南江县教育科技局 2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

南江县教育科技局内设办公室（党建办）、基础教育股（县语言文字工作委员会办公室）、职业与成人教育股、德育与艺术卫生教育股、科技股、体育股、行政审批股、人事股、计划财务股（项目股）、内审股、信访股、安全与学校后勤管理股12个股室。下设县人民政府教育督导室、县贫困学生救助中心、县生产力促进中心、县青少年校外活动中心、县中小学教研室、县教育技术装备研究中心、县电化教育馆、县教育考试院、四川开放大学南江分校9个直属事业单位；南江中学、实验小学、南江思源实验学校、示范幼儿园等各类学校73所（一级预算单位，不含8所扩权镇学校）。

（二）机构职能

县教育科技局属县人民政府下属政府部门，主要职能职责是贯彻执行党和国家有关教育科技的方针、政策和法律、法规；贯彻执行上级主管行政部门的决议、决定；研究拟订全县教育科技工作的规范性文件和法制建设的实施意见，并根据本县实际情况组织实施。拟订全县教育事业发展规划，组织制定和实施全县教育事业发展计划，负责各类教育的统筹规划和协调管理。组织实施全县教育教学改革，理顺教育内外关系，建立新形势下教育事业的发展体制和运行机制，推进全县义务教育均衡发展，促进各级各类教育协调发展和教育公平，推动学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育工作。负责全县教育、科技经费的统筹管理，参与拟订筹措教育科技经费、拨款、基建投资的政策和措施；会同物价、财政部门在省、市教育收费政策范围内，制订收费的具体实施办法，监督全县教育科技经费的筹措和使用情况；指导执行国（境）外合作项目。负责全县教育系统人才资源配置、教师队伍建设及管理工作。开展教师教育和专业技术职务资格评审、岗位聘用及教师资格认定办理工作；按县委规定的管干权限，负责教育直属单位和中小学领导干部的任免和提名、考察或参与考察。负责全县学校布局调整，按管理权限审批学校的设置、更名、撤销与调整。指导各级各类学校的思想政治、德育、卫生与艺术教育、国防教育、法制教育、心理健康教育、安全教育工作。拟订全县科学技术事业发展规划；负责科技人才队伍建设；负责科技成果转化和推广；负责知识产权、专利工作；负责科学技术宣传普及和青少年科普教育。指导全县各级各类学校的教育、教学工作，组织实施国家规定的教学计划、课程标准，开展教育教学科研、电化教育、信息技术教育，负责学科管理、质量管理、学籍管理和教育考试工作，管理全县大中专招生和自考工作。统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作，开展成人教育扫盲工作。规划并管理全县教育科技情报、统计资料及信息系统的建设工作，开展教育方针政策的宣传和舆论监督工作，加强教育网及校园网建设。负责对学校的管理水平、办学条件和教育质量进行监督、检查、评估、指导，保证国家教育方针、政策、法律法规的贯彻执行和教育目标的实现。管理教育科技体育直属事业单位，指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织工作，承担县语言文字工作委员会相关工作。指导全县教育科技体育系统精神文明建设，加强学校工、青、妇、少先队等群团工作。负责教育系统监察、审计工作，加强党风廉政建设。指导全县各级各类学校安全稳定工作，加强学校校舍、食品卫生、饮水、道路交通、教学设施设备等安全管理，协调学校重大安全事故的处理等工作。负责教育系统信访和群众工作。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府及上级教育科技体育主管部门交办的其它事项。

（三）人员概况

县委编办核定机关及纳入统一管理直属事业单位的编制共51名（含派驻纪检组5名），其中：行政编制31名（机关26名，派驻纪检组5名），机关工勤人员5名，事业编制15名（县人民政府教育督导室3名，县青少年活动中心4名，县贫困学生救助中心4名，县生产力促进中心4名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年收入合计12040.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11810.63万元，占年度总收入98.09%；政府性基金预算财政拨款收入229.59万元，占年度总收入1.91%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年支出合计12040.22万元，其中：基本支出1281.42万元，占年度总支出10.64%（人员经费1071.74万元、公用经费209.68万元）；项目支出10758.8万元，占年度总支出89.36%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

出台完善了《中共南江县教育科技和体育局“三重一大”事项议事决策制度》《南江县教科体局党组工作规则》《南江县教育科技和体育局工作规则》《南江县教科体局机关财务管理制度》《内部控制基本制度》，切实加强了财务管理制度建设。

（二）绩效目标管理情况

根据县财政局印发的《预算草案》，结合县教科体局工作实际，编报了部门年初预算，确定了学前教育公用经费、义务教育免作业本费、科技项目经费、教育督导工作经费等14个预算项目，明确了所有绩效目标。严格执行预算管理和绩效目标管理，所有预算项目全部完成了绩效目标自评，项目资金5373.8万元，全部参与自评，覆盖率达100%。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理。2023年县教科体局无政府性债务。

2.政府采购实施。严格按照《政府采购法》和《四川省政府集中采购目录及标准》等相关规定，编制政府采购计划，严格按照相关规定实施政府采购。

3.“三公”经费预算使用。严格遵守中央八项规定精神和省、市、县相关规定，压缩核减“三公”经费支出。2023年“三公”经费支出0.84万元，其中：公务接待费用0.84万元，比2022年“三公”经费0.8448支出总数减少0.0048万元，同比下降0.56%。

4.资产管理制度。健全完善固定资产管理制度，切实履行固定资产管理职能职责，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。

5.政府信息公开。严格按照县委、县政府全面推进政府信息公开工作的安排部署，细化公开内容，按时完成了预决算信息公开工作。

6.财务核算以及依法接受审计、财政监督。严格遵守财经法规和财经纪律，及时、规范账务核算及档案管理，依法接受财政、审计等部门的监督检查，全面整改存在的问题。

（四）综合绩效情况

1.重点项目绩效评价结果

（1）普高助学金项目。2023年普高助学金项目财政预算877万元，全年执行877万元，预算执行率实现100%。严格执行绩效目标管理，实现了应助尽助，应补助学生受助率达到100%；及时发放资金877万元，有效减轻了学生家庭经济负担，一定程度上提升了学生家庭生活水平，学生、家长抽样调查满意度达到100%。

（2）中职助学金项目。2023年中职中学金项目财政预算1114.4万元，全年执行1114.4万元，预算执行率实现100%。通过实施此项目，全面提升了县内两所中职学校办学条件，减轻了部分中职学生的家庭经济负担，学生生活水平一定程度提高，广泛赢得了学生、家长及社会的认可，很好地实现了此项目的产出、效益和满意度绩效目标。

（3）普高免学费项目。2023年享受普通高中免学费学生4385人，金额364.312万元，全年执行364.312万元，预算执行率实现100%。此项目减轻了部分困难学生入学难的问题，减轻了学生家庭经济负担，全面提升了学生、家庭及社会对教育的认可度和满意度。

2.部门职能完成情况

2023年，在县委县政府的坚强领导下，在上级主管部门的精心指导下，县教科体局紧紧围绕工作中心，切实履行各项职能职责，全县教育科技体育事业平稳有序推进。

（1）教育质量成果丰硕。高举质量大旗，开展全员课标知识竞赛、师生同考等活动。成功承办2023年“中银杯”四川省职业院校技能大赛等省、市活动5场，成功创建省级示范性幼儿园1所、市“四质工程”示范校2所，南江中学被评为全省首批引领型一级示范性普通高中。南江县在国家级农村职业教育和成人教育示范县工作推进会上作交流发言。2023年高考，一本上线率、本科上线率实现双增长，南江中学学生刘杰钢以693分勇夺全市理科第一，两名学生被清华大学录取。

（2）队伍建设成绩斐然。大力实施名师名校长工程，2个省级名师工作室挂牌启动，李勇成功入选全国中等职业学校名校长培养对象（全省仅2人）。2堂优质课分获全省一、二等奖。62项教育科研优秀成果获市级荣誉，480名教师在市级以上赛课、教学技能展示中获奖，获奖总数位居全市前列。

（3）发展基础保障有力。全力补短提升，职业教育“三名工程”专项补助、义教安身工程等奖补资金全市仅南江争取到位，普通高中一般债券资金等均高于全市其他县区。新（改扩）建宿舍楼、运动场地9.4万平方米，办学条件不断改善。南江县在全省2023年改善普通高中学校办学条件补助资金绩效考核中，位居183个县区第一名。截止2023年第三季度，在全省基础教育重大建设七个大项（学前教育发展专项建设工程、优化义务教育资源配置工程、校舍安全保障长效机制工程、特殊教育暖心工程、改善普通高中办学条件工程、义务教育教师安身工程、基础教育学校布局调整）考核中，南江县均排名全省第一。

（4）科技创新提质赋能。入库国家科技型中小企业50家，完成2023年度国家高新技术企业申报7家。1人获2022年度四川科技创新领军企业家。完成2022年度研发投入4355万元，全县研发投入强度达到0.33，在全省县域经济高质量发展运行监测第二季度排行榜中南江县研发投入强度高于同档位县域平均水平，获得季度监测加分3分。

（5）全民健身扎实推进。争取省市民生资金260万元，实施红光镇等13个乡镇全民健身中心工程，完成城市公园升级改造。文化体育综合体全面完工交付使用。参加全市中小学生运动会比赛，冠军总数和奖牌总数位居全市第一。成功承办第二十一届四川光雾山国际红叶节南江县文化体育活动周·职工运动会，协办巴中市民政系统、纪委监委系统、政协系统等职工运动会。

（6）党的建设全面加强。严格落实中小学校党组织领导的校长负责制，7所设党委、党总支的学校完成书记、校长分设。选配专职副书记74人。成功承办全市机关党建现场会，创建“暖心娘家人、燃情教科体”机关党建品牌。严格程序发展党员15名。新成立小河职业中学党委。培育机关“五好党支部”2个，“统战工作县级基地”1个。创新推出“三考三评三督”工作法，扎实开展师德师风和工作作风建设，常态开展夜间突击暗访，党纪政务处分3人，警示约谈27人。

四、评价结论

预算编制程序合规、信息准确，动态调整及时，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，资金使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，达到了预期目标，评价结论为“优”。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

个别项目资金拨款缓慢，一定程度上影响了项目绩效目标。

（二）改进建议

一是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算编制的科学性。二是加强预算执行管理，及时掌握预算执行进度。围绕重点项目的绩效目标管理，加强资金调度，确保资金足额及时划拨到位。

附件：县教科局2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系

附件：县教科局2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx