2023年度南江县文物保护研究中心单位决算
目录
公开时间：2024年9月9日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
主要负责全县文物和历史文化遗产保护、管理、研究、利用过程中具体事务性工作。
二、机构设置
县文物保护研究中心是县文化广电旅游局的下属事业单位，共有财政供养人员6人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为170.92万元。与2022年度相比，收、支总计各减少63.17万元，下降26.99%。主要变动原因是2023年项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计170.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.92万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计170.92万元，其中：基本支出103.72万元，占60.68%；项目支出67.2万元，占39.32%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为170.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少63.17万元，下降26.99%。主要变动原因是2023年项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出170.92万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.17万元，下降26.99%。主要变动原因是2023年项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出170.92万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出86.78万元，占50.77%；社会保障和就业支出10.35万元，占6.06%；卫生健康支出4.35万元，占2.55%；农林水支出60万元，占35.1%；住房保障支出9.44万元，占5.52%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为170.92万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为86.78万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
（1）文物—行政运行：支出决算为6.41万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
（2）文物—文物保护：支出决算为80.37万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
2.社会保障和就业支出: 支出决算为10.35万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
（1）行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为10.33万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
（2）其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
3.卫生健康支出: 支出决算为4.35万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
行政事业单位医疗—事业单位医疗：支出决算为4.35万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
4. 农林水支出: 支出决算为60万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设：支出决算为60万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
5. 住房保障支出: 支出决算为9.44万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
住房改革支出—住房公积金：支出决算为9.44万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出103.72万元，其中：
人员经费97.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
公用经费5.83万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算99.29%，较上年度减少0.25万元，下降15.15%。决算数小于预算数的主要原因是本着节约原则，紧缩单位开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元,完成预算99.46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.1万元，下降6.67%。主要原因是2023年减少公务用车维护支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出1.4万元。主要用于开展文物保护工作和日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保洁费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.15万元，下降100%。主要原因是本着节约原则，紧缩单位开支，2023年未产生公务接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年机关运行经费支出0万元，与2022年度决算一致。
（二）政府采购支出情况
2023年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县文保中心共有车辆1辆，主要用于单位开展文物保护业务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对南江县卫星村乡村振兴示范点建设—接龙桥修缮等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指单位用于文物保护、利用等方面的支出。
10.文化体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）：指反映单位的基本支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴费的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
南江县文物保护研究中心
预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号