2023年度四川省南江县交通运输局单位决算
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公开时间：2024年9月3日
第一部分 单位概况..................................................1
一、主要职责.......................................................1
二、机构设置.......................................................2
第二部分 2023年度单位决算情况说明..................................4
一、收入支出决算总体情况说明.......................................4
二、收入决算情况说明...............................................4
三、支出决算情况说明...............................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................11
十、其他重要事项的情况说明.........................................11
第三部分 名词解释..................................................13
第四部分 附件......................................................17
第五部分 附表......................................................18
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制订全县公路和水路交通运输行业发展意见并监督实施。
（二）根据国家和省、市的总体布局，组织编制全县公路和水路交通运输行业发展规划；制定全县公路和水路交通运输行业固定资金投资、运输生产、工业、科技、教育中长期计划和年度计划，并监督实施。
（三）负责公路、水路交通运输组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控，组织重点交通工程的实施。
（四）会同有关部门培育和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。
（五）负责全县公路及其设施的建设、养护、路政、运政管理；负责汽车客货运输市场、汽车技术检测、汽车维修市场、汽车运输服务市场（含汽车租赁）、搬装运输市场的行业管理；负责旅游客车运输及客货运输站场的行业管理；负责城市公共客运和出租车行业的管理；指导城乡客货运输衔接协调工作。
（六）负责全县水路设施的建设、养护、运政管理；负责水上港航监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞，船舶代理、港（渡）口、航道和港航设施建设使用岸线及水路运输服务市场的行业管理；负责船员技术培训、发证的归口管理。
（七）指导交通运输行业体制改革和企业管理工作；负责局属单位国有资产的管理和保值增值监督，监督管理全县水陆干线基础设施、国有资产的使用。
（八）指导交通运输行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设，指导交通运输行业人才预测、教育、培训、交流和劳动工资工作；按干部管理权限管理局属单位的领导干部；指导局属单位的人事、机构编制工作。
（九）负责有关交通运输方面的涉外工作，开展地区间经济技术合作与交流工作。
（十）会同有关部门执行交通运输行业的投资、价格、税费、信贷、劳动工资和其他经济政策。
（十一）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
我局内设有12个职能股室，下属三个直属参公管理事业单位（南江县交通运输综合行政执法大队、南江县交通运输综合服务中心、南江县航务海事发展中心），四个直属事业单位（南江县公路局、南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心、南江县农村公路规划编研中心、南江县公路水运工程质量监督局），二个行业代管单位（广运集团南江公司、巴运集团160队）。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为16,381.09万元。与2022年度相比，收、支总计各减少53，855.73万元，下降76.68%。主要变动原因是预算资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计16,381.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15,379.09万元，占93.88%；政府性基金预算财政拨款收入1,002万元，占6.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计16,381.09万元，其中：基本支出643.29万元，占3.93%；项目支出15,737.8万元，占96.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为16,381.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少53，855.73万元，下降76.68%。主要变动原因是预算资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15,379.09万元，占本年支出合计的93.88%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17,018.98万元，下降52.53%。主要变动原因是预算资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15,379.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出56.17万元，占0.36%；卫生健康支出160.78万元，占1.05%；农林水支出12.7万元，占0.08%；交通运输支出15,121.04万元，占98.32%；住房保障支出28.4万元，占0.19%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为15,379.09万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为7.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为37.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为114万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为12.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为549.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）:支出决算为27.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为9,716.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1,022.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为535万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）: 支出决算为3,270.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为28.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出643.29万元，其中：
人员经费403.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。
公用经费240.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.22万元，完成预算84.29%，较上年度减少0.3万元，下降8.52%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出小于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元，占83.85%；公务接待费支出决算0.52万元，占16.15%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于指导农村公路建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.52万元，完成预算46.43%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.3万元，下降36.58%。主要原因是公务接待费支出小于预算数。其中：
国内公务接待支出0.52万元，主要用于来南督导调研等工作用餐。国内公务接待3批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.52万元，具体内容包括：接待西昌市交通局来南学习考察四好农村路创建餐费1,100元、接待交通部研究院来南调研餐费1,800元、接待泸州市交通局来南考察学习道路运输高质量发展餐费2,310元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1,002万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，南江县交通运输局机关运行经费支出240.1万元，比2022年度增加82.28万元，增长52.13%。主要原因是本年机关工作任务重、预算增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，南江县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南江县交通运输局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对白院至北极牧场美丽农村公路建设项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款) 行政单位离退休(项):指开支的离退休经费。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款) 机关事业单位职业年金缴费(项):指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康(类)公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。
13.卫生健康(类)公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项):指单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
15.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项):指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
16.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。
17.城乡社区(类)国有土地收益基金安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项):指国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
18.农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
19.交通运输(类)公路水路运输(款) 行政运行(项):指行政单位的基本支出。
20.交通运输(类)公路水路运输(款) 机关服务(项):指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
20.交通运输(类)公路水路运输(款) 公路建设(项):指新建公路支出，公路改建支出、特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
21.交通运输(类)公路水路运输(款) 公路养护(项):指公路养护支出。
22.交通运输(类)公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项):指其他用于公路水路运输方面的支出。
23.交通运输(类)车辆购置税支出(款) 车辆购置税用于农村公路建设支出(项):指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。
24.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号