南江县融媒体中心整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南江县融媒体中心是县委宣传部领导和管理的财政全额拨款的公益一类事业预算单位。内设5个股室，综合股、策划股、采编股、技术股、运营股。

（二）机构职能

坚持党管媒体，贯彻落实党的新闻宣传路线、方针、政策，把握正确政治导向、舆论导向、价值取向，整合媒体资源，构建全媒体矩阵，传播本地权威政经资讯，做大做强主流舆论阵地。

围绕县委县政府中心工作做好对内对外宣传。唱响主旋律、弘扬正能量，凝聚起全县人民团结奋斗的共同思想基础，更好的服务县委县政府中心工作，更好服务群众生产生活，全方位、多角度开展对外对内报道活动，讲述南江故事，传播南江声音，展示南江形象，不断提升南江的知名度、美誉度和影响力。

负责所属媒体建设和管理。坚持移动优先，通过流程优化，平台再造，实现各种媒介资源、生产要素有效整合，拓宽政务服务、综合信息服务领域，搭建互动交流平台，强化新闻舆论监督引导，为群众反映诉求、建言献策提供通道，为县委、县政府了解社情民意提供窗口，不断提升服务能力和管理水平，助力基层治理体系和治理能力现代化。

负责新闻采、编、审、播安全和广播电视播出无线覆盖安全工作。

负责所属新闻媒体队伍思想建设，加强采编专业技术人才和干部队伍建设。

组织开展各类群众性文体、教育、科普、公益活动，承办各类商务、会展、节庆等活动，丰富群众文化生活，强化为民服务功能。

负责对全县新媒体、自媒体进行业务指导，协助县委外宣办(县政府新闻办)加强新闻队伍建设和新闻发布工作，组织实施重大新闻对内对外宣传报道活动。

（三）人员概况

电视台2021年在岗72人，其中在编35人，临聘记者37人。管理人员8人，其中：七级职员2人，八级职员4人；专业技术人员62人，其中：副高1人，中级6人；工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年南江县融媒体中心收入合计1159.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入862.16万元，占74.38%；事业收入296.97元，占25.62%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年南江县融媒体中心支出决算合计1159.13万元，其中：基本支出911.40万元，占78.63%；项目支出247.73万元，占21.37%。      

三、部门整体预算支出绩效管理情况

2021年，中心领导班子履职增效，加强财务管理，完成了年度工作目标。通过加强预算财务收支管理，不断完善内部控制管理制度，健全内部绩效管理标准流程，部门整体预算绩效管理水平得到了提升。根据2022年部门整体支出绩效评价指标体系，单位评价得分为95分。2022年部门整体支出绩效情况如下：

（一）基础工作管理完善，评价个性指标体系健全(14分)

1.组织机构、管理制度、指标体系完善（9分）

成立了项目绩效评价领导小组，县融媒体中心任组长，分管领导任副组长，各股室负责人、业务骨干、技术人员、职工代表组成，下设办公室于综合股负责预算绩效评价日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执行。根据行业发展特点制定项目预算支出评价个性指标体系。

2.宣传培训工作开展有声有色，会计核算工作有序推进（1分）

宣传培训绩效评价工作的目的和意义，使广大干部职工积极参与。制定了可操作性强的绩效评价操作流程，广泛征集干部职工意见和建议，保障县级融媒体专项建设项目、重点宣传工作经费、中央广播电视节目无线覆盖相关发射站运行维护等8个项目的可行性论证的科学性和实用性。使项目决策的相关性、明确性、合理性得到强有力的保障。

3.会计核算准确、及时、规范（4分）

2021年部门预算整体支出会计核算及时，做到了日清月结；会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分，分项目核算；会计档案管理规范，便于查阅。

（二）绩效目标管理（10分）

1.绩效目标管理合理性（3分）

融媒体绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职能职责和融媒体事业发展的中长期规划。

2.绩效指标明确，覆盖率高（7分）

2021年部门初预算目标申报表及决算项目绩效目标完成情况表填写完整。在广泛调查论证的基础上，经台领导班子讨论项目测算依据科学性，成本费用可控性，预算资金绩效评价具有可操作性。使绩效指标设置在县级融媒体专项建设项目、重点宣传工作经费、中央广播电视节目无线覆盖相关发射站运行维护等8个项目绩效评价清晰、可衡量，绩效指标与本年度预算资金相匹配。同时制定了详细目标管理措施，签订目标责任书，落实到人，以保证项目绩效目标的实现。部门绩效目标覆盖率达到年初预算 布置要求，覆盖率100%。

（三）综合管理措施强（72分）

1.绩效运行监控（15分）

保障了预算完成率达到100%，未发生项目预算调整变动。（1）专项资金分配及时。县财政局下达中央专款、省级财政专项预算资金后，立即申报资金计划，按项目进度拨付资金，确保资金高效性、规范性、安全性。部门预算支出完成率100%，部门预算项目执行率100%。（2）中期评估，结合单位的预算执行情况，2021年11月编制预算执行情况中期绩效评价分析报告，评估项目实施情情况。(3) 预算执行进度监控和绩效目标动态监控。监控制定项目目标管理规划，按时间节点检查预算执行进度。不定期对预算执行差异较大的项目进行重点分析、监控，解决预算执行中存在问题，定期召开预算执行情况分析会，对绩效目标动态监控。

部门政府采购监管。部门采购预算执行率100%。2021年完成了县级融媒体专项建设项目48万元，用于南江县融媒体中心暧通设备、办公桌椅、工位等采购，采购预算执行率100%。采购业务符合政府采购相关法律、法规，经财政部门审批，无违规政府采购行为。

“三公”经费控制率小于53%。“三公”经费实际支出1.94万元与三公经费预算安排3.66万元的比率为53%，小于100%。

资产管理信息化、系统化。（1）资产管理信息化情况

。制定了货币资金管理、银行账户管理、公务卡管理、实物资产管理制度、流程。货币资金全额通过财政支付平台；实物资产股室负责人为资产管理第一责任人，使用人员为直接责任人，全台固定资产及时准确录入四川省行政事业性国有资产管理信息系统。年中和年末对资产进行全面盘点清理，保证随时监控资产使用、结存情况，发挥资产使用效率，防范资产流失。（2）2022年3月编制了事业单位资产报告，详细分析说明了资产使用情况、运行情况。

预决算信息公开及时、完整。2021年预决算、项绩效评价信息按规定内容、时限及时完整公开。

2.绩效评价实施（15分）

2021年部门实施了8个项目进行了事前绩效评价，8个项目进行了事后绩效自评。并对项目资料进行收集归档。资金评价盖率达100%。

3.评价结果应用（15分）

组织项目领导小组开展对县级融媒体专项建设项目、重点宣传工作经费、中央广播电视节目无线覆盖相关发射站运行维护等8个项目绩效评价，总结项目实施的经验，应用在日常项目管理，发挥管理效能。按要求将绩效评价结果在县文广旅局门户网站公开，按规定实施绩效问责。

4.项目支出绩效管理（27分）

2021年县级融媒体专项建设项目、重点宣传工作经费、中央广播电视节目无线覆盖相关发射站运行维护、政务宣传经费、新媒体“掌上南江”运行费、市“阳光问政”节目传输设备运行维护费用、驻村工作经费、发射台广播无线数字化覆盖运行费等8个实施项目，进行了项目绩效自评，平均分94分，换算成项目支出绩效管理得分27分。

5．绩效管理创新（1分）

媒体融合稳妥推进部门整体支出绩效评价，并应用于项目支出管理工作，效果良好。项目管理制度、方法、机制创新日趋完善，为新媒体持续发展提供了良好的环境。合作单位、内部职工、社会公众满意度达95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

南江县融媒体中心整体支出绩效评价良好，绩效管理制度创新任重道远。预算编制符合广播电视和新媒体事业发展特点，预算资金基本支出保障了单位正常运转、完成日常工作任务，项目支出完成县委、县政府重点宣传工作任务和融媒体建设事业发展中长期目标。

（二）存在问题

1.项目资金支付缓慢，造成项目预期目标完成较慢。

2.融媒体事业发展投入成本高，建设资金投入、人才技术不足。

（三）改进建议

1.加强县级融媒体建设资金和人才技术投入。县财政和上级主管部门对融媒体建设专项资金分配时，充分考虑新媒体发展实际情况，加大县级融媒体事业建设资金和人才技术投入，切实解决制约广播电视和媒体融合发展的基础设施、设备购置和技术平台建设资金瓶颈问题。

2.高度重视预算编制工作，细化预算编制流程。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，将预算从约束性转向预期性，进一步加强单位管理人员的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求编制预算。

3.细化预算绩效标准体系，细化个性指标体系。对融媒体行业宣传领域预算绩效指标体系三级指标需细化，体现全媒体宣传个性，使指标体系实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、突出结果导向，重点考核实绩。

4.加强资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产使用、出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把控“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，压缩“三公”经费支出。提高资产及财政资金使用效益。

  附：2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系

                        南江县融媒体中心

                        2022年7月22日

南江县融媒体中心2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx