年度接待减少。其中：
国内公务接待支出0.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1.69万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度南江县经济和信息化局机关运行经费支出56.98万元，比2022年度增加11.97万元，增长26.6%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元，主要用于办公工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南江县经济和信息化局无车辆，无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，南江县经济和信息化局在2023年度预算编制阶段，组织对工业发展资金等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成南江县经济和信息化局2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告绩效自评得分为95分，绩效自评综述：从整体情况来看，我局在各资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的，管理较规范，实施进度快，最终效果好。绩效自评报告详见附件。
2023年工业发展专项资金项目绩效自评得分96分，绩效自评综述：本项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，在项目实施中严格按照绩效完成目标，使资金发挥好应有的效果，同时严格按照财政部门专项资金的相关规定进行资金管理，切实做到专款专用，达到预期效果。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于后勤服务的支出。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指其他用于商贸事务方面的支出。
6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出。
15.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
南江县经济和信息化局
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
南江县经济和信息化局全部收入和支出都纳入预算管理，属一级预算单位。内设9个职能机构：办公室、经济运行股、企业股、电力和信息化股、安全生产监督股、环资股、财务和人力资源股、政策法规股、群众和信访工作股 。同时下设二个直属事业单位：南江县中小企业服务中心、南江县工业促进中心。
（二）机构职能
1、贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，负责监督检查工业、商务和无线电（信息化）方面的政策、法律、法规执行情况。
2、负责拟订并组织实施工业和信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；负责指导推进全县工业结构调整，无线电（信息化）建设，推动信息化和工业化融合，促进战略性新兴产业等发展。
3、监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，协调解决生产经营和市场运行中的重大问题;拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。承办年度工业经济目标责任考核。
4、负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划，按照国家、省、市投资政策制定全县企业技术改造投资项目引导目录；提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限核准、备案全县企业技术改造项目，组织企业申报国家、省、市有关技术改造项目并监督实施。
5、负责全县工业和无线电（信息化）技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的地方性政策措施，指导企业技术创新、技术引进，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报和建设管理工作。
6、负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
7、负责推进企业信用制度建设，负责工业企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业融资工作，参与工业企业上市培育申报工作。
8、承担全县工业企业治乱减负工作，指导工业企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全县工业企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进工业企业发展的政策措施，负责推进工业企业服务体系建设。
9、负责对全县工业各行业实施行业管理，拟订新材料、节能环保等战略性新兴产业发展规划、年度计划并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
10、统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和互联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
11、负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
12、组织协调全县信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。
13、统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
14、负责实施全县盐业行业管理工作，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策措施。
15、牵头工业园区建设发展的协调服务工作。
16、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17、完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况
南江县经济和信息化局行政编制20人，机关工勤人员编制5人，事业编制10人，共计35人。实有在职人员33人（其中：行政18人，机关工勤5人，事业10人），离休人员1人，长赡人员20人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年度一般公共预算财政拨款收入2128.51万元。其中：基本支出收入692.46万元（其中人员经费635.48万元，公用经费56.98万元），项目支出收入1436.05万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年度本年支出合计2128.51万元，其中：基本支出692.46万元（其中人员经费635.48万元，公用经费56.98万元）；项目支出1436.05万元。
1.基本支出
（1）人员经费支出：共计635.48万元。其中基本工资141.31万元、津贴补贴77万元、奖金142.14万元、绩效工资21.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.45万元、职工基本医疗保险缴费22.46万元、公务员医疗补助缴费3.7万元、职业年金缴费19.79万元、其他社会保障缴费12.85万元、住房公积金44.55万元、离休费12.56万元、生活补助53.98万元、其他对个人和家庭的补助18.29万元。
（2）公用经费支出：共计56.98万元。办公费21.48万元、印刷费0.85万元、水费0.02万元、电费1万元、邮电费4.87万元、差旅费2.5万元、物业费1.2万元、维修费0.1万元、公务接待费0.28万元、工会经费4.7万元、福利费4.79万元、其他交通费用15.19万元。
2.项目支出：共计1436.05万元。其中办公费1397.05万元、差旅费3万元、其他对企业补助36万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
为进一步完善我局各项规章制度，加强各岗位风险评估和监管力度，充分发挥财政资金效力，杜绝违法违规行为，我局制定和完善了《局机关管理制度》、《政府采购管理制度》、《预算管理制度》、《收支管理制度》等各项制度办法。
（二）绩效目标管理情况
1.预算编制。在年度预算编制中，严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原则抓紧安排，按照“二上二下”的预算编制要求编制本部门预算，预算编制依据充分，符合本部门工作实际需求。
2.绩效目标设立。按照《中华人民共和国预算法》以及2023年度部门预算编制口径及要求，对关停企业人员临时生活救助、规模以上企业网报人员经费、新冠肺炎疫情医疗物资采购项目、储备疫情防控医疗物资库房租金、枳壳种植项目补助资金、规模以上工业企业奖励资金、工业发展专项资金、小水电企业电网资产评估补偿资金及工作经费、2022年第一批省级工业发展专项资金9个预算项目编制了绩效目标。中小企业临时电费补贴资金10.68万元、工业企业培育经费30万元、重点项目专项经费1.69万元、乡村人才振兴专项资金1.5万元、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费3.75万元未单独进行绩效自评。对2023年度重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效指标结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。
3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。
在项目开展的过程中，严格对照绩效目标，加强过程监管，规范监管程序，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性。
4.绩效评价。年度结束后，各业务部门对2023年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，在全面总结的基础上形成了总结报告，根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整，客观、公正。
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理：我局无政府性债务。
2.政府采购实施计划：全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和局内政府采购制度等管理规定，按政府采购程序采购电脑等设备。
3.三公经费预算使用情况：总支出0.28万元，其中公务接待0.28万元。无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行维护费支出。
4.资产管理情况：严格按照资产管理办法及相关规定进行全局的资产购置、处置等，按时计提折旧，及时更新资产管理系统，确保资产管理规范有序。
5.政府信息公开情况。按照规定加强信息公开审核，及时公开政府采购、财务预决算资料等信息。
6.依法接受监督检查情况：2023年度未接受审计及财政监督检查。
（四）综合绩效情况
1.重点项目绩效评价结果
根据年初制定的重点项目绩效目标，全年完成了绩效目标任务，本单位部门整体支出绩效评价较好，严格按照有关规定科学合理地编制专项预算，所提交的文件、资料均符合相关要求，同时严格按照财政部门专项资金的相关规定进行资金管理，切实做到专款专用，达到预期效果。
2.部门职能完成情况
（1）突出党建引领，政治建设持续加强。一是扎实开展主题教育，聚焦第二批主题教育主线和根本任务，科学制定工作安排、支部学习计划、个人学习计划三张学习清单，11个基层党组织、474名党员通过中心组学习、“三会一课”、主题党日等同步抓好学习研讨。成立企业服务党员先锋队，开展企业服务20余次，解决实际困难5个。大力开展共产党员先锋示范岗评选活动，6名机关党员干部被评为共产党员先锋示范岗。查摆规上工业企业培育力度不够、企业发展服务不够到位、规章制度不健全等问题3个，科学制定整改措施，做到立查立改、即知即改。二是着力建强战斗堡垒。大力开展“产业上‘链’，党建活‘链’”书记项目，推动创建煤电公司两新党建特色品牌、建筑公司“五好党支部”。对全县非公制工业企业党组织全面调查摸底，调整2名党组织书记，指导3个党组织完成换届。对全县非公制工业企业党组织书记、党务工作者进行专题培训，新发展党员8名。三是牢固树立清廉作风。全面贯彻落实中央和省、市、县委党风廉政建设具体要求，召开党风廉政建设工作会4次，组织开展参观烈士陵园纪念馆、王瑛事迹展陈馆等廉政活动3次，观看警示教育片4次。紧盯经信系统廉政建设风险点，开展党风廉政谈心谈话20人次，及时“扯袖子”“敲警钟”。
（2）紧扣产业发展，工业经济加快起势。一是经济运行平稳有序。1—10月，累计实现规上工业总产值19.34亿元，工业增加值增速4.7%；工业投资9.17亿元，其中技改投资2.04亿元；累计实现工业税收1.37亿元，占全县税收的22.3%；工业用电3.07亿度，占全社会用电总量的39.36%。新增规上工业企业5家，新增产值1亿元以上。二是数字建设提质升级。全年新建及改造升级4G基站97座，5G基站136座，5G信号基本实现“乡镇全面覆盖、行政村基本覆盖、重点应用场景深度覆盖”的全网链形态。新增“两化融合”企业3家，“智能工厂”企业3家，规上企业上云率达到60%。1-11月，电信业务总量增速5.6%，县内移动电话普及率达到106部/百人，5G用户占比达38.85%。三是主导产业逐渐突显。瞄定市“1+3”、县“1+1”主导产业发展定位，大力发展新能源新材料、食品饮料、生物医药三大产业集群。精心谋划储备工业项目148个，总投资114.52亿元，其中新能源新材料产业项目10个，食品饮料产业项目66个，生物医药产业项目24个，预制菜产业项目10个，其他产业项目38个。南江黄羊—金银花生态产品全产业链、桂冠富氢水、大宗固废新型建材生产基地、年产15万吨霞石新材料生产线等8个项目竣工投产，翡翠米精深加工、旺鹏建材输矿廊道、竹坝精矿站迁建等24个项目加快推进，浙川东西部健康食品产业园生食发酵火腿、意式面点加工生产线完成主体工程建设，年产50万吨超细粉体新型材料生产项目开工建设。
（3）强化要素保障，发展动能显著提升。一是政策保障全面加强。成立南江县新型工业推进领导小组，持续发挥新材料、白酒饮料、生物医药、预制菜产业链长制办公室作用，分领域分行业专项推动产业链全链条发展。全年共召开链办联席会8次，研究推动10余个问题解决。聚焦项目竣工投产、产业链招商、企业提质增效、企业挖潜、企业要素保障、企业改造升级、企业表扬等7个方面，制定出台《南江县推进新型工业化构建现代化产业体系七条措施》，拿出真金白银，激活企业发展新动能和全县工业经济新引擎。兑现白酒饮料、生物医药产业企业发展资金70余万元。二是企业诉求深入推进。严格落实“领导挂联”“驻企专员”“金牌保姆”和“一企一策”等服务机制，持续推动企业合理合法诉求动态清零。40余名驻企专员深入全县工业企业，推送“电子政策明白卡”3000余份，“四川助企纾困政策明白卡”发放和宣传覆盖率达100%。累计收集到22家规上企业企业合理合法诉求32条，按期或提前办结28件，正常推进4件。扎实开展清理拖欠企业账款工作，全年共偿还企业欠款1126.1万元。三是园区配套逐步完善。围绕创建省级经济开发区目标，科学规划6.77平方公里的东榆健康食品产业园、凰龙·乐坝新材料产业园，按照“以企建园、以园招企”发展思路，建成中小企业孵化园3.7万平方米，开工建设标准化厂房20万平方米，配套220KV变电站1座、日处理1万吨污水处理厂1座、污水管网20公里、道路28公里，已新建成标准化厂房10万平方米，新增园区建成面积220亩，健康食品产业园被评为市级“红榜”项目。四是安全防线不断夯实。坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”根本要求，在工贸企业、电力、通信等领域开展安全生产大检查30余次，发放安全宣传册3000余套，出动200余人次排查整治65家企业重大安全隐患，发现安全隐患195条，全部完成整改销号，切实履行行业监管职责，强化行业管理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
从整体情况来看，我局在各资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的，管理较规范，实施进度快，最终效果好。
（二）存在问题
个别项目支付进度安排不够合理，如规模以上企业网报人员经费、关停企业人员临时生活救助等。
（三）改进建议
一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制工作。二是加强财务管理，严格按照预算规定的资金项目和用途进行资金使用审核。三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。
附件2：
南江县经济和信息化局
2023年工业发展专项资金项目支出绩效评价报 告
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据《南江县人民政府关于切实做好工业经济稳定增长工作的通知》（南府发〔2016〕24号），为完成项目开竣工、推动制造业招商、鼓励企业提升规模、促进企业创新平台建设等工作，结合实际，将工业发展专项资金纳入项目预算。
（二）项目绩效目标
2023年工业发展专项资金项目预算资金200万元，主要用于企业升规奖励，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2023年工业发展专项资金项目按照县财政相关要求，年初由单位申报，财政局批复实施。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2023年工业发展专项资金项目预算资金200万元，年末追减50万元。
2.资金到位。2023年工业发展专项资金项目预算资金150万元，县财政下达预算指标150万元。
3.资金使用。截至2023年底该项目资金已支付150万元，支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
2023年工业发展专项资金项目的实施，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为经济运行股分管领导，项目实施责任人为经济运行股。
（二）项目管理情况
合理分配项目资金，严格执行资金审批程序。
（三）项目监管情况
落实专人督促工业企业升规等事项，查阅项目相关资料，检查财务制度是否健全规范，资金使用范围是否按规定的标准执行，对资金的使用真实性、合法性、合规性负责。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2023年工业发展专项资金项目已按时、按质、按量完成100%。
（二）项目效益情况
严格按照绩效完成目标，使资金发挥好应有的效果，同时严格按照财政部门专项资金的相关规定进行资金管理，切实做到专款专用，达到预期效果。
五、评价结论
通过围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，自评结果为“优”。
六、问题及建议
（一）存在问题
无。
（二）相关建议
无。
七、2023年绩效评价中存在的问题整改情况
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号