南江县教育科技局：2023年高一新生军训经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.单位管理职能职责。在实施2023年高一新生军训项目过程中，单位管理具有多方面的重要职能，根据高一新生人数和人均预算数进行测算，编制项目预算，严格执行预算政策，合理使用专项资金，严格按照资金使用范围加强资金使用监管，确保专项资金管理使用规范透明。

2．项目立项、资金申报的依据。根据南江县财政局年初预算安排，县财政按照50元/生·年的标准预算高一新生军训经费15万元，包干使用，主要用于学生军训劳务等开支，学校不再另收取学生军训费用。

3．资金管理办法。

根据《南江县教科体局党组工作规则》《南江县教育科技和体育局工作规则》《南江县教科体局机关财务管理制度》《内部控制基本制度》，切实加强了财务管理制度建设。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据南江县财政局年初预算安排，县财政按照50元/生·年的标准预算高一新生军训经费15万元，包干使用，主要用于学生军训劳务等开支，学校不再另收取学生军训费用。

(二)项目绩效目标

1．项目主要内容。

该项目年度目标是确保高一新生军训工作正常开展，县财政按照50元/生·年的标准预算高一新生军训经费15万元，包干使用，主要用于学生军训劳务等开支。

2．项目具体绩效目标。

产出指标：军训参加人次不少于5000人次，军训考核合格率不低于99%，受训及时率实现100%。

效益指标：学生综合素质提高率不低于95%。

满意度指标：学生满意度不低于95%。

成本指标：军训经费成本控制在15万元以内。

3．申报目标是否合理可行性。

根据单位实际情况，申报内容符合实际，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

1．资金计划。2023年县财政预算高一新生军训经费15万元，用于保障军训正常开展。

2．资金到位。资金足额及时到位。

3．资金使用。已经全额完成支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目组织架构与内控管理组织架构一致，主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管领导和业务分管领导，实施流程按照收支业务流程进行办理。

（二）项目管理情况。根据财务管理和内控要求，严格执专项资金管理办法，严格规范资金拨付。

（三）项目监管情况。严格按照《机关财务管理制度》执行，做到了专款专用，不挤占不挪用不截留。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况：该项目全部完成。

2.目标质量完成情况：该项目验收合格率100%。

3.目标进度完成情况:全部完成

（二）项目效益情况

该项目作为高一新生入学的必要实施项目，项目实施后进一步改善了提高了新生综合素质，服务对象满意度较高，推动了各项工作正常运转，促进了事业健康有序发展。

五、评价结论

本项目实施规范科学，资金管理和使用规范，学校、学生和家长得到了实惠，使用对象反馈好，综合各项数据指标分析，本项目绩效自评结论为优。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

七、2023年绩效评价中存在的问题整改情况

无。

附件：县教科局2023年高一新生军训经费2024 年县级财政项目支出绩效评价指标体系

附件：县教科局2023年高一新生军训经费2024 年县级财政项目支出绩效评价指标体系.xlsx