2023年度四川省南江县交通运输综合服务中心单位决算

目    录

公开时间：2024年9月10日

第一部分 单位概况 1

一、 主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2023年度单位决算情况说明 2

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 2

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、 其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 14

第五部分 附表 16

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、负责交通运输领域综合服务性工作;参与道路运输行业发展规划和中长期计划的编制拟订，协助推进道路运输行业标准化、规范化和信息化建设。

2、负责道路运输市场培育、道路运输行业业务信息咨询服务；开展道路运输行业生产、运行、抽样调查、主要经济指标数据统计、分析、报送，调查并向社会发布客货流量、流向及车辆需求信息。

3、负责道路运输行业精神文明建设、安全生产、生态环保、应急保障（抢险救灾）、战备运输等事务性工作;规划辖区内运力投放，负责客货运输站场、物流配送、车辆维修、检测以及其他运输服务设施的规划设置和建设。

4、组织驾驶员继续教育、培训考核等工作。

5、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

南江县交通运输综合服务中心全部收入和支出都纳入预算管理。我中心系南江县交通运输局所属副科级参公管理事业预算单位，内设股室4个，分别是综合股、驾培维修股、运输服务股、财务股。2023年财政预算供给人员共15人，供给车辆0辆。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2077.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1606.95万元，增长304.1%。主要变动原因是根据《四川省财政厅 四川省交通运输厅关于预下达2021、2022年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》（川财建﹝2023﹞10号）下达我单位农村客运补贴和城市交通发展奖励资金1448.11万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度年收入合计2077.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2077.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度年支出合计2077.97万元，其中：基本支出162.31万元，占7.81%；项目支出1915.66万元，占92.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2077.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1606.95万元，增长304.1%。主要变动原因是根据《四川省财政厅 四川省交通运输厅关于预下达2021、2022年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》（川财建﹝2023﹞10号）下达我单位农村客运补贴和城市交通发展奖励资金1448.11万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2077.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，收、支总计各增加1606.95万元，增长304.1%。主要变动原因是根据《四川省财政厅 四川省交通运输厅关于预下达2021、2022年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》（川财建﹝2023﹞10号）下达我单位农村客运补贴和城市交通发展奖励资金1448.11万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2077.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.34万元，占0.88%；卫生健康支出7.92万元，占0.38%；住房保障支出12.9万元，占0.62%；交通运输支出2038.82万元，占98.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2077.97万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.11万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.22万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.51万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.45万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.47万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.49万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为497.06万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为1541.71万元，完成预算100%，与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为12.9万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出162.31万元，其中：

人员经费144.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助等。

公用经费17.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算100%，较上年度减少0.13万元，下降76%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是本单位2023年度无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位未保留公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要是单位未保留公务用车。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.13万元，下降76%。主要原因是2023年度接待较少。其中：

国内公务接待支出0.04万元。2023年度我单位未产生公务接待费用，由于经费紧张，故将此项预算用于单位日常开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，南江县交通运输综合服务中心机关运行经费支出17.48万元，比2022年度减少10万元，下降36%。主要原因是编制预算时选择科目有误。

（二）政府采购支出情况

2023年度，南江县交通运输综合服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南江县交通运输综合服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2021、2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）.xlsx

2023年度省级部门决算公开表样.xls