关于南江县教育科技局2025年部门预算编制说明

南江县教育科技局2025年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2025年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

贯彻执行党和国家有关教育科技的方针、政策和法律、法规；贯彻执行上级教育科技行政部门的决议、决定；研究拟定全县教育科技工作的规范性文件和法治建设的实施意见，并根据本县实际情况组织实施。拟定全县教育事业发展规划，组织制定和实施全县教育科技事业发展计划，负责各类教育的统筹规划和协调管理。组织实施全县教育教学改革，理顺教育内外关系，建立新形势下教育事业的发展体制和运行机制，推进全县义务教育均衡发展，促进各级各类教育协调发展和教育公平，推动学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育工作。负责全县教育、科技经费的统筹管理，参与拟订筹措教育科技经费、拨款、基建投资的政策和措施；会同物价、财政部门在省、市教育收费政策范围内，制定收费的具体实施办法，监督全县教育科技经费的筹措和使用情况；指导执行国（境）外援助、港澳援助和合作项目。负责全县教科系统人才资源配置、教师队伍建设及管理工作。开展教师教育和专业技术职务资格评审、岗位聘用及教师资格认定办理工作；按县委规定的管干权限，负责教育直属单位和中小学领导干部的任免和提名、考察或参与考察。负责全县学校布局调整，按管理权限审批学校的设置、更名、撤销与调整。指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育、法治教育、心理健康教育、安全教育工作。拟定全县科学技术事业发展规划；负责科技人才队伍建设；负责科技成果转化和推广；负责知识产权、专利工作；负责科学技术宣传普及和青少年科普教育。拟定全县体育事业发展规划；指导开展群众性、竞技性体育活动，指导全县学校、青少年体育工作；指导训练基地、体育设施建设、体育产业工作。指导全县各级各类学校的教育、教学工作，组织实施国家规定的教学计划、课程标准，开展教育教学科研、电化教育、信息技术教育，负责学科管理、质量管理、学籍管理和教育考试工作，管理全县大中专招生和自考工作。统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作，开展成人教育扫盲工作。规划并管理全县教育科技情报、统计资料及信息系统的建设工作，开展教育方针政策的宣传和舆论监督工作，加强教育网及校园网建设。负责对学校的管理水平、办学条件和教育质量进行监督、检查、评估、指导，保证国家教育方针、政策、法律法规的贯彻执行和教育目标的实现。管理教育科技直属事业单位，指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织工作，承担县语言文字工作委员会相关工作。指导全县教科系统精神文明建设，加强学校工、青、妇、少先队等群团工作。负责教科系统监察、审计工作，加强党风廉政建设。指导全县各级各类学校安全稳定工作，加强学校校舍、食品卫生、饮水、道路交通、教学设施设备等安全管理，协调学校重大安全事故的处理等工作。负责教科系统信访和群众工作。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府及上级教育科技主管部门交办的其他事项。

二、2025年主要工作

高质量办好人民满意的教育。坚持用党的创新理论铸魂育人，加强“大思政课”建设，以身心健康为突破点强化“五育并举”，巩固提升“双减”成果。加快推进南江县职业教育产教园市重项目建设，持续优化乡村学校布局调整，撤并调整中小学及幼儿园(含教学点)38所。新改扩建学校(幼儿园)项目等学校项目10个，优化新增学位600个。持续巩固学前教育普及普惠县创建成果，大力推进全国义务教育优质均衡县创建。深化义务教育学区制治理，组建一批学校一体化发展紧密型共同体和“校联体”集团。构建基础教育一体化贯通培养体系，做好南江中学省一级示范性普通高中三年动态评估，持续推进“三名工程”学校建设，新培育一批优质高中、优质义务教育学校、优质幼儿园，高考一本上线率和“双一流”重点高校录取率持续增长。大力弘扬教育家精神，全面加强师德师风建设，实施好铸魂强师行动，不断提高教师培养培训质量。持续深化教育综合改革和开放合作，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，持续打造富有南江特色的教育矩阵发展格局。

科技创新工作：深入实施高新技术企业倍增计划和科技型中小微企业培育计划，持续推进省级工程技术中心、省级众创空间等创新平台建设，引导各类技术创新要素向企业集聚，力争净增高新技术企业3家以上，备案科技型中小企业达66家，全县研发投入强度达到全市平均水平，技术交易合同增速和总量保持全市前列。持续优化“四川科技兴村在线”平台服务，推进平台转型升级，加快推进线下平台建设，按任务目标完成在线信息咨询服务。扎实推进科技特派员制度，不断壮大科技特派员队伍，在特派员选派、服务保障上积极创新举措，实现科技特派员服务产业和乡镇全覆盖，打通科技服务“最后一公里”。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县教育科技局包括部门本级及82个下属独立预算单位（不含扩权镇学校6所及通过代管形式整合小规模学校8所）。南江县教育科技局部门本级内设机构11个，共有53个编制，其中，行政编制30人，实有29人；工勤编制5人，现有4人；事业编制18人，现有17人；聘用人员2人。下属预算单位现有公办学校教职工5749人，其中教师5702人（含：学前教育248人，义务教育3829人，普通高中1064人，职业高中529人、特教32人）、职工47人。全县共有在校学生共计73285人。其中：幼儿学生11124人，小学生28309人，初中生16235人，普通高中10673人，特殊教育202人，中职6944人。

纳入南江县教育科技局2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

四、部门收支情况

（一）总体情况。按照综合预算的原则，南江县教育科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。南江县教育科技局2025年收支总预算108207.95万元，比2024年收支预算总数减少了34688.62万元，主要原因是政府性基金预算城乡社区支出减少，零基预算改革。

（二）收入预算情况。南江县教育科技局2025年收入预算108207.95万元，其中：一般公共预算拨款收入97129.05万元，占89.76%；政府性基金预算拨款收入4879.5万元，占4.51%；财政专户管理资金收入1525万元，占1.41%。上年结转结余4674.4万元，占4.32%。

（三）支出预算情况。南江县教育科技局压减一般性支出后，2025年支出预算108207.95万元，其中：基本支出84524.08万元，占78.11%；项目支出23683.87万元，占21.89%。

五、财政拨款收支预算情况

南江县教育科技局2025年财政拨款收支总预算108207.95万元，比2024年收支预算总数减少了34688.62万元，主要原因是政府性基金预算城乡社区支出减少，零基预算改革。

收入包括：一般公共预算拨款收入97129.05万元；政府性基金预算拨款收入4879.5万元；财政专户管理资金收入1525万元；上年结转4674.4万元；支出包括：教育支出83080.19万元、科学技术支出145万元、文化旅游体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出9132.75万元、卫生健康支出4305.53万元、城乡社区支出4879.5万元、农林水支出80.67万元、住房保障支出6443.86万元、其他支出110.46万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）

南江县教育科技局2025年一般公共预算当年拨款，108207.95万元（含上年结转），比2024年预算总数减少了34688.62万元，主要原因是政府性基金预算城乡社区支出减少，零基预算改革。

2.支出结构情况（分功能占比）

教育支出83080.19万元、科学技术支出145万元、文化旅游体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出9132.75万元、卫生健康支出4305.53万元、城乡社区支出4879.5万元、农林水支出80.67万元、住房保障支出6443.86万元、其他支出110.46万元。

3.具体使用情况说明

（1）教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数774.19万元，主要用于局机关职工工资、公用经费等支出。

（2）教育支出(类)教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数43.2万元，主要用于局机关职工工资、公用经费、两新党组织经费等支出。

（3）教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算数597.67万元，主要用于直属单位职工工资、公用经费等支出。

（4）教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数3207.60万元，主要用于学前教育学校职工工资、公用经费、免保教费等支出。

（5）教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数20847.10万元，主要用于小学教育学校职工工资、公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助等支出。

（6）教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数22734.52万元，主要用于初中教育学校职工工资、公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助等支出。

（7）教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数20683.10万元，主要用于高中教育学校职工工资、公用经费、普高助学金、普高免学费、高一新生军训经费等支出。

（8）教育支出(类)职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数10878.03万元，主要用于职业学校教职工工资、公用经费、学生资助等支出。

（9）教育支出(类)广播电视教育（款）广播电视学校（项）2025年预算数67.99万元，主要用于巴中开放大学南江分校人员和工资等支出。

（10）教育支出(类)特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算数657.91万元，主要用于特殊教育学校职工工资、公用经费、学生补助等支出。

（11）教育支出(类)进修及培训教育（款）教师进修（项）2025年预算数602.66万元，主要用于举办的教师进修学校人员、公用经费相关支出。

（12）教育支出(类) 教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）2025年预算数20万元，主要用于单位的教学设施等支出。

（13）教育支出(类) 教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2025年预算数1836.21万元，主要用于单位的日常运转等支出。

（14）教育支出(类) 其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数130万元，主要用于单位的日常运转等支出。

（15）科学技术支出(类) 技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2025年预算数20万元，主要用于重点研发计划的有关经费支出。

（16）科学技术支出(类) 技术研究与开发(款) 其他科学技术支出（项）2025年预算125万元，主要用于县本级其他科学技术方面的支出。

（17）文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）2025年预算30万元，主要用于其他文化旅游方面的支出。

（18）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数5.55万元，主要用于离退休职工补充医疗保险和生活补助支出。

（19）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数814.47万元，主要用于离退休职工补充医疗保险和生活补助支出。

（20）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数8032.68万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（21）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数9.78万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（22）社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数270.13万元，主要用于烈士和牺牲病员、病故人员家属一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

（23）社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数0.15万元，主要用于烈士和牺牲病员、病故人员家属一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

（24）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为9.41万元，主要用于部门及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（25）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为4269.21万元，主要用于部门及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（26）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为10.23万元，主要用于公务员医疗补助的支出。

（27）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2025年预算数为16.69万元，主要用于行政事业单位医疗其他方面的支出。

（28）农林水支出(类) 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2025年预算数为80.67万元，主要用于农村欠发达地区巩固脱贫攻坚成果等方面的支出。

（29）住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2025年预算数为6443.86万元，主要用于机关及下属单位在职人员的住房公积金支出。

（30）其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项)2025年预算数为71.44万元，主要用于体育事业方面的支出。

（31）其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于教育事业的彩票公益金支出(项)2025年预算数为39.02万元，主要用于教育事业方面的支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）

南江县教育科技局2025年政府性基金预算拨款安排4879.50万元，较上年减少28967.61万元。主要是国有土地使用权出让收入减少。

2.支出结构情况（分功能占比）

其他国有土地使用权出让收入安排的支出4879.50万元，占比100%。

3.具体情况说明

城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2025年预算数为4879.50万元，主要用于国有土地使用权出让等方面的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

南江县教育科技局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

南江县教育科技局2025年一般公共预算人员经费79201.23万元，主要包括：行政基本工资、行政津贴补贴、行政机关事业单位基本养老保险缴费、行政职工基本医疗保险缴费、行政职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他工资福利支出、行政奖金、行政住房公积金、公务员医疗补助缴费、行政其他社会保障缴费、事业其他社会保障缴费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、事业基本工资、事业机关事业单位基本养老保险缴费、事业住房公积金、绩效工资、事业其他社会保障缴费、其他工资福利支出、事业职业年金缴费、事业职工基本医疗保险缴费、事业津贴补贴、福利费、工会经费、奖励金等。

（二）运转类项目支出

南江县教育科技局2025年一般公共预算人员公用经费5322.85万元，主要包括：办公费、差旅费、电费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、维修（护）费、印刷费、邮电费等。

（三）特定目标类支出（部门项目）

特定项目支出23683.87万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

南江县教育科技局2025年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算持平。

（二）公务接待费较2024年预算下降10%，主要原因是严格按照中央八项规定减少公务接待。2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。南江县教育科技局现有公务用车0辆。

八、其他重要事项的情况说明

（一）资产配置情况

截至2024年底，南江县教育科技局固定资产总额285062.21万元。共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购情况

2025年南江县教育科技局安排政府采购预算支出总额0万元，其中政府采购货物预算支出0万元，政府采购工程预算支出0万元，政府采购服务预算支出0万元。

（三）绩效目标情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

2025年，南江县教育科技局紧紧围绕县委、县政府年度重点工作事项，结合部门职能职责，按要求编制了可量化、可考核的部门整体绩效目标和项目预算绩效目标，实现与预算编制同布置、同申报、同审核、同批复、同公开、同运行和预算绩效目标全覆盖。

2.预算绩效目标情况

绩效目标是预算编制的前提和基础。2025年，南江县教育科技局结合年度主要工作任务，对部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标按要求进行编制，规范设置了产出、效益、满意度、成本等方面的核心绩效指标，综合反映了部门整体支出和项目支出及重点项目预期完成的数量、质量、时效、成本以及预期达到的社会效益、可持续影响、服务对象满意度等情况。预算开展绩效目标管理的项目269个，涉及预算23683.87万元。

    附件：教育科技局-部门预算草案报表.xlsx