2023年度四川省南江县航务海事发展中心单位决算
目录
公开时间：2023年9月3日
第一部分 单位概况.......................................................1
一、主要职责............................................................1
二、机构设置............................................................2
第二部分 2023年度单位决算情况说明.......................................3
一、收入支出决算总体情况说明............................................3
二、收入决算情况说明....................................................3
三、支出决算情况说明....................................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................7
八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................9
十、其他重要事项的情况说明..............................................9
第三部分 名词解释.......................................................11
第四部分 附件...........................................................14
第五部分 附表...........................................................15
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）负责宣传、贯彻和执行水路交通管理的法律法规、方针政策，依法履行法定职责，按照法律法规授权和县交通运输局委托，承担辖区内水路交通管理、行政执法工作。
（二）制定本辖区水上交通安全工作发展规划和年度安全管理工作计划，布置和实施季节安全管理工作和特殊时期安全管理工作。
（三）负责辖区水上交通安全监管巡（检）查，强化港监设施设备管理，加强安全隐患的排查和治理，查处违法行为，维护良好安全交通秩序。
（四）负责建立辖区水上交通安全应急机制，发生险情时积极组织力量救助，及时向政府和上级主管部门报告，负责险情的应急响应。
（五）负责水上交通防汛减灾、应急处突、汛情传递以及监督沉船沉物及障碍物的打捞工作。负责水上交通事故调查处理，受理因水上交通事故引起民事纠纷的调解。
（六）负责辖区船舶登记的受理前审查工作、港监规费征收、缴解，建立港监基础台账、档案，做好进出港口签证工作。
（七）加强从业人员的安全教育和学习培训，负责辖区有船乡镇管船机构的业务指导以及船员的资格年审工作。
（八）负责对辖区通航水域的船舶实施船舶安检工作。
（九）负责办理辖区通航水域内采石采沙等临时施工和非永久性建筑物水上水下施工作业行政许可工作，发布航行通（警）告。受理可能影响航行安全的沉没物、漂流物、搁浅物情况报告，并督促其所有人和经营人按照国家有关规定设置警示标志和打捞，负责辖区通航水域内沉船沉物打捞作业审批。受理航道、航标等异常情况的报告，及时发布航行警告，抄告航道管理部门。
（十）负责渡口设置或者撤销审批前的审查工作。
（十一）承办县人民政府及上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
我单位独立编制机构1个，独立核算机构1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为226.03万元。与2022年度相比，收、支总计各增加154.93万元，增长217.88%。主要变动原因是2023年度项目预算增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计226.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入226.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计226.03万元，其中：基本支出65.5万元，占28.98%；项目支出160.53万元，占71.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为226.03万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加154.93万元，增长217.88%。主要变动原因是2023年度项目预算增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出226.03万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.93万元，增长217.88%。主要变动原因是2023年度项目预算增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出226.03万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出6.87万元，占3.04%；卫生健康支出3.64万元，占1.61%；农林水支出0.45万元，占0.2%；交通运输支出210.21万元，占93%；住房保障支出4.86万元，占2.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为226.03万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为73.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为137万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为4.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出65.5万元，其中：
人员经费58.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费6.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少7.5万元，下降100%。决算数小于预算数4.9万元的主要原因是2023年度车辆调整至执法大队使用，县财政局将公务用车运行维护费收回。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.06万元，下降100%。主要原因是2023年度未发生公务接待事项。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，南江县航务海事发展中心机关运行经费支出6.95万元，比2022年度减少4.11万元，下降37.16%。主要原因是公务用车运行维护费减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，南江县航务海事发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南江县航务海事发展中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对红鱼洞水库库周群众临时摆渡船舶运行经费项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指财政部门安排的其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
13.交通运输(类)公路水路运输(款) 海事管理(项):指海事管理方面的支出。
14.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指其他用于公路水路运输方面的支出。
15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号