南江县公路局2022年部门整体支出绩效评价报告

（一）机构组成

我局内设有7个职能股室，下设23个养护站。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制订全县公路行业发展意见并监督实施。

2.根据国家和省、市的总体布局，组织编制全县公路行业发展规划；制定全县公路行业中长期计划和年度计划，并监督实施。

3.负责全县公路及其设施的建设、养护管理

4.加强公路养护行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设。

5.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

年末实有在职在编人数138人，退休职工146人，遗嘱人员53 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年我局财政资金收入决算总额3358.99万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年我局财政资金支出决算总额3358.99万元。

三、部门财政支出管理情况

年初部门预算项目国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费支出在1-12月份执行数为362.33万元，占年度项目预算100%。产出指标下的质量指标、时效指标、成本指标都达到预期要求的100%。效益指标下的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标都达到预期要求的100%。国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费、乡村振兴工作使群众满意度达到95%以上。

（一）制度建设情况

建立完善了工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等各种规章制度。

（二）绩效目标管理情况

按照2022年部门预算编审要求,根据我局职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果,认真填报了我局整体支出绩效目标，具体说明了项目概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

（三）综合管理情况

1.我局对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好，并及时公开绩效目标和自评、对评价问题及时整改、应用结果反馈良好。按照财政部门统一部署,我局按要求公开了2022年预算。

2.按照预算绩效管理办法要求,认真组织开展绩效监控工作,对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控,进一步明确项目完成目标可能性及时间。

（四）综合绩效情况

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支基本平衡，人员经费、重点项目等基本和重点支出。本部门还自行组织了对“国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费”项目支出绩效评价工作，从评价情况来看已全部完成目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

（二）存在问题

1.绩效目标设定有待更科学更合理。

2.个别项目实施进度缓慢。项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。

（三）改进建议

1.加强预算绩效管理。改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2.加强项目实施监控。认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

附件：2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系

 附件：2023年部门整体支出绩效评价指标体系.docx

                                南江县公路局

                                 2023年5月12日