2023年度南江县文化市场综合行政执法大队单位决算

目录

公开时间：2024年9月9日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

县文化市场综合行政执法大队负责全县文化市场领域的文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游市场等执法职责以及“扫黄打非”有关工作任务。主要负责依法查处文化娱乐场所、互联网上网服务营业场所、网络文化、艺术品经营及进出口、社会艺术等级考试、营业性演出、文化艺术经营、展览展播等经营活动中的违法违规行为；负责依法查处文物保护及非物质文化遗产等方面的违法违规行为；负责依法查处广播电视、电影、网络视听等经营活动中的违法违规行为，配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法违规行为；负责依法查处出版、版权、网络出版发行等经营活动中的违法违规行为，承担“扫黄打非”有关工作任务；负责依法查处旅游经营行业和旅游从业人员等经营活动中的违法违规行为，完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

县文化市场综合行政执法大队属于参公管理的事业单位，属于财政一级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为194.31万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7.41万元，增长3.8%。主要变动原因是2023年新录用公务员1名。

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计194.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.31万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计194.31万元，其中：基本支出185.31万元，占95.37%；项目支出9万元，占4.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为194.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.41万元，增长3.8%。主要变动原因是2023年新录用公务员1名。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出194.31万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.41万元，增长3.8%。主要变动原因是2023年新录用公务员1名。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出194.31万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出152.57万元，占78.52%；社会保障和就业支出18.43万元，占9.48%；卫生健康支出9.42万元，占4.85%；住房保障支出13.88万元，占7.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为194.31万元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）: 支出决算为137.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为10.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出194.31万元，其中：

人员经费167.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年度持平，决算数等于预算数的主要原因是本年度未有公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2022年持平。原因是2023单位未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平，原因是2023年没有安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出17.92万元，比2022年度减少5.95万元，下降2.5%。主要原因是响应“过紧日子”政策，注重节流。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对文化执法办案等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（1）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游：反映政府用于旅游业管理与服务等方面的支出。

①文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理：反映公务员管理的事业单位的基本支出。

②文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出：反映公务员管理的事业单位的项目支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）社会保障和就业支出—行政单位离退休：反映用于公务员管理的事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

①卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：反映财政部门安排的实行公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

②卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出—住房改革支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-302003-南江县文化市场综合执法大队决算公开报表.xls