南江县交通运输综合行政执法大队
2022年整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

我大队为参照公务员法管理事业单位、财政全额拨款二级预算单位，与县交通运输局实行“局队合一”，执行事业单位会计制度，内设综合股、人事教育股、财务股、法规股、安全信息股 5 个股室；设城区中队、沙河中队、关路中队、龙门中队 4 个中队。

（二）机构职能

 1.负责全县交通运输领域综合行政执法。依法承担县域内的公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、内河航道行政、内河港口行政、工程质量监督管理等领域的行政处罚权及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能和职责范围内相应的安全生产监管职责;

2.负责与相关单位建立案情通报、案件移送等机制，联合相关部门对失信被执行人实施失信联合惩戒;

3.参与全县交通战备调度、突发（应急）事件处置、重大险情（疫情）防控等工作;

4.完成上级交办的其他任务。

（三）人员概况

2022年大队年初有正式职工76人、临聘人员35人，长赡人员5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

 2022年初预算总计1564.11万元，其中包括：工资福利支出预算1161.87万元；商品和服务支出预算184.73万元；对个人和家庭的补助15.98万元；项目类预算201.82万元，追加138万元。

（二）部门财政资金支出情况

工资福利支出预算1161.87万元，支出1160.08万元；商品和服务支出预算184.73万元，支出184.73万元；对个人和家庭的补助15.98万元支出15.98万元；项目类共计339.82万元，支出339.82万元。

三、部门财政支出管理情况

2022年，我单位预算项目绩效有：驻村工作经费3万元，全年预计执行预算数3万元，全年已执行3万元，执行率100%；执法办案经费190万元，全年已执行190万元，执行率100%；超限站运转经费80万元，全年已执行80万元，执行率100%；国省干线公路安保设施恢复民工欠款28.52万元，全年已执行28.52万元，执行率100%；执法服装经费29.8万元，全年已执行29.8万元，执行率100%；执法终端购置经费8.5万元，全年已执行8.5万元，执行率100%。

（一）制度建设情况

位按相关法律、法规要求制定了相关工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等制度并严格执行。

（二）绩效目标管理情况

单位2022年按规定准确编制预算、制定绩效目标。本单位自评质量合格、绩效目标及自评公开、年内严格控制支出、根据实际情况进行预算动态调整、按绩效目标执行进度、年内100%执行预算，完成了目标，无违规记录。

（三）综合管理情况

单位2022年预、决算、“三公”经费、资产管理、政务信息等均按要求依法公开，并接受相关单位对单位的审计、财政监督。

（四）综合绩效情况

由我队负责的全县路产路权保护，该项目实施及时排查公路安全隐患，维护公路安全畅通；依法查处违法超限运输和损害路产路权；保障县域内道路的运输安全；加强了超限治理和巡查力度；保护路产路权，提高公路使用年限；进一步保障保障县域国、省、县道公路客、货运输和群众出行安全、顺畅、快捷。

2022年非税收入目标任务为40万元，2022年实际完成非税收入72.3万元。提高群众出行安全、便利、满意，保障人民生命财产安全，文明服务，使群众满意度达到95%以上。

四、评价结论

我单位在2022年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题 

绩效目标指标设定有待细化。

（二）改进建议

加强预算绩效管理，今后工作中细化预算编制工作，夯实预算基础工作,提高预算编制质量。

附件：2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系

南江县交通运输综合行政执法大队2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系.docx

                                          南江县交通运输综合行政执法大队

                                         2023年5月16日