南江县教育科技局：2023年债券资金项目 南江县小河职业中学新能源汽修专业实训基地建设项目支出绩效绩效评价报告.

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目情况。2019年9月，南江县小河职业中学新能源汽修专业实训基地建设项目经县发展和改革局批复实施（南发改审批〔2019〕99号），项目估算总投资1.13亿元，主要建设内容为新建新能源汽修专业实训基地建设项目16028平方米，配套附属设施，购置设备 8000 台/件/套。

项目分两期实施，一期边坡支护工程，由四川圣旺建设工程有限公司承建，合同价654万元，2023年2月开工建设，2023年10月完工，累计完成投资782万元（因运距及弃场原因增加128万元）。二期主体工程，由四川省康旺建筑工程有限公司承建，合同价为5012.64万元，2023年9月项目开工建设，目前已完成主体结构施工、室内负一层至四层二次砌筑及墙面抹灰施工，拟于2025年3月全面完工。

2.项目立项、资金申报的依据

2019年10月16日，县财政局下达2019年第二批中等职业教育质量提升工程中央补助资金995万元用于土地手续办理（南财教〔2019〕74号）；2022年6月27日，县财政局下达2022年第二批新增专项债券资金4000万元用于项目建设（南财债〔2022〕7号）；2023年5月12日，财政局下达2023年第二批新增专项债券资金1500万元用于项目建设（南财债〔2023〕5号）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

根据《债券资金管理办法》《南江县小河职业中学财务制度》《内部控制基本制度》，制订了本次资金管理办法，切实加强了财务管理制度建设。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

新建新能源汽修专业实训基地建设项目16028平方米，配套附属设施，购置设备 8000 台/件/套。

2项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

产出指标：受益教师数大于300人，学生受益大于5000人。

效益指标：办学条件提升，提升教育管理水平及教学质量。

满意度指标：师生满意度大于等于98%。

成本指标：1.13亿元。

二、项目资金申报及使用情况

1.资金计划

本项目资金为1.13亿元。

2．资金到位

本项目资金1.13亿元全部到位，到位率100%。

3．资金使用

资金使用严格按照合同约定，建立相应台账。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目组织架构与内控管理组织架构一致，主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管领导和业务分管领导，实施流程按照财务收支业务流程进行办理。

（二）项目管理情况

年初制定2023年项目工作计划，以“加强工程队伍建设”为保障的督导模式，助推我校项目建设目标的实现。

（三）项目监管情况

为进一步强化工程管理，按照《项目管理办法》组织实施。设施设备采购严格执行政府采购程序，项目完成及时办理验收，同时办理固定资产入账手续。未经验收或验收不合格的设施设备不得交付使用。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况

该项目已完成边坡支护工程，新能源汽修大楼已完成主体施工。

2.目标质量完成情况

按相关工程质量标准进行。

3.目标进度完成情况

该项目已完成边坡支护工程，新能源汽修大楼已完成主体施工。

（二）项目效益情况

目前该项目正在实施，尚未完工。

五、评价结论

本项目绩效自评结论为优。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

七、2023年绩效评价中存在的问题整改情况

无。

附件：县教科局2023年债券资金项目南江县小河职业中学新能源汽修专业实训基地建设项目2024年县级财政项目支出绩效评价指标体系

附件：县教科局2023年债券资金项目南江县小河职业中学新能源汽修专业实训基地建设项目2024年县级财政项目支出绩效评价指标体系.xlsx