2023年度四川省南江县文化馆决算

目录

公开时间：2024年9月9日

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

南江县文化馆成立于1951年，馆址位于南江县集州街道朝阳新区三古文化街。2021年南江县文化馆通过全国第五次文化馆评估定级，再次被评为“一级文化馆”。现有馆舍5700平方米，设有文学、美术、音乐、舞蹈、摄影、书法、民间文化保护、群文辅导与培训和数字文化等专业岗位。南江县文化馆主要从事文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、授权管理乡镇文化市场、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护等工作。

二、机构设置

南江县文化馆全额拨款公益性事业单位，隶属南江县文化广播电视体育和旅游局，编制16人，2023年末实有人数15人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为358.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加95.62万元，增长36.42%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计358.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入358.16万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计358.16万元，其中：基本支出276.95万元，占77.33%；项目支出81.21万元，占22.67%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为358.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加95.62万元，增长36.42%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出358.16万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.62万元，增长36.42%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出358.16万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出289.91万元，占80.94%；社会保障和就业支出31.33万元，占8.75%；卫生健康支出13.86万元，占3.87%；农林水支出3.33万元，占0.93%；住房保障支出19.72万元，占5.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为358.16万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出:支出决算为289.91万元，完成预算84.15%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成验收，项目资金未全部支付。

2.社会保障和就业支出:支出决算为31.33万元，完成预算86.83%，决算数小于预算数的主要原因是资金调度不及时。

3.卫生健康支出:支出决算为13.86万元，完成预算100%。

4.农林水支出:支出决算为3.33万元，完成预算100%。

5.住房保障支出:支出决算为19.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出358.16万元，其中：

人员经费262.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.575万元，完成预算100%，较上年度增加0.075万元，增长15%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.575万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.575万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.075万元，增长16%。主要原因是公务用车维护费增加。

其中：公务用车运行维护费支出0.575万元。主要用于特种专业技术用车（文化流动车）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南江县文化馆共有特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对非遗及民间民俗文化保护经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）支出：指在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

文化和旅游（款）文化活动（项）支出：指举办大型文化艺术活动的支出。

文化和旅游（款）群众文化（项）支出:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。

10.社会保障和就业（类）支出：指在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出:指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) :指单位开支的离退休经费。

行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指对机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康（类）支出：指卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12.农林水（类）支出：指农林水事务支出。

13.住房保障(类)支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革(款)住房公积金(项)支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-302002-南江县文化馆决算公开报表.xls